Regnskab Vedtaget budget 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010"

Transkript

1 Side 1 af 10 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Skattefinansieret - drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,5 0,0 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,4-4,4 0,0 Anlæg og Ejendom 47,1 45,4 46,4 52,5 6,1 Natur og Vand 3,9 2,6 2,7 3,7 1,0 Sekretariat og udvikling 28,7 26,5 26,5 28,3 1,8 Skattefinansieret drift i alt 84,2 83,6 83,0 90,1 7,1 Skattefinansieret - anlæg: Entreprenørafdelingen 0,1 0,0 0,1-0,1-0,2 Beredskab 0,0 0,0 2,0 1,6-0,4 Byg, Veje og Miljø 1,8 2,6 3,9 1,8-2,1 Anlæg og Ejendom 30,4 13,1 57,5 40,0-17,5 Natur og Vand 3,2-1,6-1,5-1,6-0,1 Skattefinansieret anlæg i alt 35,5 14,1 62,0 41,7-20,3 Skattefinansieret drift og anlæg i alt 119,7 97,6 145,0 131,8-13,2 Heraf overføres til ,8 Bevillinger Mio. kr. Tillægsbevillinger i - Mio. kr. Udmøntning af 15% reduktioner på problemområder -0,8 Overførsel fra 3,8 Diverse rammereduktioner -4,1 Lokalløn 0,5 sbevillinger i alt -0,6 Tillægsbevillinger i - Anlæg Mio. kr. Byggemodning Erhvervsområde Helagervej 6,2 Overførsel fra 41,8 Anlægsbevillinger i alt 48,0 Summen af ovennævnte skal være lig med forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget.

2 Side 2 af 10 Resume - På s område ses en netto afvigelse mellem korrigeret budget og forventet på ca. 7,1 mio. kr., der vedrører merindtægt i Entreprenørafdelingen på 1,8 mio. kr., merforbrug i Anlæg og Ejendom på 6,1 mio. kr., Natur og Vand på 1,0 mio. kr. samt Sekretariat og Udvikling på 1,8 mio. kr. Yderligere uddybning kan læses under de enkelte afsnit. Under Anlæg og Ejendoms forventede netto merforbrug på 6,1 mio. kr. til vintertjeneste, kan det nævnes, at Økonomiudvalget den 18. maj besluttede, at bevillige 4,7 mio. kr. til dækning af det realiserede merforbrug fra Økonomiudvalgets rådighedspulje. Under Natur og Vand kan det også nævnes, at bevillingen på 1,0 mio. kr. vedr. genåbning af først er indberettet i maj, med et tilsvarende mindreforbrug under Økonomiudvalget. Anlæg På s område ses et netto mindreforbrug mellem korrigeret budget og forventet på 20,3 mio. kr. De 17,1 mio. kr. er indefrosne beløb fra, som på forhånd skulle overføres til De resterende 3,2 mio. kr. kommer fra Anlæg og Ejendom med 1,3 mio. kr. og Byg, Vej og Miljø med 1,9 mio. kr., som er en del af de udsatte projekter fra Økonomiudvalgets møde den 20. april. Yderligere uddybning kan læses under de enkelte afsnit. Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen varetager drifts og vedligeholdelsen af Svendborg Kommunes Grønne områder, vejvedligeholdelse, vintertjenesten og renholdelse samt drifts- og anlægsopgaver for afdelinger under Miljø og Teknik samt andre direktørområder. Entreprenørafdelingen skal i princippet operere med et nul-budget, og skal selv tjene sine penge gennem bestillinger fra andre kommunale virksomheder og private kunder. Økonomisk oversigt for Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen Udgifter 35,6 25,7 32,4 40,5 8,1 Indtægter -38,8-25,3-31,2-41,1-9,9 i alt -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Salg af 4 ejendomme udgifter 0,1 0,0 5,2 0,1-5,1 Salg af 4 ejendomme indtægter 0,0 0,0-5,0-0,2 4,9 Anlæg i alt 0,1 0,0 0,1-0,1-0,2 Entreprenørafdelingen i alt -3,1 0,4 1,3-0,7-2,0

3 Side 3 af 10 : Der forventes en netto merindtægt på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Denne merindtægt er oparbejdet på maskindelen i forbindelse med den hårde vinter. Normalt ville beløbet skulle bruges til nyinvesteringer samt ekstraordinære reparationer. En stor del af beløbet forventes, at skulle dække en stadig ukendt regning til Vejdirektoratet vedr. vintertjeneste. Netto merindtægten på anlæg skyldes salg af stilleplads på Thurø. Entreprenørafdelingen har i forbindelse med reduktionsblokken for 2008 forudsat at stillepladserne i Hesselager, Stenstrup, Sundbrovej på Tåsinge samt Mejerivej 10 på Thurø skulle afhændes. Målet var: At samle alle større stillepladser til en fælles stilleplads i Svendborg Kommune (i dag Bodøvej 14 og 18) At alle overskydende midler fra salg af stillepladser bruges til etablering af nye fælles faciliteter for Entreprenørafdelingen At oprette mindre mødesteder i nærområderne (evt. en skurvogn) På nuværende tidspunkt er det stillepladserne på Thurø og i Hesselager der er afhændet. Beredskab Området dækker aktiviteter inden for: Det daglige fredsberedskab (kommunalt ansatte og Falck), og det supplerende beredskab. Svendborg Kommunes beredskab driver en brandskole ved Poul Smeds mose. Brandskolen uddanner både redningspersonalet og private indenfor brandbekæmpelse og røgdykning. Brandskolens drifts skal hvile i sig selv, og forventes at uddanne ca. 300 personer. Beredskabets arbejdsopgaver er bl.a.: Brandteknisk byggesagsbehandling, tilladelser til diverse arrangementer, afbrændingstilladelser, fyrværkeri, brand- og evakueringsinstrukser, brandtilsyn og øvelser, forebyggelse og rådgivning samt undervisning og førstehjælp. Svendborg Kommune har indgået en aftale med Falck om brandslukning og indsættelse af svær redningsvogn.

4 Side 4 af 10 Økonomisk oversigt for Beredskab Beredskab Kommunalt redningsberedskab 9,0 10,6 10,5 10,5 0,0 Statslig redningsberedskab 0,1 0,0 0,0-0,1-0,1 Brandskole 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 Diverse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 i alt 9,6 10,6 10,5 10,5-0,1 + Beredskabsdepot - Tag 0,0 0,0 0,4 0,0-0,4 Nyt kommunikationsanlæg 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 Anlæg i alt 0,0 0,0 2,0 1,6-0,4 i alt 9,6 10,6 12,5 12,1-0,5 angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt : Der forventes ingen afvigelse netto i forventet i forhold til korrigeret budget. Dog kan nævnes, at der forventes en merindtægt samt en merudgift på ca. 0,95 mio. kr. Merindtægten skyldes øgede kursusaktiviteter. På nuværende tidspunkt har der været udskiftet en del tag på ruinbyen af sikkerhedsmæssige årsager. Mandskabsfaciliteterne er blevet forbedret med både nye og flere håndvaske inde som ude samt nye vaskemaskiner. Herudover forventes udskiftning af arbejdsvogn samt køb af nye container at blive foretaget. Beredskabet er nu i forhandling med Falck omkring aftale om kommunikationssystemet SINE. Indtil videre er alle 1,6 mio. kr. indarbejdet som forbrug, men det forventes at der vil være en større engangsinvestering, og så skal resten overføres til fremtidig drifts- og vedligeholdelsesaftale med Falck. Herudover har der været afsat 0,4 mio. kr. til nyt tag på beredskabsdepotet på Fruerstuevej. Dette beløb er sat til overførsel og afventer stadig politisk afgørelse, om bygningen skal indgå i daginstitutionsplanerne omkring Humlebien. Hvis depotet ikke kommer i spil, vil det være nødvendigt at skifte taget hurtigst muligt, selv om beløbet er indefrosset. Byg, Vej og Miljø Byg, Vej og Miljø er primært en myndighedsafdeling. Afdelingen varetager opgaver inden for byggesag, udstykning, BBR, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, spildevand, affald, skadedyrsbekæmpelse og parkering.

5 Side 5 af 10 Økonomisk oversigt for Byg, Vej og Miljø Byg, Vej og Miljø Miljøtilsyn - industri -0,2-0,3-0,3-0,3 0,0 Skadedyrsbekæmpelse -0,4-0,1 0,2 0,2 0,0 Veje - Signalanlæg, P- søgesystem m.v. 1,5 1,5 1,5 1,4 0,0 Parkering -2,8-3,1-5,6-5,6 0,0 Diverse 0,0 0,1-0,1-0,1 0,0 i alt -1,9-1,9-4,4-4,4 0,0 Rådighedsramme 0,0 2,6 2,6 0,7-1,9 Diverse anlæg 0,3 0,0 0,3 0,1-0,2 Trafiksikkerhedsplan/kampa gner 0,4 0,0 0,3 0,3 0,0 Trafiksikkerhedsprojekter 1,0 0,0 0,7 0,7 0,0 Anlæg i alt 1,8 2,6 3,9 1,8-2,1 Byg, Vej og Miljø i alt -0,2 0,7-0,4-2,6-2,1 : Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt. Dog ser det ud til, at der på Byg, Vej og Miljø s område under Sekretariat og Udvikling er en forventet merudgift og mindreindtægt på løn og øvrig drift på konto 6. Afvigelsen beskrives under afsnittet for Sekretariat og Udvikling. er ca. 2,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget. De ca. 0,2 mio. kr. er et forventet indefrosset beløb vedr. trafiksikkerhedsforanstaltninger, mens de resterende 1,9 mio. kr. var afsat til små trafiksikkerhedsprojekter, som blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 20. april. Anlæg og Ejendom Afdelingen varetager opgaver som vedligehold af offentlige grønne områder og legepladser, vejvedligehold, bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, adm. af ubenyttet kommunalt ejet jord, drift af offentlige toiletter samt energibesparende foranstaltninger. Endvidere varetages anlægsopgaver indenfor de grønne områder, vej- og bygningsområdet samt energibesparende foranstaltninger.

6 Side 6 af 10 Økonomisk oversigt for Anlæg og Ejendom Anlæg og Ejendom Jordforsyning fælles og ubestemt formål -1,6-1,7-1,6-1,6 0,0 Faste ejendomme under et -0,9-1,4-1,5-1,5 0,0 Offentlige toiletter 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 Grønne områder, skove, kystbeskyttelse 6,7 6,6 6,4 6,4 0,0 Veje fælles formål 0,3 1,7 1,6 1,6 0,0 Ledningspakken -0,3 0,9 1,5 1,5 0,0 Vejvedligeholdelse 34,9 33,2 33,4 32,3-1,1 Vintertjeneste 6,7 4,5 4,5 11,7 7,2 Energispareprojekt 0,2 0,3 0,7 0,7 0,0 i alt 47,1 45,4 46,4 52,5 6,1 Jordforsyning 13,9 0,0 14,0 14,0 0,0 Rådighedsramme Veje 0,0 12,4 14,7 1,3-13,4 Diverse anlægsarbejder 9,5 0,7 16,1 15,1-1,0 Byens rum og pladser 0,0 0,0 2,7 0,0-2,7 sprægede anlægsopgaver 4,6 0,0 9,6 9,6 0,0 Energispareprojekt 2,3 0,0 0,4 0,0-0,4 Anlæg i alt 30,4 13,1 57,5 40,0-17,5 Anlæg og Ejendom i alt 77,5 58,5 103,9 92,5-11,4 : På hele vejvedligeholdelsesområdet forventes overført ca. 1,1 mio. kr. til Beløbet er dog reserveret til evt. uforudsete udgifter i sidste halvdel af, eller starten af Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. vedr. vintertjenesten, efter at Økonomiudvalget den 18. maj besluttede, at det realiserede merforbrug på 4,7 mio. kr. finansieres via økonomiudvalgets rådighedspulje. Bevillingen er endnu ikke på plads, så derfor vises stadig en afvigelse på 7,2 mio. kr. I ovennævnte forventede merforbrug er ikke indregnet en stor ukendt regning til Vejdirektoratet vedr. vintertjeneste, som forventes finansieret under Entreprenørafdelingen. Området er udpeget som fokusområde hvilket betyder, at der vil være månedlig opfølgning i forhold til Økonomiudvalget. Følgende tekst vil blive forelagt Økonomiudvalget.

7 Side 7 af 10 Mio. kr. budget budget Afvigelse Anlæg og ejendom - drift 45,4 46,4 52,5-6,1 heraf vejvedligeholdelse 4,3 4,3 4,3 0,0 heraf vintertjeneste 4,5 4,5 11,7-7,2 Anlæg og ejendom - anlæg 13,1 57,5 40,0 17,5 heraf vejvedligeholdelse 10,4 9,6 9,6 0,0 Bemærkninger til tabellen Vintertjenesten Området er udpeget som fokusområde, idet den hårde vinter i første kvartal har medført en ekstraordinær indsats i forhold til glatførebekæmpelse, herunder snerydning. kontrollen for april udviser en budgetafvigelse. tet for vintertjeneste tager udgangspunkt i omkostningsniveauet for vinteren Vinteren var en såkaldt grøn vinter, uden væsentlig snefald. andrager 4,5 mio. kr. I første kvartal forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr., og sidste kvartals vintertjeneste forudsættes at have et aktivitetsniveau som 2008 på 2,5 mio. kr. Der må således forventes en samlet merudgift på 7,2 mio. kr. i forhold til vedtaget. Økonomiudvalget har 18. maj besluttet at det allerede konstaterede merudgift til vintertjeneste på 4,7 mio. kr. finansieres af bufferpuljen, men man først vil forholde sig til finansiering af en evt. merudgift i resterende del af. Vejvedligehold Området er også et fokusområde, idet vejtilstanden er sat yderligere under pres. Den hårde vinter har medført flere skader i form af slaghuller og revnedannelse på et i forvejen belastet vejnet. Vejenes tilstand efter vinteren gør, at der må forventes øgede udgifter på området. På driftsbudgettet er der afsat 4,3 mio. kr. til mindre asfaltreparationer. Mindre asfaltreparationer omfatter udbedring af slaghuller og revner i asfalten. Gennemgang af vejenes tilstand har vist at de først antagede følgeskader efter vinteren er af et mindre omfang end hidtil antaget. Eventuelle ekstraudgifter til udbedring af skader på vejene efter vinteren forventes derfor dækket indenfor driftsbudgettet til vejvedligeholdelse. Der er i anlægsbudgettet for afsat 10,4 mio. kr. til driftsprægede anlægsopgaver, der bl.a. omfatter nye asfaltbaner. For at fastholde vejkapitalen burde beløbet have været 17,5 mio. kr. årligt. Ved årets start blev det besluttet, at der skulle frigives 0,8 mio. kr. til renoveringsprojekt af fredet allé på Troensevej. Der resterer herefter 9,6 mio. kr. til nye asfaltbaner. Der vil primo juni blive gennemført udbud af asfaltarbejder for 9 mio. kr. Restbeløbet vil blive anvendt til diverse følgearbejder. På området er forventet ca. 1,3 mio. kr. mindre end pr. 28. februar. De 0,6 mio. kr. er en del af de stiprojekter, som blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 20. april. Herudover forventes overført 0,7 mio. kr. vedr. støjskærm og overkørsel, som først skal disponeres, når arealet overfor Føtex ved Lerchesvej/Nyborgvej bliver solgt.

8 Side 8 af 10 Natur og Vand Området omfatter myndighedsopgaver inden for følgende hovedområder: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, bade og bådebroer, natur og vandløb. Derudover er der drifts- og anlægsopgaver inden for især natur og vandløb. En del af opgaverne løses også for Langeland og Ærø kommuner gennem det forpligtende samarbejde. Økonomisk oversigt for Natur og Vand Natur og Vand Naturforvaltningsprojekter 0,8-0,4-0,4 0,8 1,2 Fredningserstatninger 0,0 0,2 0,4 0,2-0,2 Vedligeholdelse af vandløb 2,4 1,6 1,6 1,6 0,0 Miljøbeskyttelse - fælles 0,0 formål 0,3 1,5 1,4 1,4 Jordforurening 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøtilsyn - Landbrug -0,3-0,3-0,3-0,3 0,0 Øvrig planlægning m.m. 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 i alt 3,9 2,6 2,7 3,7 1,0 + Rådighedsbeløb -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Vedligeholdelse af vandløb 2,7 0,0 0,1 0,0-0,1 Projekttilskud 0,0-1,6-1,6-1,6 0,0 Naturforvaltningsprojekter 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Natura ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 3,2-1,6-1,5-1,6-0,1 Natur og Vand i alt 7,2 1,0 1,3 2,1 0,9 angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt : Området udviser stadig et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. opgaver på Natur- og Miljøområdet jf. genåbning af. Bevillingen er først indberettet i maj, men er tilsvarende vist som et mindreforbrug under Økonomiudvalget. Dog ser det ud til, at der på Natur og Vand s område under Sekretariat og Udvikling er en forventet merudgift og mindreindtægt på løn og øvrig drift på konto 6. Afvigelsen beskrives under afsnittet for Sekretariat og Udvikling.

9 Side 9 af 10 Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt. Sekretariat og Udvikling Sekretariat og Udvikling omfatter de administrative fællesfunktioner i Miljø og Teknik: Sekretariat/ESDH, fælles økonomi for administrative afdelinger, decentral økonomi for direktørområdet samt udvikling og analyse. Økonomisk oversigt for Sekretariat og Udvikling Sekretariat og Udvikling Administrationsbygning 1,2 0,6 0,6 0,6 0,0 Pulje rammebesparelser 0,0 0,0-0,9-0,8 0,1 Administration fælles 1,3 1,5 1,5 1,4-0,1 Kantine/pedel 0,8 1,0 1,0 0,8-0,2 Lønninger 34,6 33,8 35,0 36,2 1,2 Øvrig drift -9,3-10,4-10,8-10,0 0,8 i alt 28,7 26,5 26,4 28,2 1,8 Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sekretariat og Udvikling i alt 28,7 26,5 26,4 28,2 1,8 : Området udviser et forventet, som er netto ca. 1,8 mio. kr. højere end korrigeret budget. Merforbruget skyldes hovedsagelig merforbrug på løn samt mindreforbrug på øvrig drift, bl.a. forpligtende samarbejde, byggesagsgebyrer og grønne ejendoms-oplysningsskemaer. Der er iværksat en analyse af merforbruget for at dække merforbruget inden for direktørområdet. I overvejelserne indgår på Natur og Vands område: Egenprojektering af vandløbsopgaver og generel besparelse på driften. På Byg, Veje og Miljøs område: Omlægning af byggersagsgebyrer vurderes (virkning fra 2011), og der kortlægges muligheder for besparelser/merindtægter via drift, herunder veje, generelle formål og parkering.

10 Side 10 af 10 Siden budgetkontrollen pr. 28. februar, er Miljø og Tekniks forholdsmæssige andel på 0,776 mio. kr., af puljen vedr. ansættelsesstop på 5,0 mio. kr. indberettet. Andelen forventes udmøntet i.

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Korrigeret budget Vedtaget budget 2009

Korrigeret budget Vedtaget budget 2009 Side 1 af 16 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Svendborg Affald -0,1 0,1-1,7-1,8 Svendborg Kraftvarme -9,5-11,3-8,4 2,9 Brugerfinansieret i alt -9,5-11,2-10,1 1,1 Entreprenørafdelingen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Hovedhistorie udvalgsnotaterne Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Udvalget for Miljø og Teknik Årsberetning Side 1 af 23 Udvalget for Miljø og Teknik Politikområderne kort fortalt! Svendborg Affald Sve I er følgende opgaver udført: indsamling af affald fra de private

Læs mere

Indhold: Regnskab 2010

Indhold: Regnskab 2010 I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab 2010, fremlægges en delberetningen indenfor de enkelte fagudvalg. Dette bind er en samlet udgivelse af delberetningerne. Fagudvalgenes Kort fortalt, Økonomisk

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar 2019)

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar 2019) Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar ) 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 7. jan. regnskab afvigelse * Regnskab 2017 Drift 259.962 258.545

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,

Læs mere

Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017

Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 MTU - skattefinansieret Skattefinansieret ex bev.ansøgn. fra 2016 (7) 2018 i alt (8)=6+7 Natur og miljø 22,4 22,8 0,0 22,8 17,9-4,9 6,0 1,1

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018 Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 217 til budget 218, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 218 217-62218 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Side 1 af 133 INDHOLD Kommuneoplysninger Side 4 Borgmesterens forord Side 5 Påtegninger Ledelsens påtegning Side 6 Revisionspåtegning Side 7 Kommunens årsberetning Ledelsens

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 18 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Entreprenørafdelingen løser forskellige driftsopgaver for kommunes forvaltninger og afdelinger/institutioner, bl.a.: Pleje og vedligeholdelse af grønne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Miljø og Teknik

Budget 2012 Udvalget for Miljø og Teknik 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde Entreprenørafdelingen løser forskellige driftsopgaver for kommunes forvaltninger og afdelinger/institutioner, bl.a.: Pleje og vedligeholdelse af grønne områder, skove,

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur ,

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur , Pr. ultimo september 217 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning 56.52 1.74 57.598 15.95 27,6 53.89-3.78-8 4 Natur og miljø 16.61-1.62 14.459 11.941

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.503

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug pr. 30.6.2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf

Læs mere

Årsregnskab Overførsler

Årsregnskab Overførsler Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf

Læs mere

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr. fra 2016 til 30. sept. korrigeret Heraf forventes overført til 2018 i mio. kr. Administrativ organisation 417,102 21,277 21,781 460,160 330,749 441,836-18,324-22,087 Forvaltninger 332,990 22,284 12,684

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

1 of 8. Indholdsfortegnelse

1 of 8. Indholdsfortegnelse 1 of 8 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø regnskabsbemærkninger...2 14.228 Vej og parkvæsen drift...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne drift...3 14.232

Læs mere

Attachments: Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf

Attachments: Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf From: Lone Klinge Christensen Sent: 15 Sep 2017 13:00:24 +0200 To: Lone Klinge Christensen Subject: VS: Anlægsregnskab på PUK området Attachments: Budgetopfølgning pr. 30.06.17 - anlæg - Udvalget for plan,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr. Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Teknik og Miljøudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 63,4 Driftsafdelingen 40,0 Gartnerafdelingen 8,9 Driftsbygninger og materiel 5,8 Vej 25,3 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål 0,3 Busdrift

Læs mere

Periode- pr. 31. marts kr.*

Periode- pr. 31. marts kr.* Bilag 1 Det forventede regnskab - Teknik- og Miljøudvalget Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31.3 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtagegeresereregnskab Korri- Periodi- Periode- regnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et mindreforbrug på 1,7 mio. kr (KB1).

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg. 1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere