ÅRSBUDGET Haslev Kirke- og Præstegårdskasse. Haslev Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune

Transkript

1 ÅRSBUDGET 13 for under Haslev Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 7379 CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Haslev den 1 / 11 1 Gunnar Kjærgaard Larsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Peter Vilson menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 13 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6

2 Tryggevælde Provsti Faxe Kommune Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet forventer at arbejde med følgende fokusområder i denne valgperiode: Hvad vil Haslev Kirke gerne være kendt for? Haslev Kirke vil gerne være kendt for at være et sted, hvor alle er velkomne, og hvor det, der foregår, er vedkommende for alle mennesker. Vedkommende betyder i denne sammenhæng, at det kristne budskab vinkles, så det har noget med menneskeliv, hverdag, nyheder, samtidsdebat og lokalområde at gøre. Fokusområder for valgperioden 1) Grøn kirke, hermed menes Bæredygtighed og omtanke Grønt byggeri og grøn handling Fælles ansvar vær grøn med ånd. Beskytte skaberværket også os selv. ) Menighedsinddragelse, hermed menes Kirke for alle, Vores kirke Frivillighed med ansvarlighed: Fokus på organisering og ledelse af frivillige En folkets kirke Vs en profkirke Børnefamiliernes kirke Menigheden medansvarlig for at skabe liv og kirke: Gudstjenestegrupper ( Mange gør lidt ) Medkirke Vs servicekirke 3) Diakonale/sociale elementer Haslev Kirke vil gerne være kendt for at være et åbent sted, hvor alle føler sig velkomne, hvor man møder det kristne budskab i nutidige, nærværende og vedkommende former, og hvor et inkluderende fællesskab indbyder til delagtighed og ansvar. Når Haslev Kirke gerne vil være kendt for det, er det fordi: Kirken kun er kirke, når den er relevant for mennesker ind i den tid, hvor de lever - det er evangeliets natur at tage nye former (kød) i den tid, hvor man befinder sig (derfor samtidsrelevans, Grøn Kirke etc) Kirken kun er kirke, når den er et fællesskab af mennesker og for mennesker om det kristne budskab (derfor inddragelse og delagtighed) Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) tets primære formål er at skabe tidssvarende rammer for menighedsrådets arbejde, herunder de rette fysiske rammer og det bedst kvalificerede personale. I 1 var indsatsområdet derfor opførelsen af sognegården (Kirkehuset), som er helt central i betjeningen og inddragelsen af menigheden samt i fastholdelsen af de bedst kvalificerede medarbejdere. Lønudgiften er derfor også den største post i budgettet. Af andre særlige indsatsområder med særskilte merudgiftsønsker kan nævnes: 1) Anskaffelse af ny præstebolig til erstatning for Themstrupvej 56, der ikke er egnet som tjenestebolig for en børnefamilie.

3 Tryggevælde Provsti Faxe Kommune Side Supplerende forklaringer til budgettet Udmeldingen af foreløbig driftsramme for 13 er med en stigning på 1% i forhold til budget 1, således: Driftsudgifter i alt for 13 kr Det bemærkes, at lønninger totalt for 13 er budgetteret med 1.4% mindre end for budget 1. Dog er der en stigning i forhold til regnskab 11 på 6,3%, hvilket skyldes omklassicifering af organist til lr. 34 samt stigning via NYLøn I budgettet er følgende særlige udgifter medtaget: Formål 1: Forsatsvinduer til kirken kr. 1.(forventet større udgift) Formål 91: Forventet salgssum for Themstrupvej skønnet til kr. 1.5.,-

4 1 Årsbudget 13 for: Tryggevælde Provsti Ligningsbeløb til drift 13 Faxe Kommune 1 Regnskab , overslag -- Side Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter , Finansielle poster , A Resultat af drift (= ) af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) B Resultat af anlæg ,87 ************** C Årets resultat (=A+B) ************** E heraf til balanceposteringer (=C-A) ************** af eksisterende opsparing + Nye lån + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider , , , ,.8.615, , , , , , , , ,7 71.6, ,3 44.6, , , , , , ,8,.8., ,15,,

5 Side 4 Formål Indtægter 1 Fælles indtægter i alt 13 1 Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne ,, , Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 13 1 Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård , 34.99, , , ,33, , Kirkelige aktiviteter 13 1 Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , , , , , , , ,6 1.5, , Kirkegård 13 1 Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård , ,44, -9.17, ,

6 Side 5 Formål 5 Præstebolig mv Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , , ,18 3.7,68,,,, , , Administration og fællesudgifter 13 1 Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , , , 48.6, , , , ,89,, 14.94, , Finansielle poster 13 1 Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering , 9.49, 3.646, , ,6-7.41, , ,

7 Side 6 Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg Regnskab 11, , ,,,,,,, ,8, -.8.,, , heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift

8 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto Primo Planlagt forbrug 1* Tilførsel/ fjernelse 1 Saldo ultimo 1 Side 7 Bilag 1 1 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Artskonto Primo Planlagt forbrug til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 13 til anlæg** Saldo ultimo 13 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 13: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto Artskonto Primo 1 Planlagt forbrug 1* Tilførsel/ fjernelse 1 Saldo ultimo 1 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 13: Planlagt forbrug 13 til anlæg** Saldo ultimo 13 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto Artskonto Primo 1 Planlagt forbrug 1* Tilførsel/ fjernelse 1 Saldo ultimo 1 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 13 til anlæg** Saldo ultimo 13 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 13: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

9 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 8 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 1* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 13* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 13: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 1 Tilførsel/ fjernelse 1* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet Artskonto Primo 13 Tilførsel/ fjernelse 13* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet

10 BILAG. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 9 Bilag Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Themstrupvej Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering Salg i alt

11 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Side 1 Bilag 3 Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år overslag Finansieret ved: Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 9 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing.. Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Opførelse af sognegård Ny præstebolig Køb af blomsterbutik 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 13 Nye lån Afdrag Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol Nye lån Afdrag primo Køb af Nordskov Kirkecenter overføres til renter af realkreditlån 3.5 Specifikation af opsparing 13 Opsparing Anlægsmidler til opsparing overføres til renteindt. af anlægsopsparing

12 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 11 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Køb af Nordskov Kirkecenter Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 1 Færdiggørelse (årstal) 13 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Nye lån Afdrag Restløbetid Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing Opsparing 3 13 Opsparing Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler

13 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Køb af blomsterbutik Anlægsformål 88 Øvrige ejendomme Igangsættelse (årstal) 8 Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Nye lån Afdrag Restløbetid Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing Opsparing 3 13 Opsparing Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler

14 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 13 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Opførelse af sognegård Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 13 Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år Nye lån Afdrag Restløbetid Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing Opsparing 3 13 Opsparing Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler

15 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 14 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Ny præstebolig Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 13 Totaludgift 3.5. Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Nye lån Afdrag Restløbetid Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing Opsparing 3 13 Opsparing Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler

16 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 15 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Anlægsmidler til opsparing Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 13 Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Nye lån Afdrag Restløbetid Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing Opsparing 3 13 Opsparing Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler

17 BILAG 4. Personaleoplysninger Side 16 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 13 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål Kirkemusiker OK Medhjælp,vikar,diæter Kirkesanger Sognemedhjælper Kordegn TJM Kirketjener TJM Kirketjener OK Gartner Gartner Organist TJM AC Gartner

18 BILAG 4. Personaleoplysninger Side 17 Bilag Gartner Gartner Gartner Kirkegårdsledere TJL, FDK Kirkekasserer Gartner Menighedsrådsformand Ikke angivet 136 Korsanger Ikke angivet 139 Organistvikar Ikke angivet 1135 Foredragsholdere og solister Ikke angivet 119 Rengøringshjælp Præstekontor Ikke angivet 1135 Foredragsholdere og solister Specifikation af lønfordeling pr. formål

19 BILAG 4. Personaleoplysninger Specifikation af lønfordeling pr. formål Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård 4 41 Præstebolig mv. 5 Kirkebygning Sognegård Tjenstlige lokaler i præstegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Fælles formål Side 18 Bilag 4 6 Administration og fællesudgifter Total Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering

20 BILAG 5. ønsker Side 19 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 13 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkelige aktiviteter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter -- overslag Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den -cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

21 Side Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Finansieret ved: Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt overslag

22 Side 1 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Indvendig kalkning af Haslev Kirke Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift 8. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Indvendig kalkning af Haslev Kirke (der er i driftsbevillingen 1 indregnet., som 1. reservering til kalkning.) Nationalmuseet har udarbejdet en rapport omkring indvendig kalkning, hvoraf bl.a. fremgår at der visse steder i kirken er anvendt bindemiddel i kalken, dette skal afrenses, hvorfor omkostningerne til kalkning forventes at blive mindst 1. mill.