Socialtilsyn Region Hovedstaden. Møde i KKR Den 9. oktober 2013

Transkript

1 Socialtilsyn Region Hovedstaden Møde i KKR Den 9. oktober 2013

2 Disposition 1. Kort status på etablering af Socialtilsynet 2. Takster herunder redegørelse for Socialtilsynets budget takstniveau perspektivering og benchmark kommunernes finansieringskilder 3. Samarbejde og løbende dialog herunder i situationer med kritiske sager

3 Socialtilsynet omfatter det driftsorienterede tilsyn i: Plejefamilier og kommunale plejefamilier jf. 66, stk. 1 og 2 Opholdssteder for børn og unge, jf. 66, nr. 5 Døgninstitutioner jf. 66, nr. 6 Ambulante behandlingstilbud til stofmisbrugere, jf. 101 Botilbud til voksne, 107 og 108 Kvindekrisecentre, jf. 109 Forsorgshjem, jf. 110 Hjælp og støtte efter Serviceloven, der ydes til beboere i boligtyper, der kan sidestilles med længevarende eller midlertidige botilbud efter Serviceloven

4 Indmeldte enheder Socialtilsyn Socialtilsyn Hovedstaden Hovedstaden Møde K 29, i KKR 26. september 9. oktober

5 Socialtilsyn Hovedstaden - status Vi holder tidsplanen såvel i ministeriet som i de 5 Socialtilsyn vi går i drift 1. januar 2014 Endelig lov vedtaget i Folketinget den 4. juni. Bekendtgørelser og vejledning i høring i løbet af oktober Socialtilsyn Hovedstaden lokaliseres på Frederiksberg Rådhus 69 medarbejdere, årligt driftsbudget 48 mio. kr.

6 Status fortsat Tilsynschef, projektleder og projektmedarbejder ansat 22 medarbejdere virksomhedsoverdrages, 44 nyrekrutteres stor interesse Besøgsrunde i alle kommuner lige nu kvalificering af data, information om kritiske sager Fælles IT- system i udbud, leverandør valgt, kontrakt 2. oktober herefter færdigudvikling - driftsstart 6. januar

7 Takster og takstberegning

8 Status Foreløbige takster udsendt den 22. august KKR kort orienteret den 30. august Endelige takster udsendt den 3. oktober uddybende notat med angivelse af specifikke beregningsforudsætninger Socialtilsynets samlede budget reduceret, med lavere takster til følge Vægtningen ml. den objektive finansieringsandel og takstfinansieringen har ændret sig Takstblad godkendt i Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg den 7. oktober

9 Principper for finansiering Finansiering af tilsyn med plejefamilier sker ved objektiv finansiering beregnet med udgangspunkt i den enkelte kommunes befolkningstal i aldersgruppen 0-17 år Finansiering af tilsyn med institutionstilbud sker ved takstfinansiering i 4 størrelseskategorier og med særlige takster for tilsyn, nygodkendelse, væsentlige ændringer af eksisterende godkendelse og skærpet tilsyn Afsæt i Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud

10 Bemærk Initialomkostninger indregnes i den objektive finansiering i de første to år Efter to år er initialomkostninger afholdt, og den objektive finansiering vil falde med omkring % Bemærk: Markant ændret finansieringsstruktur ved overgang til objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier

11 Plejefamilier En kommune har eksternt tilsyn Øvrige fører selv tilsynet Socialtilsyn Socialtilsyn Hovedstaden Hovedstaden K Møde 29, 26. i KKR september 9. oktober

12 Beregning af takster Samarbejde mellem de 5 socialtilsyn om dimensionering og takstberegning Beregningsforudsætninger som ved DUT-forhandling Hvis ingen forudsætning egne erfaringstal og skøn Bekendtgørelse i forhøring præcisering af opgaveansvar Dog variationer i overensstemmelse med lokale forhold - eks. køreafstand, omkostninger til husleje og overhead Overhead-procent i de 5 regioner varierer fra 4% - 7%

13 Socialtilsynet budget 2014 Samlet budget for Socialtilsyn Hovedstaden Direkte udgifter Socialtilsynet Etableringsomkostninger / 2 år Overhead gældende i region Hovedstaden 7% Barselspulje forpligtelser 434 Tjenestemandspensioner og pol. org. 175 Afskrivninger anlæg / 10 år 500 I alt takstgrundlag

14 Takster 2014 Tabel 2: Takster for Socialtilsyn Hovedstaden (i hele kr.) Takstkategorier Tilsyn med døgntilbud (og regodkendelse i 2014/15) Nygodkendelse af døgntilbud Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse Skærpet tilsyn

15 Takstniveau i forhold til nuværende takster? LOS oplyser aktuelt takstniveau på ml og kr. årligt Niveauet matcher erfaringstal fra Fåborg-Midtfyn Kommune, som har ført tilsyn for 10 kommuner på Fyn i de seneste 4 år Og matcher erfaringstal fra tilsynsenheden i Gribskov Kommune

16 Omkostning revision / socialtilsyn, fire eksempler Antal Beboere Tilbuddets samlede budget Enhedsomkost ning pr. beboer pr. år Revisions - honorar regnskab 12 Tilsynstakst, Socialtilsyn Hovedstaden EKS kr kr kr kr kr kr kr kr

17 Takstniveau forholdt til enhedsomkostninger pr borger Takster for tilsyn med døgntilbud udgør ml. 925 kr. og kr. pr. år pr borger Gennemsnitspris pr. plads pr. år: kr. Tilsynstakst pr. borger svarende til 0,1% - 0,6% af omkostningen pr. plads pr. år

18 Tabel 3: Objektiv finansiering Samlet antal 0-17 årige pr. 2.kv Andel Objektiv finansieringsudgift pr. kommune Region Hovedstaden (+ Holbæk - FK) ,0% København ,0% Dragør ,9% Tårnby ,6% Albertslund ,8% Ballerup ,0% Brøndby ,0% Gentofte ,8% Gladsaxe ,3% Glostrup ,2% Herlev ,7% Hvidovre ,2% Høje-Taastrup ,2% Ishøj ,4% Lyngby-Taarbæk ,3% Rødovre ,2% Vallensbæk ,0% Allerød ,7% Egedal ,0% Fredensborg ,6% Frederikssund ,8% Furesø ,6% Gribskov ,4% Halsnæs ,8% Helsingør ,7% Hillerød ,3% Hørsholm ,5% Rudersdal ,6% Bornholm ,1% Holbæk ,4%

19 Objektiv finansiering I alt 18,5 mio kr Tilsynstakst i plejefamilier på kr. årligt Skal ses i forhold til en gennemsnitlig enhedspris (pris pr. plads) på kr. Socialtilsyn Hovedstaden relativt lave objektive finansieringsandele (relativt færre plejefamilier og relativt flere døgntilbud) (38% / +50%)

20 Objektiv finansiering benchmark - 6 byer Objektiv finansiering København Ålborg Århus Odense Roskilde Frederiksberg

21 Finansieringskilder for de enkelte kommuner 1. Nuværende udgifter til tilsyn Egne medarbejdere og / eller Kontrakt med privat leverandør 2. DUT-kompensation

22 Hvem udfører tilsynet i dag? Kommunerne Eksterne Plejefamilier Tilbud til børn Udsatte Voksne I alt Eksterne REVAS 64% BDO 26% CAFA, BUKH m.fl. 10% Socialtilsyn Socialtilsyn Hovedstaden Hovedstaden K Møde 29, 26. i KKR september oktober 2013

23 Finansieringskilder Egne medarbejdere 21 medarbejdere fra 9 kommuner virksomhedsoverdrages Relativt få, set i lyset af, at kommunerne fører eget tilsyn med i alt 419 døgntilbud og 1268 plejefamilier Private leverandørkontrakter Kommunerne oplyser at have anvendt private leverandører til i alt 205 tilbud og 34 plejefamilier

24 Lønomkostning medarbejdere, som virksomhedsoverdrages Samlet årlig løn incl.pension og arb.g.følgeomkost.(særlig Kommune Antal medarb. fe.godtf.+atp+aer) Allerød Bornholm Brøndby Frederikssund Gladsaxe Gribskov Ishøj København Rudersdal Region Hovedstaden i alt

25 DUT kompensation Region Hovedstaden (+ Holbæk - FK) DUT andel i % DUT 2014 (I hele kr.) DUT 2015 (I hele kr.) DUT 2016 (I hele kr.) Albertslund 0, Allerød 0, Ballerup 0, Bornholm 0, Brøndby 0, Dragør 0, Egedal 0, Fredensborg 0, Frederikssund 0, Furesø 0, Gentofte 1, Gladsaxe 1, Glostrup 0, Gribskov 0, Halsnæs 0, Helsingør 1, Herlev 0, Hillerød 0, Hvidovre 0, Høje-Taastrup 0, Hørsholm 0, Ishøj 0, København 10, Lyngby-Taarbæk 0, Rudersdal 0, Rødovre 0, Tårnby 0, Holbæk 1, Vallensbæk 0, I alt 30, I alt DK

26 Omkostning og finansiering et overblik Kilde Omkostning/ finansiering, mio. kr Socialtilsyn Hovedstaden -48,1 DUT regionen samlet + Holbæk Medarbejdere virksomhedsoverdrages 13,5 Mellemtotal -22,6 Kontrakter private leverandører 10? Frigjorte ressourcer i 20 kommuner, som ikke virksomhedsoverdrager 12 12,6? Total 48,1?

27 Mål for dialog og kommunikation Dialogbaseret tilgang og transparens i opgaveløsningen Et årligt møde med kommunerne enkeltvis og med Region Hovedstaden + fælles årsmøde Fælles årsmøde for alle private driftsherrer Socialtilsynet offentliggør en årsrapport, som behandles i KKR Informationsmøder og temadage socialfaglige Hjemmeside og nyhedsbreve Strategi for håndtering af kritiske sager i pressen

28 Kritiske sager i pressen 4 principper 1) Vi koordinerer presseindsatser med de relevante samarbejdsparter 2) Vi er åbne og tilgængelige for pressen 3) Vi reagere hurtigt og proaktivt og agerer nøgternt og sagligt 4) Klar rollefordeling driftsherre / tilsynsmyndighed

29