Budgetopfølgning April 2013
|
|
- Marie Petersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013
2 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april Formålet med budgetopfølgningen er at give Naalakkersuisut grundlag for at reagere på budgetafvigelser på de enkelte hovedkonti. Eftersom budgetopfølgningen vedrører april 2013, så skal prognoser for årsforbruget betragtes med forbehold. Desuden kan der være særlige forhold, som gør sig gældende om hvordan forbrug og indtægter registreres for de enkelte hovedkonti. Tillægsbevillinger godkendt frem til og med 14. februar 2013 er medtaget. Der har i perioden frem til denne dato, bl.a. på grund af valget til Inatsisartut d. 12. marts 2013, kun været fire tillægsbevillinger, henholdsvis to budgetneutrale tillægsbevillinger godkendt af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg samt to ressortændringer godkendt af Naalakkersuisut, og ingen af disse tillægsbevillinger har ændret det i FL2013 budgetterede DAU- og DA-resultat. Skattestyrelsen forventer, at det samlede provenu fra skatter og afgifter for 2013 bliver ca. 3,0 kr. mindre i forhold til FL2013. Årsagen til denne forventning er primært mindre provenu fra indbetalinger på tidligere afskrevne øvrige fordringer, landsskat og havneafgift samt merprovenu fra indførselsafgifter, rejeafgifter og stempelafgifter. Som bilag er der vedlagt budgetopfølgning fordelt på bevillingstyper for de enkelte områder af Naalakkersuisut. Såfremt medlemmer af Naalakkersuisut ønsker en budgetopfølgning for hver enkelt hovedkonto for deres område, så bedes det enkelte medlem rette henvendelse til de budgetansvarlige for deres område. 2. Driftsbevillinger Driftsbevillingerne i Finansloven anvendes bl.a. til dækning af driften af selvstyrets administration og drift af institutionerne der ligger under Grønlands Selvstyre. Bevillingstypen er styrbar, idet aktivitet og udgiftsniveau under denne bevillingstype kan reguleres gennem finansåret. Der kan være hovedkonti, hvor der er anvendt væsentligt mere end 33 % af bevillingen ved udgangen af april, men det har ofte baggrund i at udgiften ikke afholdes ligeligt gennem for året.
3 Sundhedsvæsenet Sundhedsvæsenet har ved udgangen af april måned anvendt 30,3 % af sine bevillinger til driftskonti. Det svarer til udgifter på 384,1 mio. kr. til driftskontiene, hvilket svarer til ca. det samme, som sundhedsvæsenet havde anvendt ved udgangen af april Der forventes ingen væsentlig overskridelse på den samlede bevillingsramme. Der er dog forventning om, at der kan forekomme væsentlig overskridelse af bevillingerne på somatisk udlandsbehandling og fællesudgifter til evakueringer mv., som forventes at kunne blive modsvaret af besparelser på bevillingerne til psykiatrisk patientbehandling i udlandet, udgifter til lønområdet og vareindkøb samt sundhedsregionerne. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug På hovedkonto Grønlands Fiskerilicenskontrol forventes en mindre indtægt, bl.a. på grund af nedgang i de havgående afgiftsbelagte kvoter. Departement for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Forbruget på hovedkonto Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik har været mindre end forventet, som følge af et nyt Naalakkersuisut samt afventning af en ny departementschef. Departement for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Der kan evt. blive tale om merforbrug på hovedkonto Grønlands Naturinstitut for værftsophold for forskningsskibet Paamiut. Hvorvidt dette kan resultere i anmodning om tillægsbevilling vil blive afklaret snarest, og forventeligt senest med opfølgningen for andet kvartal. 3. Tilskudsbevillinger Betalingsmønsteret for de fleste tilskud er, at de udbetales med 1/12 af bevillingen hver måned og er derfor ikke interessante i forbindelse med en opfølgning på hvor stor en del af bevillingen der er forbrugt. Herudover omfatter bevillingstypen tilskud reserver, som er budgettekniske konti hvor der ikke bogføres forbrug. Endelig omfatter bevillingstypen tilskud kapitalindskud i virksomheder, renteudgifter, rentetilskud, erhvervsstøtte, afskrivninger, udlån mv.
4 Udgifter til tilskud var ved udgangen af april måned 2013 på 638,9 mio. kr., hvilket svarer til 31,8 % af bevillingen. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bevillingen på hovedkonto Driftsaftaler produktionsanlæg forventes p.t. ikke benyttet fuldt ud i lyset af at AGF er gået konkurs. Derudover er der ikke indsendt ansøgning om tilskud fra andre som tidligere har modtaget tilskud, og forhandlingerne om igangsatte servicekontrakter er gået bedre end forventet hvilket har givet en mindre udbetalingspres. Grundet AGF s konkurs, vil der visse steder være behov for særlig tiltag for at sikre indhandling. Flere aktører er blevet kontaktet om mulige midlertidig samarbejde via indgåelse af enkelte servicekontrakter. Det er således på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse om bevillingen bliver benyttet fuldt ud. Bevillingen på hovedkonto Indhandlingstilskud sælskind forventes forbrugt. Det kan dog oplyses, at forventet indhandling af skind p.t. er mindre end budgetteret. Dette kan dels skyldes fældningsperiode og anden mulighed for indtægt hos erhvervet i samme periode. 4. Indtægtsbevillinger I forbindelse med Partnerskabsaftalen modtager Selvstyret ca. 200 mio. kr. årligt i støtte fra EU til gennemførelse af aktiviteter i Uddannelsesplanen. Støtten er opdelt i to dele: 80 % af beløbet er en fast støtte, der alene afhænger af at Selvstyret udarbejder en arbejdsplan på uddannelsesområdet til EU for det kommende år. 20 % af beløbet kan variere afhængigt af om en række årligt fastsatte mål om fx aktive studerende og frafald opnås. Det opnåede mål i procent for året 2012 er endnu ikke fastsat, men den forventes at lande på ca %. Dermed kan indbetalingen for den variable del forventes at blive ca mio. kr., hvilket er omkring 6 mio. kr. mindre end budgetteret. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Indtægterne på hovedkonto Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, renter og hovedkonto Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, afdrag varierer afhængig af Nukissiorfiits konkrete forbrug af anlægsudlån i de enkelte år. Særligt i 2013 kan indtægten blive påvirket af tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto Kontante udgifter til aktieselskaber, hvorefter an-
5 lægsudlånet til Nukissiorfiit på hovedkonto Nukissiorfiit Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån kan reduceres med 50 mio. kr. til kapitalindskud til atlanthavn i Nuuk. 5. Lovbundne bevillinger Lovbundne udgifter er ydelser som det ved særskilt lov er fastsat at en bestemt modtagerkreds har erhvervet ret til, samt hvor ydelsens størrelse eller beregningsgrundlag er fastsat ved særskilt lov. De lovbundne bevillinger på finansloven repræsenterer et skøn over den forventede udgift i finansåret. De lovbundne bevillinger udgør 1.005,0 mio. kr. Der er ved udgangen af april måned anvendt 328,4 mio. kr. svarende til 32,7 % af de lovbundne bevillinger. Forbruget på samme tidspunkt sidste år var 1,8 % lavere. Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Ultimo april 2012 er der registreret et forbrug på 30,1 % af de lovbundne bevillinger. Samlet set vurderes forbruget at ligge noget under det budgetterede for På hovedkontiene Børnetilskud, Underholdsbidrag, Barselsdagpenge, Alderspension og Førtidspension forventes et mindreforbrug for 2013, mens der på hovedkonto Ydelser, Nordisk Pension forventes mindre merforbrug. Departementet for Erhverv og Råstoffer Der er forventning om et mindre mindreforbrug på hovedkonto Revalidering, som forventes at blive rokeret til hovedkonto Regional Udviklingsstrategi, RUS. 6. Anlægsbevillinger I finansloven er der for hvert anlægsprojekt anført den samlede totalbevilling til projektet og den forventede udgift i finansåret. I begyndelsen af finansåret udgiftsføres anlægsbevillingen i finansåret i landskassen regnskab og den indtægtsføres i anlægs- og renoveringsfonden. Bilag: A. Budgetopfølgning oversigt fordelt på bevillingstype for april 2013.
6 Bilag A, budgetopfølgning ultimo april 2013 opdelt på bevillingstype (t.kr.) BEVILLING FORBRUG Bevillingstype Naalakkersuisutområder Bevilling FL 2013 Tillægsbevillinger TB 2013 Samlet FL+TB 2013 Forbrug apr 2013 Forbrugsprocent FORBRUG I 2012 Forbrug apr 2012 Forbrug hele 2012 Driftsbevillinger Formandsskabet for Inatsisartut ,1% Formand for Naalakkersuisut ,9% Finanser ,8% Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling ,8% Sundhed ,3% Uddannelse og Forskning ,6% Fiskeri, Fangst og Landbrug ,1% Erhverv og Råstoffer ,3% Boliger, Infrastruktur og Trafik ,8% Indenrigsanliggender, Natur og Miljø ,2% Driftsbevillinger i alt ,2% Indtægtsbevillinger Formand for Naalakkersuisut ,5% Finanser ,4% Uddannelse og Forskning ,7% Fiskeri, Fangst og Landbrug ,4% Boliger, Infrastruktur og Trafik ,4% Indtægtsbevillinger i alt ,3% Lovbundne bevillinger Finanser ,8% Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling ,1% Uddannelse og Forskning ,6% Erhverv og Råstoffer ,1% Lovbundne bevillinger i alt ,7% Tilskudsbevillinger Formandsskabet for Inatsisartut ,2% Formand for Naalakkersuisut ,9% Finanser ,1% Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling ,2% Uddannelse og Forskning ,4% Fiskeri, Fangst og Landbrug ,5% Erhverv og Råstoffer ,9% Boliger, Infrastruktur og Trafik ,3% Indenrigsanliggender, Natur og Miljø ,5% Tilskudsbevillinger i alt ,8% Anlægsbevilling Boliger, Infrastruktur og Trafik ,8% Anlæg, overført til anlægs- og renoveringsfonden ,8% DAU - resultat ,2%
Budgetopfølgning August 2013
Budgetopfølgning August 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. november 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første
Læs mereBudgetopfølgning April 2014
Budgetopfølgning April 2014 Departementet for Finanser 11. juni 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april 2014. Formålet med
Læs mereBudgetopfølgning September 2014
Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første
Læs mereBudgetoversigt september 2017 Uddrag
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt Uddrag November 2017 1 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTAT... 3 LIKVIDITET... 4 TILLÆGSBEVILLINGER... 5 3. SAMMENFATNING... 7 4. BEVILLINGER...
Læs mereBudgetoversigt marts 2018 Uddrag
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt marts Uddrag 17. Maj Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTAT... 3 LIKVIDITET... 4 TILLÆGSBEVILLINGER... 5 3. SAMMENFATNING... 6 4. BEVILLINGER...
Læs mereBudgetoversigt september 2016 Uddrag
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt Uddrag November 1 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTAT... 3 LIKVIDITET... 4 TILLÆGSBEVILLINGER... 4 3. SAMMENFATNING... 8 4. BEVILLINGER...
Læs mereForslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011
FM 2012/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2011 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger
Læs mereBudgetoversigt Marts 2016
KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT Budgetoversigt Marts Juli 1 Indhold FORORD... 4 RESUMÉ... 5 RESULTATER... 5 LIKVIDITET... 5 FORBRUG PÅ ANLÆG... 6 INDLEDNING... 7 1.1 DATA... 7 1.2 LÆSEVEJLEDNING...
Læs mereD Grønlands Repræsentation i København,
10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr 22.936.000 2.228.000 11-07-2012 Ressortændring 10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr -237.000 24.927.000 12-07-2012 12-585 10 06 24 T Tilskud
Læs mereBudgetoversigt juni 2017
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt juni September 1 Indhold FORORD... 4 RESUMÉ... 5 RESULTATER... 5 LIKVIDITET... 6 FORBRUG PÅ ANLÆG... 7 INDLEDNING... 8 1.1 DATA... 8 1.2 LÆSEVEJLEDNING...
Læs mereForslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2015
FM 2016/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2015 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2015 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger
Læs mereBudgetoversigt september 2017
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt september 2017 Januar 2018 1 Indhold FORORD... 4 RESUMÉ... 5 RESULTATER... 5 LIKVIDITET... 6 FORBRUG PÅ ANLÆG... 7 INDLEDNING... 8 1.1 DATA...
Læs mereD Politisk arbejde /11-06 Landstinget
01 Landstingets Formandsskab 01 06 11 D Politisk arbejde 3.100.000 1.327.000 4.427.000 06/11-06 Landstinget 01 10 10 D Landstinget 37.446.000-1.327.000 36.119.000 06/11-06 Landstinget 01 10 13 T Vestnordisk
Læs mereBilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2016 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.
10 Formanden for Naalakkersuisut 10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr 24.799.000 500.000 25.299.000 10-06-2016 16-722 10 10 10 D Naalakkersuisut 15.336.000 500.000 22-09-2016 16-732 10 10
Læs mereLANDSKASSENS REGNSKAB 2008
GRØNLANDS HJEMMESTYRE ØKONOMI OG PERSONALESTYRELSEN LANDSKASSENS REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til landskassens regnskab 4 Godkendelse af landskassens regnskab 4 Beretning for 2008 5
Læs mereBilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2007 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.
01 Landstingets Formandsskab 01 01 01 D Landstingets Bureau 21.358.000 1.018.000 22.376.000 09-11-2007 Landstinget 01 10 10 D Landstinget 34.121.000-1.018.000 33.103.000 09-11-2007 Landstinget 10 Landsstyrets
Læs mereForslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2012
FM 2013/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2012 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2012 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger
Læs mereBudgetoversigt marts 2018
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt marts Maj 1 Indhold FORORD... 4 RESUMÉ... 5 RESULTATER... 5 LIKVIDITET... 6 FORBRUG PÅ ANLÆG... 7 INDLEDNING... 8 1.1 DATA... 8 1.2 LÆSEVEJLEDNING...
Læs mereForslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2016
FM 2017/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2016 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov for 2016 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger
Læs mereLandskassens Regnskab 2009
Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Grønlands Selvstyre 2010
Læs mereBilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2015 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.
10 Formanden for Naalakkersuisut 10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr 26.329.000-20.000 21-10-2015 Naalakkersuisut 10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr 400.000 26.709.000 24-11-2015
Læs mereBilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2014 2015 2016 2017 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. --------
Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- 83.748.000 83,4 83,4 83,4 01 Inatsisartuts Formandskab 83.748.000 83,4 83,4 83,4 01 01 Fællesudgifter 27.527.000 27,5 27,5 27,5 01 01 01 D Inatsisartuts Bureau
Læs mereForslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014
FM 2015/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2014 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger
Læs mereFM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006
FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006 Grønlands Hjemmestyre - marts 2007 INDHOLD SIDE 1. Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2006 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Hjemmestyres
Læs mereBilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2013 2014 2015 2016 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. --------
Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- 81.870.000 81,6 81,6 81,6 01 Inatsisartuts Formandskab 81.870.000 81,6 81,6 81,6 01 01 Fællesudgifter 26.949.000 26,9 26,9 26,9 01 01 01 D Inatsisartuts Bureau
Læs mereGrønlands Hjemmestyre 17. juni 2008. Budgetregulativ. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender
Grønlands Hjemmestyre 17. juni 2008 Budgetregulativ 2008 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Bevillingslovene...5 1.2 Departementet
Læs mereBETÆNKNING. 11. maj 2016 FM 2017/8. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Tillægsbevillingslov for 2016
11. maj 2016 FM 2017/8 BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Tillægsbevillingslov for 2016 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Finans- og Skatteudvalget har under behandlingen
Læs mereBilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR
Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000
Læs mereBesvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet
Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter Medlem af Inatsisartut Vivan Motzfeldt, Siumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug
Læs mereForslag til Finanslov Balancerede forandringer
Forslag til Finanslov 2012 Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Finanspolitisk holdbarhed Overordnede rammer for samfundsudviklingen Aktuelle konjunkturer Udviklingen i indtægter og udgifter
Læs mereFinansielt regnskab. for de centralt styrede konti
Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02 Generelle puljer og reserver (Driftsbevilling) 12.29.01 Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11 Bidrag
Læs mereVejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016
Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...
Læs mereD Formandens Departement, NSN, administr Naal. for Finan
10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr 28.413.000-383.000 28.030.000 20-12-2010 Naal. for Finan 10 06 21 T Hjælp til jordskælvsofre i Haiti 0 500.000 500.000 10-03-2010 10-462 10 12 10 D Udgifter
Læs mereGRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2013
AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2013 Bloktilskuddet til kommunerne i 2013 bliver på 1.130.373.000 kr. Det fremgår af bilag 1 hvordan aftalen ændrer bloktilskuddet i forhold til 2012.
Læs mereGRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011
AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag
Læs mereBudgetoversigt juni 2016
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt juni August 1 Indhold FORORD... 4 RESUMÉ... 5 RESULTATER... 5 LIKVIDITET... 5 FORBRUG PÅ ANLÆG... 6 INDLEDNING... 7 1.1 DATA... 7 1.2 LÆSEVEJLEDNING...
Læs mere24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger
24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at
Læs mereLandsstyreformanden Landsstyrets Sekretariat
Bilag 1 Tillægsbevillingslov 2003 Bevillingsoversigt Finanslov Landsstyrerok. FU's henvisning Godkendt af Bevilling Dato for FU Landsstyreformanden 10-14 10 Landsstyrets Sekretariat D 10.01.01 Landsstyrets
Læs mereAningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:
Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 12. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00076 Orientering til
Læs mereØkonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit
Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,
Læs mereVejledning om bevillingsafregning for 2014
Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af
Læs mereFinansielt regnskab for de centralt styrede konti
1 Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02. Centralt styrede initiativer (Driftsbevilling) 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11. Bidrag
Læs mere17. november 2015 EM2015/7 TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016
17. november 2015 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2016 Afgivet til lovforslagets 3. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.
Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereForslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse for kommunerne og Grønlands
Læs mereLANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE
LANDSKASSENS REGNSKAB 2014 BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning... 3 Oversigt over bevilling og regnskab for 2014... 4 Sammenstilling af regnskabsår 2012, 2013 og 2014... 12 01
Læs mereVejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017
Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...
Læs mereÅrsrapport 2018 for Kirkeministeriet
Årsrapport 2018 for Kirkeministeriet Marts 2019 Indholdsfortegnelse Side 2 Årsrapport 2018 for... 1 Kirkeministeriet... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 1.1 Fremlæggelse...
Læs mereRIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland
Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning
Læs mereSTATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement
STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede
Læs mereOverordnede mål for den økonomiske politik
Overblik Overordnede mål for den økonomiske politik Udgangspunktet På vej mod en selvbærende økonomi Sikring af balance Nye tiltag Vækst og beskæftigelse Effektivisering af den offentlige sektor Anlægsinvesteringer
Læs mereNr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.
FL 2014 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut
Læs mereNaalakkersuisuts initiativer på Inatsisartuts forårssamling 2014
Naalakkersuisuts initiativer på Inatsisartuts forårssamling 2014 Indledning Aleqa Hammond Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Indledning Aleqa Hammond Formand for Naalakkersuisut
Læs mereVejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten
Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...
Læs mereFM 2006/10 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2005
FM 2006/10 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2005 Grønlands Hjemmestyre - april 2006 FM 2006/10 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2005 Grønlands Hjemmestyre - april 2006 INDHOLD
Læs mereAningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område
Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 20. december 2004 01.31.06/04-00088 Orientering
Læs mereNr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.
FL 2012 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut
Læs mereOm bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1
Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede
Læs mereLandets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker?
Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Målsætninger: Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Konkrete tiltag: Præsentation af tiltag, herunder
Læs mereNr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.
FL 2013 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut
Læs mereFÆLLES VENDER VI KAJAKKEN Finanslov 2015
FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN Finanslov 2015 FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN FRA KRITISK TILSTAND TIL STABIL VELSTAND inden 2018 Finanslov 2015 bygger på følgende principper: Investering i fremtidig vækst, uddannelse
Læs mere30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger
30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver
Læs mereFM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger
30-01-2019 FM 2019/19 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har dels til formål at bringe den grønlandske og den danske version af Inatsisartutlovens 6 i overensstemmelse
Læs mereForslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010
FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2010 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger
Læs mereInatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde
Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse for kommunerne og Grønlands Selvstyre,
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereVejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016
Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...
Læs mereFinansielt regnskab. for de centralt styrede konti
Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02 Generelle puljer og reserver (Driftsbevilling) 12.29.01 Bidrag til NATO s militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11 Bidrag
Læs mereNr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.
FL 2015 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mere10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger
10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,
Læs mereFM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010
FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2010 x 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereAningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:
Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering
Læs mereBemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger
12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereKorrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt
Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske
Læs mereGRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012
AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 Bloktilskuddet til kommunerne i 2012 bliver på 1.061.751.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 18,1 mio. kr. større end i 2011. Det fremgår af bilag
Læs mereTILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006
TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 Afgivet til lovforslagets 3. behandling Landstingets Finansudvalg har under behandlingen bestået
Læs mere09. november 2009 RETTELSESBLAD EM 2009/7
09. november 2009 RETTELSESBLAD EM 2009/7 Forslag til Finanslov 2010 (Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser) Svarnotat 2. behandling Jeg vil gerne takke Finansudvalget for dets betænkning, som Naalakkersuisut
Læs mere6. november 2015 EM2015/7 BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016
BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2016 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem Jens
Læs mereTeknisk gennemgang af FFL17 for 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 6. september 2016
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 393 Offentligt Teknisk gennemgang af FFL17 for 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Energi-,
Læs mereKommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning
Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereVejledning om bevillingsafregning 2015
Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning
Læs mereEM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger
18-06-2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (budget- og regnskabsloven) trådte
Læs mereBemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger
19. marts 2014 FM 2014/120 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2011 indledtes makrelfiskeri på forsøgsbasis i Grønland. I 2011, hvor fiskeindustrien
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereBemyndigelse i Selvstyret Sektion 1.4
Indledning I finansloven er der givet bevillinger. Dvs en bemyndigelse til hvert af medlemmerne af Naalakkersuisut til at handle efter nærmere fastsatte økonomiske retningslinjer. Herudover indeholder
Læs mereIndholdsfortegnelse. Læsevejledning til landskassens regnskab 2. Godkendelse af landskassens regnskab 2. Beretning for Revisionspåtegning 9
Indholdsfortegnelse Læsevejledning til landskassens regnskab 2 Godkendelse af landskassens regnskab 2 Beretning for 2005 3 Revisionspåtegning 9 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultat for 2005 12 Status pr.
Læs mereSvar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098
NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål
Læs mereRegulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune
Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens
Læs mereBemærkninger til hovedkonto Vedligeholdelse af Ombudsmandsembedets bygninger
FL 2017 Inatsisartut - Aktivitetsområde 01 Til hovedkonto 01.11.02 Vedligeholdelse af Ombudsmandsembedets bygninger Ombudsmandsembedet bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på hovedkonto
Læs mere16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende
BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj 10 Indledning Området vedrører hovedsagelig førtidspensioner, personlige tillæg til pensionister
Læs mere8. august 2013 EM 2013/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger
8. august 2013 EM 2013/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Fiskebestanden udgør en del af det grønlandske samfunds naturkapital og har stor værdi for samfundet.
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs merePå vej mod et mere samlet og helt Grønland
På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling
Læs mere