Masterplan for Social & Tilbud Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Transkript

1 Masterplan for Social & Tilbud Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

2 Baggrunden for projektforløbet ? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov er ændret. Bygningerne lever ikke op til moderne standarder. Ca. 4 år siden kommunesammenlægningen. Tilførsel af 65 mio. i anlægsmidler fra I 2011 skulle der findes besparelser indenfor området - det skulle der også i 2012 og overslagsår. Handicap- og psykiatriområdet er under et stigende udgiftspres, som stiller udfordringer til dokumenteret effektivitet i forhold til borgeren (outcome). Vi vil gerne have mere viden om, hvad der virker og hvad der ikke virker. Lad os tænke os grundigt om i forhold til organisationens fremtid

3 Formålet med projektforløbet? Udarbejde en masterplan for Social & Tilbud, som omsætter de politiske målsætninger til de aktiviteter, som giver den bedste effekt for borgerne. (outcome) Masterplanen skal ligeledes sikre en udmøntning og konkretisering af de indsatser som indgår i sektorplanen. Udvikle og implementere en ny styringsmodel ResultatBaseret Styring (RBS) - i Social & Tilbud. Sikre den fornødne kompetenceudvikling af nøglepersoner, så disse kan medvirke i idriftsættelse af styringsmodellen. Syn mål metode er i fokus

4 Resultat når projektet er afsluttet 1 Masterplan for hele området (handicap og psykiatri) En plan for udviklingen af bo-, dag- og beskæftigelsestilbud. En ny styringsmodel baseret på ResultatBaseret Styring (RBS), som giver en effektiv organisering og drift. Medarbejdere og ledelse er fortrolige med anvendelsen af ResultatBaseret Styring (RBS) som metode. Pilotprojekt med ResultatBaseretBudgettering.

5 Hvorfor iværksættelse af projektet? Sikre at der på alle niveauer (politisk, leverandører og forvaltning) styres efter de samme mål. Opnå et bedre grundlag for politisk og ledelsesmæssig prioritering. Definere Social & Tilbuds overordnede styringsramme og styringsprincipper. Sætte øget fokus på resultater og effekter af indsatsen. Skabe større faglig og økonomisk gennemskuelighed og sammenhæng med udgangspunkt i, hvad der giver den bedste effekt for den enkelte borger. (Value for money). Styrke den tværgående kommunikation internt og eksternt i Borger & Arbejdsmarked. Nogen sejl skal trimmes nye sejl skal sættes

6 Hvad er ResultatBaseret Styring (RBS)? ResultatBaseret Styring (RBS) er en styringsform, der har fokus på at sikre, at offentlige organisationer kan levere de ønskede effekter, og at dette sker så omkostningseffektivt som muligt. Det vil sige, at beslutningsprocessen i både de decentrale udførende enheder, de centrale bestillende enheder og det politisk strategiske niveau har fokus på effekterne af de offentlige indsatser. (outcome) De grundlæggende elementer i (RBS) er; Formulering af strategiske effektmål som er styrende for indsatsen Præcisering af forventede effekter og organiseringen af indsatser og ressourcer herefter Løbende monitorering og vurdering af præstationer på borgerniveau Løbende feedback på de opnåede præstationer. (Hvad har vi gang i, og hvad kommer der ud af det) Forandringsteori samt de politiske målsætninger ligger til grund for udarbejdelse af masterplanen. (RBS) fokuserer på konkrete målings- og styringsredskaber, men det er den afledte læringsproces der skal udvikle organisationen så der opstår nye måder at handle og agere på til øget gavn for borgeren. Dette medfører et kultur skifte, der kan kræve holdningsændringer og kompetenceudviklingsbehov.

7 Hvad er ResultatBaseret Styring (RBS)? Resultatbaseret styring er en styringsform, der har fokus på at sikre, at offentlige organisationer kan levere de ønskede effekter, og at dette sker så omkostningseffektivt som muligt. Det vil sige, at beslutningsprocessen i både de decentrale udførende enheder, de centrale bestillende enheder og det politisk strategiske niveau har fokus på effekterne af de offentlige indsatser. De grundlæggende elementer i Resultat baseret Styring er; Formulering af strategiske effektmål som er styrende for indsatsen Præcisering af forventede effekter og organiseringen af indsatser og ressourcer herefter Løbende monitorering og vurdering af præstationer Styrket ansvarliggørelse på baggrund af løbende feedback om opnåede præstationer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at implementeringen af resultatbaseret styring ikke alene fokuserer på konkrete målings- og styringsredskaber, men at der også vil opstå en ny måde at handle og agere på et kultur skifte, der kan kræve holdningsændringer og kompetenceudviklingsbehov.

8 Organisering af projektforløbet Følgegruppe for det samlede projektforløb Den overordnede styregruppe for den samlede masterplan Styregruppe for målgruppemasterplan Borgere med udviklingshæmning Styregruppe for målgruppemasterplan Borgere med psykosociale problemstillinger herunder misbrug Styregruppe for målgruppemasterplan Borgere med senhjerneskade og fysisk handicap Styregruppe for målgruppemasterplan Borgere der er socialt udsatte Arbejdsgruppe eksempelvis Funktionsniveau (forandringsteori) Arbejdsgruppe for indsats 1 Arbejdsgruppe for indsats 1 Arbejdsgruppe for indsats 1 Arbejdsgruppe for eksempelvis Funktionsniveau Arbejdsgruppe for indsats 2 Arbejdsgruppe for indsats 2 Arbejdsgruppe for indsats 2 (forandringsteori)

9 Den overordnet styregruppe er ansvarlig for at: Koordinere det overordnede arbejde i projektorganisationen, så der skabes sammenhæng processuelt og socialfagligt. Opstille principper og spilleregler for masterplansarbejdet med henblik på at opnå en refleksiv og lærende proces. Dette kan indbefatte bruger- og medarbejderinddragelse, ledelsesret, borgersyn, interesseorganisationer m.v. Definere projektorganisationen herunder nedsættelse af styre- og arbejdsgrupper. Godkende kommissorier for de nedsatte styre- og arbejdsgrupper. Følge og fastholde processen i overensstemmelse med de fastlagte principper og spilleregler. Tage stilling til afrapporteringens form. Tage stilling til de udarbejdede politiske målsætninger. Der på baggrund af de politiske målsætninger iværksætte aktiviteter således, at de politiske målsætninger i Masterplan kan opnås indenfor den aftalte tidsramme. Udarbejde en overordnet tidsplan for projektforløbet.

10 Følgegruppen består af; Direktør Ib Dam Schultz (formand) Socialudvalgsformand Henrik Vallø Social & Tilbudschef Britta Martinsen Jobcenterchef Lise Willer Borgerservicechef Jørgen Bruun Projektleder Flemming Hermannsen Projektkoordinator Anne-Mette Autzen (sekretær) Samt repræsentanter fra: Børn & kultur Sundhed & Omsorg

11 Følgegruppen har til opgave at: Følge det samlede projektforløb. Drøfte afsmittende snitfladeproblematikker i forbindelse med masterplansarbejdet. Signalere politiske, faglige som organisatoriske holdnings- og kulturændringer.

12 Det strategiske sigte i Social & Tilbud Tidligt og koordineret indsats i forhold til at få belyst borgerens ressourcer og problemstillinger med efterfølgende iværksættelse af relevante handlinger. Med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau ydes der individuel støtte til udvikling af borgerens kompetencer med henblik på at den enkelte borger er i stand til at føre et liv så tæt på det almindelige som muligt, hvad angår beskæftigelse, uddannelse, fritid og bolig. Hverdagslivet skal tilrettelægges læringsorienteret og fremadrettet for den enkelte borger med mulighed for overskridelse af nuværende tilbudsramme og kompetenceniveau. Via en fleksibel indsats på tværs af formelle strukturer tilgodeses borgerens behov bedst muligt med anvendelse af mindst mulige ressourcer. Udvikling og afprøvning af metoder i forhold til inddragelse af civilsamfundet.

13 I parathedsvurderingen vil Rambøll indledningsvist identificere styrker og svagheder i afdelingen. Parathedsvurderingen afdækker via en række spørgsmål de organisatoriske elementer, som er centrale i implementeringen af resultatbaseret styring.

14 De kvalitative interviews vil basere sig på spørgsmål vedrørende organisationens hidtidige praksis, såsom punkter Arbejdet med at udforme og eksekvere strategier og mål i Social & Tilbud Forvaltningens organisering og struktur Ledelsesroller, ledelsesopgaver og ledelsesstile i organisationen Kulturen blandt medarbejdere og ledelse i Social & Tilbud Typer af kompetencer samt tilgang til kompetenceudvikling Understøttende processer for driften i organisationen Forvaltningens erfaringer med at dokumentere og arbejde med resultater og virkninger

15 Kompetenceudviklingsforløb i (RBS) Som led i processen med at introducere ResultatBaseret Styring (RBS) i forbindelse med udviklingen af en overordnet masterplan og målgruppemasterplaner, afholdes et fire-dages kursus i RBS i september 2010 oktober Kurset henvender sig til de personer i Stab/Udvikling der forventes, at blive nøgleaktører i udviklingen og implementeringen af styringsmodellen.

16 Information i projektforløbet Social & Tilbuds nyhedsbrev hver 3 måned EK-nettet Referater fra den overordnede styregruppe inkl. bilag Informationen vil indeholde; Fakts Holdninger Teori Procesen - før-nu-fremtid Har I andre informationsønsker undervejs i projektperioden?

17 Masterplan Hvor er vi nu: Der er gennemført workshops som har lavet forandringsteorier for alle målgrupper i forhold til de ønskede mål. Der er gennemført workshops i forhold til afdelingens fremtidige organisering m.h.p at understøtte de strategiske sigtelinjer fra 18 organisationer til 8 organisationer, hvoraf den ene er en helt ny organisation. Afdelinger og indsatser er flyttet og sammenlagt m.h.p at skabe incitamenter til flow i indsatserne. Pilotprojekter med effektmåling er sat i gang. Projekt med inddragelse af civilsamfundet er startet op. Vi har overholdt budgettet men samtidigt sparet og der er budgetoplæg til 2012 med besparelser (17 mio. i 2012 og 23 mio. i overslagsårene).

18 Masterplan Hvad skal der ske mere: Udarbejdelse af indikatorer m.h.p effektmåling på alle indsatser. Samarbejde mellem Rambøll, Esbjerg Kommune og Servicestyrelsen om ResultatBaseretBudgettering: Koble faglighed og økonomi Effektive prioriteringer Udvikle metode til at koble viden om effekt med kommunens budgettering. Sat arbejdet med det 5. strategiske mål i gang.