Driftsopfølgning pr

Transkript

1 Driftsopfølgning pr Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 Det samlede timeantal falder med 383 timer fra uge 1 til uge 30. Side 1 af 13

2 Samme billede ses herunder hvor de visiterede timer er fordelt på de private leverandører og de offentlige leverandører. Timerne der sammenlignes, er for uge 30 i hhv og Visiteret tid uge og 2016, fordelt på offentlige og private leverandører Periode Uge Uge Offentlig eller privat lev. Personlig pleje Praktisk hjælp Sygepleje Total Personlig pleje Praktisk hjælp Sygepleje Total Offentlig lev ,46 999,52 633, , ,30 938,46 750, ,77 Privat lev. 440,52 468,18 67,25 975,94 493,17 474,11 116, ,94 Total 2.767, ,70 700, , , ,56 866, ,71 Tabellen viser at vi i uge 30 i 2016, ligger under timetallet for samme uge i Helt eksakt er forskellen på 9,25 timer. Dette er et knap så stort fald, som vi så i sidste driftsopfølgning, hvor timerne var faldet med ca. 16,17 timer i 2016, ift. samme uge i De 9,25 timer i uge 30, er faldet jævnt over hele området. Side 2 af 13

3 Sammenligner vi med 2015, kan man se i diagrammet nedenfor, at tendensen til den faldende kurve er den samme i begge år var præget af de sidste implementeringer af omsorgssystemet, hvilket giver lidt anderledes udsving på kurven Udvikling i visiterede timer Timer Uge Den store stigning begge år, skyldes flere faktorer. Visitationen melder om at der om vinteren gerne er flere infektioner, fald mv. der bevirker at borgeren får mere hjælp. Derudover får visitationen mange henvendelser fra pårørende der i julen har set de ældre og mener der er behov for mere hjælp. Når Vi vil klare os selv efterfølgende har været hos borgerne, kan visitationen herefter oftest igen afslutte meget af hjælpen. Side 3 af 13

4 Det samlede antal visiterede timer, var i uge på 4.782,53 timer med 1559 borgere tilknyttet. Borgerne fik dermed i gennemsnit visiteret 3,07 timer pr. borgere. De ti borgere der i samme uge modtog mest hjemmepleje, er listet herunder: Top 10 borgere uge Top 10 borgere uge Cpr Borger Vis. Timer Cpr Borger Vis. Timer xxxxxx-xxxx Borger 1 53,69 xxxxxx-xxxx Borger 1 44,67 xxxxxx-xxxx Borger 2 49,25 xxxxxx-xxxx Borger 2 41,88 xxxxxx-xxxx Borger 3 35,53 xxxxxx-xxxx Borger 3 36,67 xxxxxx-xxxx Borger 4 34,33 xxxxxx-xxxx Borger 4 31,17 xxxxxx-xxxx Borger 5 32,17 xxxxxx-xxxx Borger 5 23,75 xxxxxx-xxxx Borger 6 32,00 xxxxxx-xxxx Borger 6 21,58 xxxxxx-xxxx Borger 7 31,33 xxxxxx-xxxx Borger 7 21,00 xxxxxx-xxxx Borger 8 29,67 xxxxxx-xxxx Borger 8 18,71 xxxxxx-xxxx Borger 9 25,61 xxxxxx-xxxx Borger 9 18,33 xxxxxx-xxxx Borger 10 24,94 xxxxxx-xxxx Borger 10 18,29 Total 348,53 Total 276,04 De ti tungeste borgere i uge , udgør med deres samlede 276,04 timer, godt 6% ud af den samlede visiterede tid for kommunen. I omkostninger løber disse ti borgere op i ca kr. i uge 30. Dette er ca kr. mindre end sidste driftsopfølgning. Der er udgået 1 borger og der er 1 ny borger på top 10 listen, fra uge 27 til 30. Time tallet for disse, var ca. det samme og giver dermed ca. det samme samlede antal timer. Side 4 af 13

5 H- ydelser i hjemmeplejen Nedenfor vises 2016 udviklingen i de visiterede timer til H-ydelser - uddelegerede sygeplejeydelser, samt udviklingen er antallet af borgere, der modtager ydelsen. Uge Visiterede timer Antal borgere 1 818, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Timetallet er svagt stigende de første mange uger i 2016 men ligger fra uge 21 fast på 859,5 timer. Det samme gør sig gældende for antallet af borgere, som også i uge 21 og frem bliver på 684 borgere. Det viser at stigningen indtil, har skyldes nye borgere der er blevet tildelt H-ydelser. Side 5 af 13

6 Venteliste til Plejeboliger Antallet af borgere der står på venteliste til en plejebolig, er uændret sidste driftsopfølgning. Fordelingen af prioriteter ses i tabellen herunder. Fordeling af venteliste Status Pr Pr Akut prioritet 4 8 Høj prioritet Alm. 0 1 Total Fordelingen har dog ændret sig. Der er 4 borgere der er rykket fra høj prioritet til akut og en enkelt borger der er rykket fra høj til almindelig prioritet. Udviklingen samt fordelingen af hvor disse borgere ønsker at få en plejebolig, er illustreret i diagrammet herunder Fordeling af 1. prioritets ønsker Beringshaven Intet angivet Krohaven Parkvænget Mellemtoft Center Vest Ulfborg Aktiv Center Vinderup pl. Thorshøj Anden Kommune De fleste borgere ønsker en plejebolig i Beringshaven. Siden sidste opfølgning, er ansøgninger uden noget bestemt ønske, steget fra 3 til 5 ansøgninger. Krohaven, Parkvænget, Mellemtoft og Center Vest ligger i midten med 3-4 ønsker. Nederst ligger Ulfborg Aktiv Center, Vinderup Plejehjem og Thorshøj med 2 ønsker hver. Der er en borger der ønsker en plejebolig i en anden kommune end Holstebro. Side 6 af 13

7 Akutpladserne Gennemsnitsliggedage samt belægningsprocenten for Akutpladserne, kan ses i diagrammet herunder. Akutpladserne Belægningsprocent og liggedage ,60 71,46 90,48 78,69 67,29 73,53 81,43 Dage Belægningsprocent Liggedage ,8 17,1 20,2 12,6 11,4 19,7 11,25 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Det skal bemærkes at der i beregningen for belægningsprocenten, er medregnet MTO pladserne på Birkehøj. Grunden til dette er, at antallet af hhv. MTO og akutpladser er flydende og dermed påvirker hinanden i det mulige antal pladser på Birkehøj, der tæller 18 pladser i alt. MTO er ikke medregnet i liggedage. Der ses en forskel i februar måned hvor belægningsprocenten falder imens liggedagene forsat stiger. Dette betyder at der var færre borgere på pladserne, men med højere liggetid. Marts måned topper grafen med 90 % belægning og 18 gennemsnitsliggedage. Stigningen skyldes bl.a. en overbelægning i starten af marts måned, hvor der er 3 dage med en belægningsprocent på knap 128 % fordelt på 8 akutpladser og 15 MTO pladser. Herefter ligger den stabilt på omkring de 90 % resten af marts måned. I april og maj måned falder begge kurver simultant og stiger begge i juni måned. Juli måned falder liggedagene mens belægningsprocenten stiger. Dette betyder at der er flere borgere ind men at de har en kortere liggetid i gennemsnit pr. ophold. Side 7 af 13

8 Mellemkommunal afregning Nedenstående tabel viser et overblik over budgettet for betaling til og fra andre kommuner i forhold til plejeboliger og hjemmehjælp. Andre offentlige myndigheder Plejeboliger 4 Tjenesteydelser m.v. 7 Betalinger til Budget 2016 Forventet forbrug 2016 Forventet forbrug inkl. 3 ankesager Bemærkninger 30 borgere (3 ankesager) kommuner Indtægter 7 Betalinger fra kommuner borgere 105 Hjemmehjælp 4 Tjenesteydelser m.v. 7 Betalinger til kommuner borgere 7 Indtægter 7 Betalinger fra kommuner borgere Forventet merforbrug Generel stigning i udgift til hjemmehjælp ifm, at der er modtaget fakturaer for 1. halvår 2016 i juli måned. Ringkøbing-Skjern Kommune har ved fejl opkrævet betaling for plejeboligophold på borger som er i ældrebolig. Samlet set forventes der i 2016 et merforbrug på kr. Dette kan dog stige til kr., hvis de tre ankesager tabes. Side 8 af 13

9 Plejevederlag I nedenstående tabel viser budgettet og det forventede forbrug til plejevederlag i 2016, opgjort pr Her forventes der et merforbrug på kr. i 2016 Dette er kr. mindre end sidste driftsopfølgning. Korr.Budget Forventet forbrug Forventet forbrug Plejevederlag pr pr Overførsler til personer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Betalinger fra kommuner Forventet merforbrug Udbetaling af plejevederlag er reduceret med i forhold til samme periode sidste år. De samlede udgifter til sygeplejeartikler, medicin mv. forventes reduceret fra kr. i 2015, til kr. i Altså en reduktion på kr. Side 9 af 13

10 Vederlagsfri fysioterapi Nedenstående tabel er en oversigt over vederlagsfri fysioterapi på ydernummersystemet, denne viser udviklingen i antal ydelser og antal borgere pr. måned i 2015, samt de første måneder i tal for vederlagsfri fysioterapi på ydernummersystemet Måned Antal ydelser Unikke CPR nr. Januar ,84 Februar ,52 Marts ,78 April ,14 Maj ,44 Juni ,64 Juli ,27 August ,08 September ,71 Oktober ,55 November ,27 December ,04 Total , tal for vederlagsfri fysioterapi på ydernummersystemet Gennemsnit per borger Måned Antal ydelser Unikke CPR nr. Gennemsnit per borger Januar ,23 Februar ,73 Marts ,15 April ,15 Maj ,64 Total ,98 Der ses en kraftig stigning i antallet af ydelser efter oktober Denne stigning sker efter at kommunens borgere ikke længere kan få vederlagsfri fysioterapi på Holstebro ordningen. Stigningen i ydelser givet på ydernummer fortsætter stigningen i I 2015 var det også muligt at få vederlagsfri fysioterapi på Holstebro ordningen. Denne ordning har dog ikke samme afregning som ydernummersystemet. Holstebro ordningen afregnes ved at terapeuterne sender en faktura på hver borgere, og fakturaen indeholder oplysninger på hvor mange ydelser der er givet, men kan derved kun få et eksakt tal på antallet af ydelser, hvis dette opgøres manuelt for alle modtagne faktura i 2015, hvilket er en meget tidskrævende opgave. Derfor, for at give et billede af hvordan antallet af ydelser ser ud på Holstebro ordningen, er der udregnet et gennemsnit på hvad en ydelse på vederlagsfri fysioterapi koster, og dette Side 10 af 13

11 er divideret med det beløb der hvert måned har været på Holstebro ordningen. Nedenstående tal er derfor estimeret i forhold til antal ydelser og gennemsnit per borger tal estimeret for vederlagsfri fysioterapi på Holstebro ordningen Estimeret Beløb Måned Estimat på gennemsnitlige Holstebro Unikke CPR nr. antal ydelser ydelser per ordningen borger (ØS) Januar , Februar , Marts , April , Maj , Juni , Juli , August , Septembe r 303 6, Oktober , November , December , Total , på På baggrund af ovenstående estimat af Holstebro ordningen og opgørelsen fra ydernummersystemet ser de samlet tal for 2015, således ud: 2015 tal samlet for vederlagsfri fysioterapi Måned Estimat på antal ydelser Unikke CPR nr. Estimeret gennemsnitlige ydelser per borger Beløb fra ØS Ydernummersystem , Holstebro ordning , Total , I 2015 ses der er i økonomisystemet en større stigning i udgiften på vederlagsfri fysioterapi i april, juli, samt igen fra oktober og året ud. Side 11 af 13

12 Økonomi Den økonomiske udvikling på vederlagsfri fysioterapi er vist i nedenstående tabel. Denne indeholder afregning af vederlagsfri fysioterapi på ydernummersystemet og forbruget på Holstebro ordningen i 2015 og Januar Februar Marts April Maj Juni Juli * Total * *Der er i juli ikke blevet afregnet for ydernummersystemet i Region Midtjylland. Det ses af tabellen at udgiften til vederlagsfri fysioterapi er steget i januar og februar 2016, hvilket muligvis kan forklares ved at afregningen er to måneder bagudrettet, hvorved de udgifter der fremgå af økonomisystemet i januar og februar, reelt dækker udgiften for afregningen i november og december Afregningen af de første to måneder i 2016 ses i økonomisystemet i marts og april 2016, her ses der til gengæld et fald i udgiften, hvilket eventuelt kan hænge sammen med at fysioterapeuterne er kommet ind i et nyt regnskabsår, og de derved skal have en opmærksomhed på deres omsætningsloft. Udgiftsniveauet i de første syv måneder af 2016 er en indikator for året samlet forbrug, og modsat 2015 ses der ikke en større stigning i udgiften i april 2016, og blandt andet denne vurdering ligger til grund for budgetopfølgningen, hvorved der heller ikke forventes at se en stigning i de øvrige fire måneder i 2016, som var tilfældet i Juli var en af de måneder der i 2015 også oplevede en stigning, da der i juli 2016 ikke er afregnet for ydernummersystemet forventes det først at kunne sige noget herom, når denne afregning forhåbentligt kommer i august 2016 i stedet for. Side 12 af 13

13 Sygefravær på Sundhedsområdet Nedenstående figur viser sygefraværet for kommunens sundhedsområde (hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, plejecentre og akut) På nuværende tidspunkt ligger sygefraværet på kommunens sundhedsområde omkring de 4% Dette er et fald på 2% siden sidste opfølgning ligger generelt lavere end Dog er januar og maj sygefravær højere i 2016 end det var i De to tværgående linjer i figuren, viser det gennemsnitlige fravær i sammenlignelige perioder de to år imellem. Disse linjer skal først bruges sidst på året, da det kræver flere måneder i 2016, før de kan sammenlignes. Lea Hamer Sørensen Økonomisk Konsulent Økonomi og Analyse Side 13 af 13