Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme Sundhedsudgifter m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltning er Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Administrativ organisation Drift Central refusionsordning Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltning er Statsrefusion et pr. 30. juni 2018 er på 48%. Det forventes, at tet på udvalgets samlede område kan komme i balance. Der er dog tale om større afvigelser på de enkelte områder. Det har hele tiden været forventeligt med en merudgift på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Alt tyder dog på, at denne merudgift kan holdes på ca. 1,5 mio. kr. og ikke som ellers prognosticeret af KL en merudgift på op til 2,8 mio. kr. 1

2 Der er afvigelser på flere områder det ser bl.a. ud til, at der er merudgifter på ældreområdet, men der er en forventet samlet mindreudgift på overførselsindkomsterne. Forvaltningen vil snarest udføre en mere tilbundsgående opfølgning på disse afvigelser. I det følgende er der en kort beskrivelse af de enkelte kontoområder Faste ejendomme s % Beboelse U Beboelse I Driftssikring af boligbyggeri U Ældreboliger U På området bogføres udgifter og huslejeindtægter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab, garanti ved fraflytning og tomgangsleje på ældreboliger Sundhedsudgifter Tillægs bevillinger s % Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Genoptræning og vedligeholdelsestræning Fysioterapi Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Området dækker blandt andet almindelige indlæggelser på sygehus, hvor Fanø Kommune betaler pr. indlæggelse, ambulant psykiatri, genoptræning under indlæggelser, sygesikringsområdet mv. 2

3 Som det fremgår af opstillingen er der allerede nu en forbrugsprocent på 55%. Hvis dette forbrugsmønster fortsætter vil der være et forbrug på 15,6 mio. kr. svarende til en merudgift på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til det terede. I udmeldingen fra KL er der et estimat på 15,9 mio. kr. i Det svarer meget godt til det forventede forbrug i indeværende år Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning: Området dækker, genoptræning og vedligeholdelsestræning samt udgifter til regionen vedr. ambulant specialiseret genoptræning. Der ses et øget pres på området. Også her synes der risiko for et mindre overforbrug Andre Sundhedsudgifter: Området dækker hospiceophold, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse i forbindelse med læge- og speciallægebesøg for pensionister Tilbud til børn og unge med særlige behov Tillægs bevillinger s % Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Pr. 30. juni 2018 er det samlede forbrug på området på 47%, og hvis forbruget fortsætter, resten af året vil tet holde Opholdssteder mv. for børn: Området dækker udgifter og indtægter vedrørende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf Forebyggende foranstaltninger for børn og unge: Udgifter vedrørende aktiviteterne omkring Ankerhuset føres her. et på området skal ses i sammenhæng med Støttepædagogområdet, der hører til Børne- og kulturudvalgets område Plejefamilier: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service. 3

4 Endvidere registreres her udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier. Budgettet på området er allerede overskredet, hvilket bl.a. skyldes, at der i starten af året er blevet flyttet 0,5 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og unge: Området dækker forbruget vedrørende døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer og døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge: Området dækker hovedsageligt udgifter til objektiv finansiering Tilbud til ældre og handicappede Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Tillægs bevillinger s % Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Pr. 30. juni 2018 er der et samlet forbrug på 66%. Denne store afgivelse skyldes delvist, at regninger vedrørende udenøs-beboere først er udsendt i august måned. Det svarer til 3,2 mio. kr. for første halvår. Samtidig er der i øjeblikket ved at blive ryddet op i kontoplanen på området. Det medfører, at der skal flyttes rundt på og udgifter. Dermed vil billedet ændres. Det tyder dog på, at der skal ydes en særlig opmærksomhed på at få tet til at være i balance på ældreområdet. Der er ekstra høje udgifter til vikarbureau pga. et stort sygefravær. Endvidere blev der på ældreområdet i forbindelse med tet for 2018 vedtaget, at iværksætte AKUT-sygepleje på Fanø. I den forbindelse vedtog byrådet, at finansieringen heraf på ca.1 mio.kr., delvist skulle ske med en tilsvarende forventet 4

5 besparelse på dels den ovennævnte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, dels vikarpuljer til sygepleje samt endelig en justering af SSH normeringen. Men med den tidligere nævnte omlægning af kriterierne for den kommunale medfinansiering ser det nu mere end vanskeligt ud at spare og overføre ca kr. til ældreområdet herfra. Så merudgiften til bl.a. 2 sygeplejersker, vil således på den korte bane belaste forbruget på det samlede ældreområde. Se dog også bemærkningerne vedrørende tilbud til voksne med særlige behov Pleje og omsorg mv. af primært ældre: Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring: Udgift til betaling af hjælpemiddelaftalen med Esbjerg Kommune for 1. halvår 2018 er indeholdt i forbruget Tilbud til voksne med særlige behov 5

6 Tillægs bevillinger s % Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Der er et samlet forbrug på området på 40% pr. 30. juni Dette lave forbrug skal ses i sammenhæng med det store forbrug på ældreområdet. Den igangværende omlægning af kontoplanen vil kunne flytte både udgifter og beløb mellem disse to områder Botilbud for personer med særlige sociale problemer: Området dækker udgifter og indtægter vedrørende botilbud, samt personlig hjælp, pleje og omsorg, samt udgifter af behandlingsmæssig karakter og hjemmesygepleje i forbindelse med botilbuddet Botilbud til længerevarende ophold: Området skal ses i sammenhæng med botilbud til midlertidigt ophold, samt refusion af særligt dyre enkeltsager Botilbud til midlertidigt ophold: 6

7 Området skal ses i sammenhæng med botilbud til længerevarende ophold, samt refusion af særligt dyre enkeltsager Kontaktperson- og ledsageordninger: Området dækker udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde Beskyttet beskæftigelse: Området dækker udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Aktivitets- og samværstilbud: Området dækker kommunens tilbud til sindslidende, bl.a. Psykiatriprojektet Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme s % Pr. 30. juni 2018 er der et samlet forbrug på området på 18%. På området bogføres bl.a. kontanthjælp til udlændinge og etableringsudgifter omfattet af integrationsprogrammet Førtidspensioner og særlige tillæg s % Førtidspension tilkendt 1. juli eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Pr. 30. juni 2018 er der et samlet forbrug på området på 41%. Førtidspensionsområdet er overgået til Udbetaling Danmark og denne afregning sker nu hovedsageligt via nettoregninger, hvor der er taget højde for statsrefusionen. Personlige tillæg opgøres af kommunen og anmeldes til statsrefusion. 7

8 05 57 Kontante ydelser s % Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Pr. 30. juni 2018 er der et samlet forbrug på området på 32% Sygedagpenge: Sygedagpenge er omfattet af refusionstrappen Sociale formål: Området dækker udgifter til særlige kontante ydelser, så som tilskud, enkeltudgifter og merudgifter. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste bogføres ligeledes her Kontant- og uddannelseshjælp: Området dækker udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik. Som det ses af opstillingen ligger forbruget væsentligt over det terede, men samlet set er der overskud på kontante ydelser Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere: Området dækker afløbsudgifter til løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering: Området dækker udgifter til kommunal medfinansiering. Området administreres af Udbetaling Danmark Boligsikring kommunal medfinansiering: Området dækker udgifter til kommunal medfinansiering. Området administreres af Udbetaling Danmark Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 8

9 s % Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ledighedsydelse Pr. 30. juni 2018 er der et samlet forbrug på området på 57%. et på området er præget af stor uregelmæssighed, hvilket skyldes at arbejdsgiverne hjemtager uregelmæssigt Revalidering: Området dækker udgifter til revalidering efter lov om aktiv socialpolitik Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud: Området dækker udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Arbejdsgiverne hjemtager refusion ujævnt fordelt over året Ressourceforløb og jobafklaringsforløb: De borgere, der bliver tilbudt dette forløb er typisk meget dårlige og forløbene kan være meget langvarige Ledighedsydelse: Området dækker udgifter til ledighedsydelse jf. Kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsforanstaltninger s % Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger

10 Beskæftigelsestallene er baseret på A-kassernes indberetninger. Disse har vist sig at være svingende både med hensyn til tidspunkt for indberetninger samt kvaliteten af indberetningen. Derfor kan konterede udgifter være væsentligt forsinkede Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området dækker bl.a. driftsudgifter i forbindelse med f.eks. uddannelsesforløb til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området bogføres bl.a. personlig assistance til handicappede med 50 % refusion, samt løntilskud til forsikrede ledige med % refusion Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning Midlerne bruges til lønninger for aktiverede i kommunal jobtræning Servicejob Der er 1 person i ordningen. Udgiften afholdes på konto 6, og refusionen bogføres på denne funktion. Servicejob er omfattet af refusion. Refusionen udgør cirka kr om året. Refusionen hjemtages, når året er gået Seniorjob til personer over 55 år Der er pt. 5 personer i ordningen. Udgiften afholdes på denne funktion, ligesom refusion også bogføres her Beskæftigelsesordninger Midlerne bruges til den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år Støtte til frivilligt og socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s % Området dækker udgifter til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat samt støtte til frivilligt socialt arbejde 18. Her konteres endvidere udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje Administrativ organisation 10

11 s % Jobcentre Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Der er betalt á conto 0,4 mio. kr. kr. for 1. kvartal Sammendrag af plejecentrets ramme Overførselsadgang (ØD) Tillægs bevillinger s % Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sundhedsudgifter m.v Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Hjemmesygepleje Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Tilbud til voksne med særlige behov Pr. 30. juni 2018 er der et samlet forbrug på området på 55% Sundhedsfremme og forebyggelse Der har primært været udgifter til løn på området Andre sundhedsudgifter Området dækker kommunens driftsudgifter til sundhedshuset, herunder bl.a. løn og forbrugsudgifter Pleje og omsorg mv. af primært ældre 11

12 Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Indtægten på området er fakturering af gæsteklienter Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem Området dækker udbetaling af løn til pårørende til pasning af døende i eget hjem. 12