Udvalget for Børn og Skole

Transkript

1 Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget til staten for elever på Privat skoler og efterskoler, samt et forventet merforbrug på de fire skoler. Det samlede merforbrug på skoleområdet er i alt 19 mio.kr. mens der er et mindre forbrug på de øvrige områder på samlet 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug på Bidraget til staten for elever på private skoler og efterskoler på 6,6 mio. kr. skyldes primært en ændring i bidragssatsen, blandt andet som følge af en ændring i Finansloven for samt en stigning i antal elever på efterskole i skoleåret 17/18. På de fire skoler forventes et merforbrug på 12,2 mio.kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget kommer fra overførelsen på ca. 8,7 mio.kr. fra 2017, hvoraf 6 mio. kr. blev dækket af budgetaftalen for, samt udfordringer med at holde budgettet på folkeskole almen. Det vil sige at merforbruget på skolerne er sammensat af overførsler fra 2016 og 2017 på 2,7 mio. kr. og et merforbrug i på 9,5 mio. kr., i alt 12,2 mio. kr. Udvalget vil blive præsenteret for handleplaner for at mindske det forventede merforbrug. På de fire dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på cirka 6 mio. kr. 3,2 mio. kr. kommer fra et mindreforbrug som er overført fra 2016 og Udover overførslen fik dagtilbudsområdet tilført cirka 18 mio. kr. til ekstra personale i daginstitutioner i forbindelse med budgetaftale. Ansættelserne når ikke at få helårseffekt i Hvilke politiske omplaceringer indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen? 0,4 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole fra Udvalget for Ældre og Sundhed. Det er projektmidler, som vedrører et overvægtsprojekt, som Sundhedsplejen deltager i. 0,1 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole fra Udvalget for Ældre og Sundhed. Det er projektmidler vedrørende Elevtjenesten på ungdomsuddannelserne, som Sundhedsplejen deltager i. 0,1 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole fra Udvalget for Ældre og Sundhed. Det er projektmidler vedrørende Sundhedstilbud til børn, som skal tilgå Sundhedsplejen. 0,8 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole fra Økonomiudvalget. Kerneopgaven Vækst og Bæredygtighed fik lov til at overføre ikke brugte midler til bygningsdrift fra 2017 til. Disse blev i første omgang placeret på politikområde Ejendomme i Økonomiudvalget. Beløbet ønskes omplaceret til Udvalget for Børn og Skole (politikområde Skoler klasse), bl.a. til dækning af en regulering på rengøringsbudgettet. 1

2 0,6 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole fra Økonomiudvalget. Kerneopgaven Vækst og Bæredygtighed fik lov til at overføre ikke brugte midler til bygningsdrift fra 2017 til. Disse blev i første omgang placeret på politikområde Ejendomme i Økonomiudvalget. Beløbet ønskes omplaceret til Udvalget for Børn og Skole (politikområde Almene Dagtilbud), bl.a. til dækning af en regulering på rengøringsbudgettet. 2

3 Tabeller Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus tillægsbevillinger, politiske omplaceringer og ændringer vedrørende barselsudligning. Politiske omplaceringer er omprioriteringer mellem politikområder. Der gives kun tillægsbevilling i forbindelse med midtvejsreguleringen jævnfør det 3. styringsprincip for økonomistyring i Holbæk Kommune. Tabel 1: afvigelse Oprindeligt budget Korrigeret budget regnskab afvigelse A B C D=C-B Almene dagtilbud 300,3 302,8 293,9-8,9 Skoler klasse 607,3 601,4 620,4 19,0 Sundhed for børn og unge 30,1 33,5 32,8-0,6 I alt - Udvalget for Børn og Skole Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 937,7 937,6 947,1 9,5 Der udmøntes alene ved budgetrevision 1-3 tekniske omplaceringer. Dette er med henblik på, at budgetter ligger så rigtigt som muligt. Da budgetterne omplaceres mellem politikområder, er der tale om politiske omplaceringer, som skal politisk godkendes. Beløbene for de ønskede omplaceringer og hvordan de påvirker det samlede resultat kan ses herunder. Tabel 2: Politiske omplaceringer, der indstilles godkendt Omplaceringer E=D-F Almene dagtilbud 0,6 Skoler klasse 0,8 Sundhed for børn og unge 0,6 I alt - Udvalget for Børn og Skole 1,9 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Tabel 3: afvigelse efter politiske omplaceringer Afvigelse efter omplaceringer F=D-E Almene dagtilbud -9,5 Skoler klasse 18,2 Sundhed for børn og unge -1,2 I alt 7,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 3

4 Forklaring på afvigelse Politikområde Almene dagtilbud På politikområde Almene dagtilbud forventes der et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Politikområde Almene dagtilbud Funktionsområde Forklaring på afvigelsen Fælles formål lave udgifter til Pædagogisk Assistentelever samt et merforbrug på udgifter til privat pasning og søskendetilskud. Budgettet til PA-elever skal tilpasses via Pris x Mængde. Der omplaceres 0,6 mio. kr. fra Økonomiudvalget (ejendomme) Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) primært færre lønudgifter til dagplejere Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Dagtilbudsområdet fik tilført 20 mio. kr. i forbindelse med budget. De 18 mio. kr. skal primært bruges til ansættelse af personale i daginstitutionerne. Der forventes et mindreforbrug på området, idet ansættelserne ikke kan få helårseffekt i. Holbæk By forventer at overføre cirka 1,0 mio. kr., som skal bruges til at genetablere Eventyrlunden, når bygningen står klar igen. Tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje færre udgifter til Før-SFO til private skoler I alt Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser afvigelse -0,5-1,4-6,7-0,4-8,9 Politikområde Skoler klasse På politikområde Skoler klasse forventes der et merforbrug på 19,0 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Politikområde Skoler klasse Funktionsområde Folkeskoler Skolefritidsordninger Forklaring på afvigelsen Der forventes et merforbrug på Folkeskoler som følge af overførelser fra 2017, øget udgifter til lønninger efter ny overenskomst samt udfordringer med at drive alm. folkeskole for det budget skolerne har. Der forventes et mindreforbrug som følge af, at færre børn kommer i Før- SFO samt et mindreforbrug på SFO erne som følge af tilbageholdenhed på skolerne. afvigelse 14,3-0,9 4

5 Befordring af elever i grundskolen Der er et mindreforbrug på befordring til og fra specialskoler som følge af nedgang i årspersoner på specialskoler. Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens 2 nedgang i årspersoner. Kommunale specialskoler og interne skoler i Der forventes et merforbrug på 0,5 dagbehandlingstilbud mio.kr. grundet stigning i årspersoner. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som forventes overført til 2019, hvor det skal finansiere uddannelse til lærere i folkeskolen (bl.a. linjefag). Bidrag til staten for elever på private skoler Det forventede merforbrug skyldes primært en ændring i bidragssatsen, blandt andet, som følge af en ændring i Finansloven for. Efterskoler og ungdomskostskoler Det forventede merforbrug skyldes en stigning i årspersoner, som ikke var forudsat i budgettet. Ungdomsskolevirksomhed Der forventes et merforbrug grundet stigning i årspersoner. Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Der forventes et merforbrug grundet lavere indtægt fra forældrebetaling på specialområdet end forudsat i budgettet. I alt 19,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser -0,2-0,9 0,5-1,0 4,8 1,8 0,1 0,5 Politikområde Sundhed for børn og unge På politikområde Sundhed for børn og unge forventes der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Politikområde Sundhed for børn og unge Funktionsområde Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Forklaring på afvigelsen ratebetalinger på udgifter til tandregulering som betales over flere år. Det forventede mindreforbrug er derfor afsat til næste års ratebetalinger Der forventede merforbrug på 0,7 mio. kr. er inden de forventede omplaceringer. Der er indstillet omplaceringer på 0,57 mio. kr., som er projektmidler, der skal omplaceres fra Udvalget for Ældre og Sundhed. afvigelse -1,3 I alt -0,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 0,7 5

6 Udvikling over tid Den forventede afvigelse fra BR2 til BR3, skyldes at overførelserne fra 2017 på skoler og dagtilbud ikke var med ved BR2 samt det øgede merforbrug der forventes på de fire skoler og mindrerforbruget på dagtilbud. Samlet set er der fra BR2 til BR3 en afvigelse på skolerne på 13,4 mio. kr., mens dagtilbud er forbedret med 7,1 mio.kr. 15,0 Udvalget for Børn og Skole 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 afvigelse BR2 afvigelse BR3 Udvalget for Børn og Skole 3,1 9,5 6