Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Transkript

1 Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende vejledende timetal (samlet fra klasse). Dette vil med det nuværende antal elever og klasser betyder en udvidelse på 282,50 ugentlige lektioner. Med den nuværende ressourcemodels krav om at der skal læses 23 lektioner om ugen pr. lærer svarer det til 12,28 fuldtidsansat lærere. Understøttende undervisning i almenundervisningen: ud fra elevtallet for skoleåret 2013/ Ifølge den indgåede aftale indføres der understøttende undervisning svarende til 70,45 ugtl. lektioner (samlet fra 0. til 9. klassetrin) med varierende antal lektioner om ugen pr. klassetrin. Dette vil med det nuværende antal elever og klasser betyde en udvidelse på ugentlige lektioner. Der er jf. udmelding fra KL lagt en forudsætning ind om at de understøttende timer læses 50 % af lærer og 50 % af pædagoger. Dette er dog en kommunal beslutning som der skal tages stilling til. Det er jf. udmelding fra KL lagt en forudsætning ind om at en lærer kan læse understøttende timer om året. Dette svarer til 33,97 lektioner om ugen. Dette vil med det nuværende antal elever og klasser svare til 21,87 fuldtidsansatte lærere. Det er jf. udmelding fra KL lagt en forudsætning ind om at en pædagog kan læse understøttende timer om året. Dette svarer til 36,67 lektioner om ugen. Dette vil med det nuværende antal elever og klasser svare til 20,26 fuldtidsansatte pædagoger. Der er uenighed imellem KL og BUPL om tolkning af arbejdstidsreglerne for pædagogerne i den understøttende undervisning. BUPL mener at der skal afsættes særskilt tid til forberedelse, således at hver lektion afregnes med 1,3 klokketime mens KL ikke mener der skal afsættes særskilt tid til forberedelse. Der forhandles i øjeblikket og ifølge den seneste udmelding fra KL vil forhandlingerne sandsynligvis være tilendebragt i november måned. Der er derfor usikkerhed om den endelige udgift på dette område. Hvis BUPL får fuldt medhold i deres krav om forberedelsestid vil antallet af lektioner om ugen en pædagog kan læse falde til 27,25, hvilket vil betyde ekstra 6,94 fuldtidsansatte pædagoger svarende til en yderligere udgift på 2,8 mio. kr. ud fra elevtallet for skoleåret 2013/14. Denne er udvidet med en beregning på understøttende timer

2 Udgiftssiden - Almenområdet Lønstigning på baggrund af arbejdstidsaftalen i almenundervisningen: I forbindelse med indgrebet i arbejdstidsaftalerne blev der givet et løntillæg til lærerne på samlet 300 mio. kr. (heraf 225 mio. kr. vedrørende kommunerne) Dette udmøntes med et løntillæg til overenskomstansatte på kr. og til tjenestemænd på kr. (begge tal er grundbeløb inkl. regulering). Dette tillæg er pensions- og feriepenge givende. Der er ud fra data fra FLDløn for Jammerbugt Kommune lavet en beregning i forhold til det heri opgjorte antal tjenestemænd og overenskomstansatte antal lærere. Yderligere undervisningstillæg på baggrund af understøttende timer i almenundervisningen: KL har den 12. september udsendt en skrivelse om forventede øgede udgifter til undervisningstillæg. Ifølge denne skrivelse vil den del af de understøttende timer som lærerne varetager, kunne udløse undervisningstillæg. Der er dog usikkerhed om hvilke timer der vil kunne udløse undervisningstillæg, idet dette vil afhænge af de konkrete aktiviteter. Kl anbefaler at kommunerne budgetterer med øgede udgifter til undervisningstillæg og vil i det nye år udsende yderligere vejledning om håndtering af undervisningstillæg. Der er stor usikkerhed om den faktiske udgift til undervisningstillæg, da det dels afhænger af hvilke timer der reelt kommer til at udløse tillægget og dels afhænger det af den enkelte skoles planlægning af de enkelte medarbejders tid, hvor meget der udløser undervisningstillæg Vikarudgifter i almenundervisningen: I Jammerbugt Kommunes nuværende ressourcemodel udløses der ressourcer til vikardækning med 3 % af den samlede lønudgift. På baggrund af ovenstående udvidelse af udgiften til lønninger vil det medfører en yderligere tildeling til vikardækning på 3 % heraf. Heldagsskole i Fjerritslev: Der er taget udgangspunkt i at en lærer vil kunne undervise 1019 årlige understøttende timer timer: 0 kr./time timer: 35 kr./time >750 timer: 108 kr./time 450 t.*35 kr. = kr. 269 t. *108 kr. = kr. Samlet kr. pr. fuldtidsansat i undervisningstillæg. 21,87 fuldtids * kr. = kr. Der afsættes 1,0 mio. kr I forbindelse med budgetforlig 2013 blev der etableret forsøg med Heldagsskole i Fjerritslev Skole. Der blev overført kr. fra Fjerritslev SFO til Fjerritslev Skole. Da skolereformen indfører en længere skoledag for alle elever kan de tilførte tilbageføres. (På nedenstående beregninger på mindre åbningstid i SFO er der taget højde for at Fjerritslev SFO har en mindre åbningstid / normering end de øvrige SFO er. Der er dermed beregnet end mindre besparelse på SFO området, hvorfor de trækkes fra på skoleområdet som en mindre udgift Samlet udgift almenområdet

3 Udgiftssiden - Specialområdet Flere undervisningstimer i specialundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil der ske en udvidelse af undervisningstimerne med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende vejledende timetal (samlet fra klasse). Denne udvidelse af undervisningstimerne gælder også specialundervisningsområdet. Da ressourcemodellen for specialundervisningen ikke er opdelt i klasser mv. er der lavet en beregning på at de flere undervisningstimer i almenundervisningen udgør en stigning på ca. 4,2 %. Det er forudsat at udgiften også udgør 4,2 % på specialundervisningsområdet. Understøttende undervisning i specialundervisningen: for specialundervisningen ud fra elevtallet for skoleåret 2013/14. Der er lagt en stigning på 4,2 % ind på lærerressourcerne Ifølge den indgåede aftale indføres der understøttende undervisning svarende til 70,45 ugtl. lektioner (samlet fra 0. til 9. klassetrin) med varierende antal lektioner om ugen pr. klassetrin. Denne udvidelse af undervisningstimerne gælder også specialundervisningsområdet. Da ressourcemodellen for specialundervisningen ikke er opdelt i klasser mv. er der lavet en beregning på at de understøttende lektioner i almenundervisningen udgør en stigning på ca. 13,4 %. Det er forudsat at udgiften også udgør 13,4 % på specialundervisningsområdet. for specialundervisningen ud fra elevtallet for skoleåret 2013/14. Der er lagt en stigning på 13,4 % ind fordelt 50/50 på lærerressourcer / pædagogressourcer Der er ved den understøttende undervisning i specialundervisningen de samme usikkerheder som er beskrevet under almenområdet. Hvis BUPL får fuldt medhold i deres krav om forberedelsestid vil antallet af lektioner om ugen en pædagog kan læse falde til 27,25 På specialområdet vil det svare til en yderligere udgift på 0,4 mio. kr. Lønstigning på baggrund af arbejdstidsaftalen i specialundervisningen: I forbindelse med indgrebet i arbejdstidsaftalerne blev der givet et løntillæg til lærerne på samlet 300 mio. kr. (heraf 225 mio. kr. vedrørende kommunerne) Dette udmøntes med et løntillæg til overenskomstansatte på kr. og til tjenestemænd på kr. (begge tal er grundbeløb inkl. regulering). Dette tillæg er pensions- og feriepenge givende. Der er ud fra data fra FLDløn for Jammerbugt Kommune lavet en beregning i forhold til det heri opgjorte antal tjenestemænd og overenskomstansatte antal lærere

4 Udgiftssiden - Specialområdet Yderligere undervisningstillæg på baggrund af understøttende timer i specialundervisningen: KL har den 12. september udsendt en skrivelse om forventede øgede udgifter til undervisningstillæg. Ifølge denne skrivelse vil den del af de understøttende timer som lærerne varetager, kunne udløse undervisningstillæg. Der er dog usikkerhed om hvilke timer der vil kunne udløse undervisningstillæg, idet dette vil afhænge af de konkrete aktiviteter. Kl anbefaler at kommunerne budgetterer med øgede udgifter til undervisningstillæg og vil i det nye år udsende yderligere vejledning om håndtering af undervisningstillæg. Dette gælder også for specialområdet. Der er stor usikkerhed om den faktiske udgift til undervisningstillæg, da det dels afhænger af hvilke timer der reelt kommer til at udløse tillægget og dels afhænger det af den enkelte skoles planlægning af de enkelte medarbejders tid, hvor meget der udløser undervisningstillæg Vikarudgifter i specialundervisningen: Der er taget udgangspunkt i at en lærer vil kunne undervise 1019 årlige understøttende timer timer: 0 kr./time timer: 35 kr./time >750 timer: 108 kr./time 450 t.*35 kr. = kr. 269 t. *108 kr. = kr. Samlet kr. pr. fuldtidsansat i undervisningstillæg. 3,77 fuldtids * kr. = kr. Der afsættes 0,2 mio. kr I Jammerbugt Kommunes nuværende ressourcemodel udløses der ressourcer til vikardækning med 3 % af den samlede lønudgift. På baggrund af ovenstående udvidelse af udgiften til lønninger vil det medfører en yderligere tildeling til vikardækning på 3 % heraf. for specialundervisningen Samlet udgift specialområdet

5 Finansiering Ændringer i folkeskolen almen-området Mere undervisning gennem bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid almen-området: En konsekvens af den nye arbejdstidsaftale på folkeskoleområdet er at det er muligt at udnytte lærernes arbejdstid til mere undervisningstid. I Jammerbugt Kommunes nuværende ressourcemodel på almen-området er det forudsat at alle lærer i gennemsnit skal undervise 23 lektioner om ugen Der er jf. udmelding fra KL forventet et gennemsnitligt timetal på 733 årlige timer, svarende til 24,43 ugentlige lektioner. Dette er en gennemsnitlig stigning på 2 timer mere om ugen. Der er her anvendt 750 årlige timer, svarende til 25,00 ugentlige lektioner. Mindre udgift til vikar pga. mere undervisning gennem bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid almen: I Jammerbugt Kommunes nuværende ressourcemodel udløses der ressourcer til vikardækning med 3 % af den samlede lønudgift. På baggrund af ovenstående bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid vil det medfører en mindre tildeling til vikardækning på 3 % heraf. for specialundervisningen Yderligere undervisningstillæg på baggrund af bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid almen:: KL har den 12. september udsendt en skrivelse om forventede øgede udgifter til undervisningstillæg. Ifølge denne skrivelse vil forudsætningen om at lærerne underviser 2 time mere om ugen medfører en stigning i udgiften til undervisningstillæg. Det er i reformen forudsat at særligt timetallet for de lærere, der underviser mindst, hæves. Da Jammerbugt Kommune i den nuværende ressourcemodel har forudsat et gennemsnit på 23 lektioner ligger lærerne i forvejen på et højt antal undervisningstimer i gennemsnit. Hvis det forudsættes at alle yderligere undervisningstimer vil medføre det høje undervisningstillæg vil det betyde en udgift på ca. 1,2 mio. kr. De indgåede akkordaftaler er til gengæld ophævet med den nye arbejdstidsaftale så de udbetalte akkordtillæg vil fremover kunne spares. Samlet forventes der en udgift på ca. 1,5 mio. kr. Der er stor usikkerhed om den faktiske udgift til undervisningstillæg, da det afhænger af den enkelte skoles planlægning af de enkelte medarbejders tid. Udvidelsen i undervisningstimerne udløser 282,50 yderligere lektioner om ugen. Dette svarer til en stigning på lektioner. Omregnet til timer svarer det til timer Hvis de alle udløser det høje undervisningstillæg koster det timer * 108 kr. = Afrundet til 1,0 mio. kr. Hertil kommer en udgift til yderligere undervisningstillæg på de lærer som vil komme over de 750 årlige timer. Endelig skal de bortfaldne akkordtillæg modregnes som en mindreudgift. Netto er dette sat til 0,5 mio. kr Samlet finansiering Ændring folkeskolen - Almen

6 Finansiering Ændringer i folkeskolen special-området Mere undervisning gennem bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid special-området: En konsekvens af den nye arbejdstidsaftale på folkeskoleområdet er at det er muligt at udnytte lærernes arbejdstid til mere undervisningstid. I Jammerbugt Kommunes nuværende ressourcemodel på specialområdet er det forudsat at alle lærer i gennemsnit skal undervise 25 lektioner om ugen. Der er jf. udmelding fra KL forventet et gennemsnitligt timetal på 733 årlige timer, svarende til 24,43 ugentlige lektioner. Der er her anvendt 750 årlige timer, svarende til 25,00 ugentlige lektioner Det vil sige at der ikke er nogen besparelse på specialområdet, idet vi i forvejen udnytter arbejdstiden fuldt ud. Samlet finansiering - Ændring folkeskole - special 0 0 6

7 Finansiering Ændringer i almen SFO Reduktion i åbningstiden på baggrund af længere skoledag almen SFO: Skolereformen betyder at timetallet for klasse stiger til 30 timer om ugen det vil sige en skoledag på 6 timer om dagen ( ). Indtil et folketingsvalg er deltagelse i lektiecafe på 2 timer om ugen gjort frivillig, hvilket betyder at åbningstiden i SFO kan reduceres fra de nuværende 35 timer om ugen til 25 timer om ugen i 40 uger, mens åbningstiden i skoleferier bibeholdes på de nuværende 52,50 timer om ugen. Dette giver en gennemsnitlig reduktion i åbningstiden på 7,87 timer om ugen. Svarende til en reduktion i åbningstiden på 20,33 %. (Fjerritslev SFO er uændret, idet reduktionen i timetal allerede er sket på baggrund af forsøget med heldagsskole) Det er forudsat at Jammerbugt Kommunes forældrebetalingsandel på 49,7 % fastholdes uændret. for SFO samt takstberegningen og er med udgangspunkt i det budgetterede antal elever i almen SFO i Reduktion i elevtallet i SFO på baggrund af mindre åbningstid almen SFO: På baggrund af erfaringer fra forsøgsordninger både i Jammerbugt Kommune og andre kommuner så forventes det at indførelsen af det højere timetal i skolen og den deraf mindre åbningstid i SFO vil medføre en reduceret søgning til SFO. Ud fra erfaringerne i Jammerbugt Kommune og andre kommuner forventes der at søgningen til SFO reduceres med 1/3. (Fjerritslev SFO er uændret, idet den mindre søgning allerede er sket på baggrund af forsøget med heldagsskole) for SFO samt takstberegningen og er ud med udgangspunkt i det budgetterede antal elever i Det er forudsat at forældrebetalingsandelen på 49,7 % fastholdes uændret. Samlet finansiering ændringer i almen SFO

8 Finansiering Ændringer i special SFO Reduktion i åbningstiden på baggrund af længere skoledag special SFO: Skolereformen gælder også for special området. Det betyder at åbningstiden i Special SFO kan reduceres fra de nuværende 35 timer om ugen til 25 timer om ugen i 40 uger, mens åbningstiden i skoleferier bibeholdes på de nuværende 52,50 timer om ugen. Dette giver en gennemsnitlig reduktion i åbningstiden på 7,87 timer om ugen. Svarende til en reduktion i åbningstiden på 20,33 %. Det er forudsat at Jammerbugt Kommunes forældrebetalingsandel på 49,7 % fastholdes uændret. for Special SFO samt takstberegningen og er med udgangspunkt i det budgetterede antal elever i special SFO i Reduktion i Elevtallet i SFO på baggrund af mindre åbningstid special SFO: På baggrund af erfaringer fra forsøgsordninger både i Jammerbugt Kommune og andre kommuner så forventes det at indførelsen af det højere timetal i skolen og den deraf mindre åbningstid i SFO vil medføre en reduceret søgning til Special SFO. Da børnene i Special SFO er visiteret til tilbuddet og mange får friplads vurderes det at faldet i børnetallet i Special SFO vil være mindre end i almen SFO det vurderes derfor kun at udgøre 1/4 og ikke 1/3 som i almen SFO for Special SFO samt takstberegningen og er med udgangspunkt i det budgetterede antal elever i special SFO Det er forudsat at forældrebetalingsandelen på 49,7 % fastholdes uændret. Samlet finansiering ændringer i Special SFO

9 Finansiering Ekstern Bloktilskud: Ifølge økonomiaftalen for løftes bloktilskuddet med 204 mio. kr. i og 407 mio. kr. fra og frem. Jammerbugt Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 0,67 % Bloktilskud ekstraordinært -2017: Ifølge økonomiaftalen for løftes bloktilskuddet ekstraordinært med 300 mio. kr. i, 600 mio. kr. i og 2016 og 300 mio. kr. i Det ekstraordinære løft i bloktilskuddet fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer. Tilskuddet for er udmeldt til at udgøre kr. Tilskuddet for er ikke udmeldt på nuværende tidspunkt. Der er forudsat at fordelingen i er ligesom i dvs /6*12 = afrundet 12 mio. kr. Vær opmærksomme på at der er tale om et skøn for. Størrelsen på tilskuddet for bliver først meldt ud i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for. Vær også opmærksomme på at der er tale om et ekstraordinært tilskud som efter de nuværende aftaler bortfalder fra sommeren som 0,67 % af 204/407 mio. kr Lønstigning på baggrund af arbejdstidsaftalen Bloktilskud: I forbindelse med indgrebet i arbejdstidsaftalerne blev der givet et løntillæg til lærerne på samlet 300 mio. kr. Kommunernes andel heraf udgør 225 mio. kr. (94 mio. kr. i ). Dette bliver kompenseret via bloktilskuddet. Jammerbugt Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 0,67 % som 0,67 % af 94/225 mio. kr Samlet finansiering eksternt

10 Samlet økonomi direkte konsekvenser af skolereform Samlet udgift til skolereformen indgået aftale Samlet finansiering i forhold til indgået aftale Nuværende resultat skolereform