På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

Transkript

1 Budgetoverførsler fra 2008 til 2009

2 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder under arbejdsmarkedsudvalgets område er omfattet af fortegnelse over områder uden overførselsadgang.

3 Børne- og ungdomsudvalget budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Drift På børne- og ungdomsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på drift på i alt (1.000 kr.) Overførslerne fordeler sig på følgende områder: Børne- og familieområdet Daginstitutionsområdet Undervisningsområdet I alt Korrektioner Der søges korrektioner for følgende. Forsikringsskader 720 Undtagelser for overførselsadgang 691 I alt Forsikringsskader: Norddjurs Kommune har besluttet at være selvforsikret på en række områder. Der er derfor ikke budgetmæssig dækning for forsikringsskader indenfor disse områder. I retningslinierne for overførselsadgang er anført, at forsikringsskader holdes udenfor overførselsadgangen, således at der bliver kompenseret for udgiften ved beregning af overførselsbeløbene. Beløbet på kr. vedrører indbrud/hærværk på følgende områder: Skovbørnehaven kr., Skovvang Børnehave kr., Fjellerup Børnehave kr., Auning Skole, kr., 10. Klasse-Center Auning kr., Mølleskolen kr., Allingåbroskolen kr., Søndre Skole kr., Enggården kr., Ungdomsskolen kr. og Tandplejen kr. Undtagelser for overførselsadgang: Mølleskolens budgetgrundlag for opvarmning har ikke været i harmoni med forbruget. Skolen har olieopvarmning, og oliepriserne er steget mere end det prisfremskrevne budgetbeløb er. Merforbruget udgjorde i kr. og har i 2008 udgjort kr. Fra 2009 er skolens budget til opvarmning ved en teknisk korrektion forøget med kr. Forvaltningen foreslår, at skolen kompenseres for kr. i forbindelse med overførslen til Der er ikke taget højde for oliebeholdningen ved udgangen af I forbindelse med installation af et nyt CTS-varmesystem på Rousøskolen i 2006 blev besparelsen anslået alt for optimistisk, hvilket ifølge skolen har bevirket negativ overførsel på varmekontoen med fra 2006 til 2007 og kr. fra 2006 til Forvaltningen foreslår, at skolen kompenseres for kr. i forbindelse med overførslen fra 2008 til Efter ændring i skolestrukturen har Stendysseskolen ikke mere indtægtsgivende virksomhed. Blandt andet de manglende indtægter betyder, at skolen kommer ud med et underskud i 2008 på kr. på skoledelen. Forvaltningen foreslår, at skolen kompenseres for de manglende indtægter med kr. i forbindelse med overførslen til 2009.

4 Beløb til overførsel efter korrektioner Børne- og familieområdet Daginstitutionsområdet Undervisningsområdet I alt Anlæg På børne- og ungdomsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på anlæg på i alt (1.000 kr.) Overførslerne fordeler sig på følgende områder: Børne- og familieområdet 433 Daginstitutionsområdet 771 Undervisningsområdet I alt En række ombygninger af institutioner kom sent i gang i 2008 på grund af anlægsstop og beslutning om ændret skolestruktur. Ombygningerne kommer derved til at strække sig over flere år. De uforbrugte midler fra 2008 søges derfor overført til 2009.

5 Kultur- og udviklingsudvalget - budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Drift På kultur- og udviklingsudvalgets område er følgende beløb til overførsel. Direktørområdet 19 Kulturområdet Udviklingsområdet 739 I alt Korrektioner Der er ingen korrektioner til overførselsbeløbet fra 2008 til 2009 på kultur- og udviklingsudvalgets driftsområde. Anlæg Anlæg i kr. Korr. vedt. Budget Forbrug 2008 Overførsel til 2009 Direktørområdet Kulturområdet Udviklingsområdet Kultur- og udviklingsudvalget i alt

6 Miljø- og teknikudvalget - budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Drift På miljø- og teknikudvalgs område er der følgende budgetoverførsler vedr. drift: Plan- og byggeafdelingen -277 Trafik- og miljøafdelingen Beredskabsgården, Moselund 32 I alt Korrektioner Der er følgende korrektioner på miljø- og teknikudvalgets område: Forsikringsskader, tyveri og hærværk (Plan og Byggeafdelingen) 224 Forsikringsskader, øvrige skader (Plan og Byggeafdelingen) 86 Beredskabsgården, Moselund 556 I alt 866 De afholdte udgifter til forsikringsskader ved tyveri og hærværk vedrører skoler, institutioner, offentlige toiletter, idrætscenter, vandrehjem og Pavillonen. Øvrige skader drejer sig især om afholdte udgifter i forbindelse med vandskader efter rørsprængning og oversvømmelse. Skaderne vedrører ligeledes skoler, institutioner m.v. Korrektionen vedr. Beredskabsgården, Moselund, skyldes genopretning af overførselsadgangen for kursusvirksomheden. Beløb til overførsel efter korrektioner Budgetoverførsler vedr. drift inkl. korrektioner fordeler sig således på miljø- og teknikudvalgets område: Plan- og byggeafdelingen 34 Trafik- og miljøafdelingen Beredskabsgården, Moselund 588 I alt Anlæg På miljø- og teknikudvalgets område er der følgende budgetoverførsler vedr. anlæg: Plan- og byggeafdelingen Trafik- og miljøafdelingen I alt

7 Sundhedsudvalget budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Drift På sundhedsudvalgets område er følgende beløb til overførsel Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste 84 I alt Korrektioner Der er ingen korrektioner til overførselsbeløbet fra 2008 til 2009 på sundhedsudvalgets driftsområde. Anlæg Der er intet anlæg på sundhedsudvalgets område.

8 Voksen- og plejeudvalget - budgetoverførsler fra Drift På voksen- og plejeudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på drift på i alt 1,428 mio. kr. Overførslerne fordeler sig på følgende områder/afdelinger: Socialafdelingens centrale konti Handicap og Psykiatri Øst, kontraktholder Handicap og Psykiatri Vest, kontraktholder 532 Selvejende institution (Voldby Plejehjem) -619 Plejeafdelingen I alt Korrektioner Der søges korrektioner for følgende: Forsikringsskade - Nærheden 11 Plejeafdelingen* I alt *I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning af 6. maj 2008 vedr. budgetproblemer på socialområdet er plejeafdelingens budgetoverførselsadgang suspenderet mellem årene og Samlet merforbrug for plejeafdelingen udgør i år ,499 mio.kr., som dermed ikke overføres. Beløb til overførsel efter korrektioner Overførslerne fordeler sig på følgende områder under socialafdelingen: Socialafdelingens Centrale konti Handicap og Psykiatri Øst, kontraktholder Handicap og Psykiatri Vest, kontraktholder 532 Selvejende institution (Voldby Plejehjem) -619 I alt Anlæg På voksen- og plejeudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på anlæg på i alt 1,140 mio. kr. Overførslerne fordeler sig på følgende områder indenfor plejeafdelingen: Ældrebolighandlingsplan Flytning af hjemmeplejen distrikt Øst (nye lokaler) 113 I alt 1.140

9 Økonomiudvalget - budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Drift På økonomiudvalgets område er følgende beløb til overførsel før anmodning om korrektioner. Direktionssekretariatet IT-afdelingen Økonomi- og personaledirektør 427 HR afdelingen Borgerservice Økonomiafdelingen 269 Børne- og Ungedirektør Daginstitutionsområdet - 95 Undervisningsområdet 236 Børne- og Familieområdet Socialdirektøren - 4 Plejeområdet 543 Socialområdet 639 Jobcenter 357 Teknik- og Miljødirektøren 76 Plan- og Byggeområdet - 53 Forsyningsområdet Natur, Miljø, Vej og Park Fællessek. Teknik/Miljø & Kulkur/Udvikling 262 Kultur- og udviklingsdirektør Udviklingsområdet Kulturområdet Sundhedsområdet - 57 I alt Korrektioner Fra 2008 til 2009 udviser driftsområderne med overførselsadgang på økonomiudvalgets område en positiv overførsel på 1,074 mio. kr. Dette beløb består af relativt store positive overførsler på nogle områder og relativt store negative overførsler på andre områder. Se ovenstående tabel. Ved gennemgangen af overførselsbeløbene kan det konstateres, at der vil være behov for eftergivelser af noget af merforbruget, da det ikke er sandsynligt at merforbruget opvejes af et mindre forbrug i Følgende principper er lagt til grund for anmodning om korrektion af overførselsbeløbet. 1: Områder der er lukket i : Ikke opnåede reduktioner i

10 3: Administrationsbygninger 4: Tekniske korrektioner 2009 (hvis alternativ finansiering ej mulig) 5: Udvidelser vedr. kørsel 2009 (hvis alternativ finansiering ej mulig) 6: Merudgifter vedrørende gamle fejl 7: Uundgåelige ikke budgetlagte udgifter (inkl. selvforsikringssager) De enkelte korrektioner i efterfølgende tabel. Der anmodes i alt om korrektion af overførselsbeløbet med 6,636 mio. kr. således overførselsbeløbet på økonomiudvalgets område udgør 7,710 mio. kr. Heraf skal 1 mio. kr. vedrørende IT implementeringspulje overflyttes til anlæg. 2

11 Korrektionsbeløb i alt Korrektion til overførsel på økonomiudvalgets driftskonti Ikke opnåede reduk- Lukkede Adm. bygningerrektioner 2009 Tekniske kor- områder tion Udvidelser 2009** Gl. fejl*** Uundgåelige udgifter*** Område Direktionssekretariatet HR afdelingen Børne- og Ungedirektør Daginstitutionsområdet Undervisningsområdet Børne- og Familieområdet Socialdirektøren Jobcenter Plan- og Byggeområdet Forsyningsområdet Kultur- og udviklingsdirektør Udviklingsområdet Kulturområdet Sundhedsområdet I alt Administrationsbygninger: Manglende budgettering af løn ca. 0,4 mio., adm. udg. 0,35 mio. el samt omforandringer 0,45 * Bygninger mio. kr. Beløbet søges korrigeret, da det vil være umuligt at hente besparelse i den størrelsesorden i de kommende år. ** Udvidelser - Kørselsbudgetter tilpasset faktisk udgift kun søgt korrigeret hvor alternativ finansiering ikke har været mulig. *** Gl. fejl - Børne- og ungedirektør. Fejlaflønning af medarbejder rettet med tilbagevirkede kraft. - Undervisnings-/daginstitutions- og familieområdet: Lederløn vedr udmøntet i budget 2007 ej tilrettet grundet den sene udmøntning. - Jobcentret: Budget ej tilført pensionsbidrag på en stilling *** Uundgåelige udgifter - Direktionssekretariat - manglende budgettering af løn til arkivmedarbejder - Børne- og ungedirektør, socialdirektør og jobcentret - stjålne pc'ere - kompenseres pga. selvforsikring - Daginstitutionsområdet: Prokap - IT program - Børne- og familieområde: Manglende budgetlægning af ½ socialrådgiverstilling samt merudgifter på stillingsannoncer og tolkning Undervisningsområdet: Manglende budgetlægning af ½ skolekonsulentstilling 3

12 Beløb til overførsel efter korrektioner Direktionssekretariatet IT-afdelingen Ny direktør 427 HR afdelingen Borgerservice Økonomiafdelingen 269 Børne- og Ungedirektør 145 Daginstitutionsområdet - 28 Undervisningsområdet 502 Børne- og Familieområdet Socialdirektøren 8 Plejeområdet 543 Socialområdet 639 Jobcenter 435 Teknik- og Miljødirektøren 76 Plan- og Byggeområdet - 13 Forsyningsområdet 0 Natur, Miljø, Vej og Park Fællessek. Teknik/Miljø & Kultur/Udvikling 262 Kultur- og udviklingsdirektør 0 Udviklingsområdet - 94 Kulturområdet - 31 Sundhedsområdet - 40 I alt Anlæg På økonomiudvalgets område er følgende beløb til overførsel. Jordforsyning - boligformål Jordforsyning - erhvervsformål Faste ejendomme 59 Sommerhusgrunde Salgsindtægter til finansiering af rundkørsel i Auning Salg af skolegade 2, Allingåbro IT- pulje samt IT- implementering Tilskud Havets Hus Tilskud opgradering af Kolindvej I alt Der er i hovedtræk tale om indtægts- og udgiftsforskydning mellem årene på de enkelte anlægsområder. 4

13 Forsikringsskader i alt Udvalgene har søgt korrektioner for følgende beløb i forbindelse med forsikringsskader. I kr. Økonomiudvalget 96 Børne- og ungdomsudvalget 720 Miljø- og teknikudvalget 310 Voksen- og plejeudvalget 11 I alt Beløbene indgår som en del af de samlede korrektionsbeløb beskrevet på de enkelte udvalg.