Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Transkript

1 Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Administrationen havde udarbejdet flg. indstilling: At der udarbejdes oplæg vedr. drift af Svendborg Ny Idrætscenter i kommunalt regi som alternativ til byrådets vedtagelse af helhedsplanen af 1. december 2009, At der udarbejdes et oplæg, der beskriver konsekvenserne af at bevare den nuværende SG-hal i kommunalt regi efter Svendborg Gymnastikforenings udflytning til Ryttervej. Begrundelsen for udsættelsen var, at man ønskede udarbejdet nærværende notat omhandlende konsekvenserne af en driftsform, hvor Idrætshallen, SG-hallen og Svømmehallerne fortsatte under den nuværende driftsform og opvisningshallen drives i privat regi, men i samarbejde med de øvrige haller. Notatet beskriver ligeledes konsekvenserne af at bevare den nuværende SG-hal på Johs. Jøgensensvej, drevet kommunalt eller af Den selvejende institution Svendborg Idrætshal, - efter SG s udflytning til Ryttervej. Efterfølgende med baggrund i Kultur og Planlægningsudvalgets møde 2. februar 2010 er tilføjet scenarie 3, hvor der gøres overvejelser over en OPP-konstruktion hvor SG-hallen på Johs. Jørgensensvej bevares i kommunalt regi. Drift i kommunalt regi: I sin oprindelige form skulle projektet gennemføres under hensyntagen til, at Svendborg Kommune har modtaget tilsagn om deponeringsfritagelse samt lånedispensation på kr. 10,4 mio. fra den særlige lånepulje til fremme af offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter (OPP-puljen). Forudsætningen var, at den samlede konstruktion bygger på samme tankegang om privat-offentligt samarbejde som i den oprindelige konstruktion for Svendborghallerne. Dette er ensbetydende med, at driften af Svendborg Ny Idrætscenter skal varetages af et privat driftsselskab hvis tilsagnet skal opretholdes. Hvis driften af hallerne henlægges til kommunal styring eller en kombination af kommunal og privat må det forventes, at det foreliggende tilsagn om lånedispensation fra OPP-lånepuljen bortfalder. Der kan ansøges om en ny lånedispensation hos ministeriet via andre lånepuljer, men det er usikkert, om der kan påregnes dispensation her. Konsekvensen heraf kan være, at der skal foretages en markant større deponering, beregnet ud fra den kommunale andel af lejemålet, i forhold til den privat finansierede hal. Dette vil vanskeliggøre gennemførelse af de øvrige delelementer i det samlede projekt, herunder finansiering af omkostninger til sammenbygning, anlæg af omklædningsrum, udearealer, brandveje m.v. Det skal bemærkes, at investorhallen er uden omklædningsrum, depoter etc. 1

2 at det private driftsselskabs budgetmæssige forudsætninger ændres, idet den kommercielle del her primært vil dreje sig om opvisningshallen. I en del af budgetforudsætningerne indgik en driftsoptimering baseret på synergieffekten mellem hallerne på i alt 1 mio. Dette beløb må forventes at skulle findes af anden vej f.eks. i form af en højere leje for den kommunale del. at der, med begrundelse i den delte ledelse, kan opstå interessemodsætninger i forhold til typen af arrangementer som gennemføres, antallet af arrangementer samt øvrige driftsforhold. Der vil kunne konstrueres andre samarbejdsmodeller, men, uanset hvilken form der peges på, vil ovenstående problemstillinger skulle afklares dels i forhold til investorernes fleksibilitet, dels i forhold til de kommunale og selvejende institutioners ønsker til driftsform og endeligt i forhold til kommunalretslige regler og principper. SG-hallen på Johs. Jørgensensvej drevet kommunalt eller underlagt og drevet af den selvejende institution Svendborg Idrætshal : Med afsæt i den økonomiske anlægsramme på kr. 24,6 mio. til etablering af halprojekt, vil det være muligt for kommunen at købe SG-hallen. Dette vil kunne realisere en udflytning af SG til Ryttervej samt fremrykke realisering af anlægsudgifter indenfor kvalitetsfondsområdet, som i 2010 er en udfordring for kommunen. Endvidere gøres det muligt at løse opgaven med at anlægge en erstatningshal for den nuværende tennishal. Omkostningen hertil vurderes til 3,5-4,0 mio. kr. Konsekvensen af dette kan være: At Svendborg kommune ikke kan indgå i en OPP-konstruktion med de private investorer om leje af opvisningshal idet, at det må forventes, at der skal deponeres et større beløb jf. ovenstående afsnit om kommunal drift. At der ikke kan foretages renovering m.v. af den eksisterende Svendborg idrætshal. At der ikke kan bygges tidligere planlagt træningshal i tilknytning til Svendborg Idrætshal At der kun vil være meget begrænsede midler til sammenbygning mellem SG-hallen og Idrætshallen og en eventuel opvisningshal. Det skal bemærkes, at der i det forlagte investorprojekt ikke er medtaget udgifter til omklædningsrum, depotfaciliteter, sammenbygning med øvrige bygninger og foyer, da man som udgangspunkt forventede denne udgift finansieret af kommunen. Der skal afsættes midler til drift af SG-hallen på Johs. Jørgensensvej, da det nuværende tilskud i princippet flyttes til den ny hal på Ryttervej. Kommentar: Det noteres, at en eventuel bevarelse af SG-hallen, som en kommunal hal eller underlagt Svendborg Idrætshal, kan give nogle samdriftsmæssige fordele set i forhold til en overordnet styring. Tilsvarende vil der også kunne opnås fordele ved samdrift mellem cafeteriaerne i de to idrætscentre. Ud over dette kan man med fordel tage nogle af de lejemål, som foreninger/kommunen har i privat regi, hjem til hallen. Det må forventes, at en eventuel samdrift mellem Svendborg Idrætshal og SG-hallen på Johs. Jørgensensvej vil kunne lette det pres som pt. er på belægningen i Svendborg Idrætshal. Det skal nævnes, at problematikken omkring genhusning af Svendborg Skyttekreds kan løses ved bevarelse af SG-hallen på Johs. Jørgensensvej. 2

3 Hvis Svendborg Skyttekreds skal flytte fra den nuværende SG-hal til nye rammer, f.eks. i form af tilbygning til Svendborg Idrætshal/investor-projektet eller lign., må forventes en anlægsudgift på kr. 2-4 mio. Som helhed vurderes det, at der ved en samdrift mellem Svendborg Idrætshal, Tennishallen, SG s-gymnastikcenter og SG-hallen på Johs. Jørgensensvej og svømmehallerne kan opnås et driftsøkonomisk rationale tangerende samme niveau som beskrevet i tidligere projekt(er) med privat drift. Ovenstående skal naturligvis analyseres nøjere, og herunder bør indgå en vurdering af behovet for antallet af haller i den centrale del af Svendborg. Økonomiske overvejelser SCENARIE 1 OPP-modellen - Drift i privat regi: Leje af opvisningshal samt renovering af Svendborg Idrætshal, anlæg af omklædningsrum, depoter mv. Anlæg: Forventet deponering for leje af privat opvisningshal Lånedispensation via OPP 10,4 mio. kr. Nettodeponering som fragår anlægspuljen 7,1 mio. kr. Forventet rådighedsbeløb Svendborg Ny Idrætscenter overført fra ,6 mio. kr. Deponering 7,1 mio. kr. Restrådighedsbeløb til renovering af Svendborg Idrætscenter, leje af opvisningshal, anlæg af tennishal m.v. Drift: Årligt driftsbudget til leje af opvisningshal 1,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at i denne model ligger implicit, at SG-hallen på Johs. Jørgensensvej sælges til anden side m.h.p. på medfinansiering af SG s byggeri på Ryttervej ud fra flg.: Anlægsudgift u/moms 3

4 Tilskud fra Fond modregnet 17,5 % moms Salgsprovenu gl. SG-hal inkl. kommunal parkeringsareal Finansiering 14,8 mio. kr. 21,2 mio. kr. SCENARIE 2 Ny SG-hal på Ryttervej og bevarelse af SG-hallen på Johs. Jørgensensvej i kommunalt regi eller underlagt og drevet af den selvejende institution Svendborg Idrætshal. Det forudsættes, at en eventuel opvisningsarena i princippet skal sikre sin egen drift igennem kommerciel udlejning idet, at det umiddelbart vurderes, at foreningernes pladsbehov kan dækkes ind gennem samdriften mellem Svendborg Idrætshal og SG-hallen på Johs. Jørgensensvej. Anlæg: Anlægsudgift Ny SG-hal u/moms Tilskud fra Fond modregnet 17,5 % moms Anvendelse af restrådighedsbeløb Finansiering 14,8 mio. kr. 21,2 mio. kr. Restrådighedsbeløb til renovering af Svendborg Idrætscenter, leje af opvisningshal, anlæg af tennishal m.v. 3,4 mio. kr. Driftsnoter: Drift af nuværende SG-hal overføres i princippet til projektet på Ryttervej 1,3 mio. kr. Der vil således skulle finansieres et tilsvarende beløb til driften af SG-hallen på Johs. Jørgensensvej. Dette kan gøres på flg. måde: Krav til synergieffekt herunder samdrift af cafeteria 0,6 mio. kr. Hjemtage lejemål fra privat regi. 0,3 mio. kr. Omprioritering af estimeret leje til opvisningshal 1,5 mio. kr. 0,4 mio. kr. der dog samtidig bør ses i sammenhæng med andre udfordringer i det kommunale driftsbudget 4

5 Samlet finansiering 1,3 mio. kr. Det samlede budget udgør ca. 2,2 mio. kr., hvoraf ovenstående udgør det kommunale engagement. Resten finansieres via indtægter ved anden aktivitet og udlejning. Det skal bemærkes, at det endelige driftsbudget for den ny SG-hal på Ryttervej ikke kendes. Afsluttende skal det pointeres, at der på anlægssiden rejser sig en række spørgsmål, da det afsatte kommunale anlægsbeløb jf. ovenstående er fuldt afsat til henholdsvis køb af SG-hallen på Johs. Jørgensensvej (21,2 mio. kr.) ) samt anlæg af Multi-dome eller anden konstruktion til Tennis. Dette er ensbetydende med, at der ikke er anlægsmidler til foyer, depotplads, renovering af Svendborg Idrætshal, samt øvrige afledte udgifter i denne fase. Konsekvensen heraf kunne være, at der foretages en revurdering af det samlede projekt således, at man i højere grad så udflytningen af SG til Ryttervej som en helhedsorienteret fælles løsning mellem Svendborg Idrætshal, Svendborg Kommune og SG. SCENARIE 3 OPP-modellen - Drift i privat regi uden salg af SG-hallen: Leje af opvisningshal samt renovering af Svendborg Idrætshal, anlæg af omklædningsrum, depoter, tennishal mv. uden salg af SG-hallen Anlæg: Forventet deponering for leje af privat opvisningshal Lånedispensation via OPP 10,4 mio. kr. Nettodeponering som fragår anlægspuljen 7,1 mio. kr. Forventet rådighedsbeløb Svendborg Ny Idrætscenter overført fra ,6 mio. kr. Deponering 7,1 mio. kr. Restrådighedsbeløb til opførelse af ny SG-hal, renovering af Svendborg Idrætscenter, anlæg af tennishal m.v. Anlægsudgift ny SG-hal u/moms Tilskud fra Fond modregnet 17,5 % moms Manglende finansiering ny SG-hal 14,8 mio. kr. 21,2 mio. kr. Manglende anlægsfinansiering 3,7 mio. kr. 5

6 Finansieringen vedrørende renovering af Svendborg Idrætshal, anlæg af fællesområder, parkeringsarealer, omklædningsrum, tennishal samt øvrige tekniske forhold vil skulle tilvejebringes via anlægsindtægter andet steds fra. Som mulighed kan peges på, at dele af arealet foran SG-hallen kan frasælges til f.eks. ungdomsboliger eller erhvervsformål. Der hersker dog usikkerhed om, hvor stort et areal der kan frasælges, da der i tilknytning til SG-hallen skal være et større antal parkeringspladser, tilkørselsforhold, brandveje m.v. Som tidligere anført vil det ved denne konstruktion være hensigtsmæssigt, at se på forholdet mellem behov og antallet af bynære haller. Drift: Årligt driftsbudget til leje af opvisningshal 1,5 mio. kr. Drift af nuværende SG-hal overføres i princippet til projektet på Ryttervej 1,3 mio. kr. Der vil således skulle finansieres et tilsvarende beløb til driften af SG-hallen på Johs. Jørgensensvej. Dette kan gøres på flg. måde: Hjemtage lejemål fra privat regi 0,3 mio. kr. Hvorved der mangler finansiering på der må finansieres via inddragelse af aktiviteter andre steder 1,0 mio. kr. Det samlede budget i nuværende SG-hal udgør ca. 2,2 mio. kr., hvoraf ovenstående udgør det kommunale engagement. Resten finansieres via indtægter ved anden aktivitet og udlejning. Det skal bemærkes, at det endelige driftsbudget for den ny SG-hal på Ryttervej ikke kendes. 6