Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 2014 til 2015

Transkript

1 Intern Service - Budget Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 0 til 05 Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler i alt 0-05 Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget Driftsoverførsler Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring 5.9. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler I alt 6.75 Samleark 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd

2 Intern Service - Budget Alle beløb i.000 kr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 0-0 Driftsoverførsler, skattefinansieret område Teknik & Miljø Faste ejendomme - fælles formål Budget vedr. partnerskabsaftalen med Sydenergi om klimapartnerskab søges overført til 05, da faktura vedr. 0 endnu ikke er fremsendt Udviklingsplanen for Holsted Anlæg Udvalget for teknik og miljø Driftsoverførsler fra 0 til 05 Der er et merforbrug på projektet på.000 kr., som skal finansieres af ekstern partner, hvorfor beløbet søges overført til Natura 000 aktiviteter Som følge af forsinkelse af projekternes gennemførelse søges restbudgettet overført til 05. Der er afsat driftsbudget til og med Vandløbsvæsen Restbudget vedr. regulativ iht. vandplaner søges overført til 05, idet arbejdet afventer den endelige vedtagelse af vandhandleplanerne Pct. Kate Miljøbeskyttelse - fælles formål Der ønskes overført kr. til færdiggørelse af klimatilpasningsplanen (rådgiverhonorar) Skadedyrsbekæmpelse Der ønskes overført kr. til betaling af regning vedrørende Vintertjeneste Jf. Byrådets beslutning af skal vintertjenesten betragtes over en -årig periode, hvor budgettet skal balancere. Merforbruget overføres til Udvalget for teknik og miljø, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler UTM 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd

3 Intern Service - Budget Alle beløb i.000 kr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 0-0 Overførsler vedr. drifts- og udviklingsaftaler Arbejdsmarked 5.90 BUC Reduceret med kr. som Arbejdsmarked Beskæftigelsesudvalget Driftsoverførsler fra 0 til Pct. Kate følge af loft på 0 % Beskæftigelsesudvalget, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler BU 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd

4 Intern Service - Budget Udvalget for skoler og børn Driftsoverførsler fra 0 til 05 Alle beløb i.000 kr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 0-0 Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler Pct. Kate 0-05 Dagtilbud & Skoler Askov-Malt Skole Brørupskolen Bække Skole Føvling Skole Gesten Centralskole Underskud i på hindanden følgende år. Dog omdannes skolen til børnecenter i 05 og samlet set med SFO og børnehave er der et overskud på kr Grønvangskolen inkl. 0. kl.center Højmarkskolen Jels Skole Holmeåskolen Rødding Skole Skodborg Skole inkl. specialkl Østerbyskolen inkl. spec.uv.center Skoler i alt Andst Børnecenter Børnecenter fra 0. Overførsler vedr tidligere år er skole, sfo og børnehave sammenlagt. Lintrup Børnecenter Glejbjerg Børne- og Skolecenter Børnecentre i alt SFO Askov-Malt Skole SFO Brørupskolen SFO Bække Skole Reduceret med kr., jf. max. 0% loft SFO Føvling Skole SFO Gesten Skole SFO Grønvangskolen SFO Højmarkskolen SFO Jels Skole SFO Holmeåskolen SFO Rødding skole SFO Skodborg Skole Reduceret med kr., jf. max. 0% loft SFO Østerbyskolen SFO Specialundervisningscentret Overskredet med kr. i forhold til loft på - 5%. Set under et med SFO Østerbyskolen er underskud dog lavere end 5% Skolefritidsordninger i alt Kostskolen Assersbølgård Ungdommens Uddannelsesvejledning Reduceret med kr., jf. max. 0% loft Ungdomsskolen Basen Ungdomsklubber i ungdomssk Juniorklubber - Ungdomsskolen Juniorklubber lukkede /8-. Restbeløb overføres ikke Øvrige i alt Områdeledede børnehaver: Område Brørup, inst Område Vejen/Askov, inst Område Skodborg, inst Område Jels, inst Reduceret med kr., jf. max. 0% loft Område Vejen by, inst Område Lindknud/Hovborg, inst Område Rødding, inst Enkeltinstitutioner: 5009 Billingland, Vejen Veerst-Bække Børnehave USB 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd

5 Intern Service - Budget Udvalget for skoler og børn Driftsoverførsler fra 0 til 05 Alle beløb i.000 kr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate Tumlehøj i Holsted Føvling Børnehave Overskredet med.000 kr. i forhold til loft Gesten Børnehave Særlige dagtilbud Sløjfen, Brørup 9 80 Dagtilbud i alt Sundhed & Familie Pædagogisk Psyk. Rådgivning Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt Dagtilbud & Skoler Æbleskoven Pavillonbygningen Æbleskoven, beliggende Kildevænget 0 i Vejen, renoveres og anvendes til møderum m.v. Udgift på kr. til renovering finansieres af beløb afsat i forbindelse med tidligere drift af bygningen, ved overførelse af beløbet fra budget 0 til budget 05. Overførslen skal ske fra konto.76 til 6.50, jf. Byrådet IT -Skoler, Digitale læringsmidler Underskud på kr. skal overføres til 05, da det modsvares af det forventede statstilskud til formålet, som modtages i IT -Skoler, Vedligehold Overskud flyttes til 05, da der bestilt ipads i 0, som endnu ikke er leveret/betalt..0 Tale-Hørekonsulenter Overføres til indkøb af testsystem, som er bestilt i 0.09 Kompetenceudvikling skoler Restbeløb af statslige midler der ikke er blevet brugt i Kvalitetsmidler dagtilbud Restbeløb til udgifter der først bliver bogført i Kvalitetsmidler dagtilbud Restbeløb/mindreforbrug vedr. afsatte kvalitetsmidler til indkøb af It-udstyr i 05. i alt Udvalget for skoler og børn, driftsoverførsler fra i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler USB 5 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd

6 Intern Service - Budget Udvalget for sundhed, kultur og fritid Driftsoverførsler fra 0 til 05 Alle beløb i.000 kr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 0-0 Overførsler vedr. drifts- og udviklingsaftaler Pct. Kate 0-05 Udvikling & Erhverv Folkebiblioteker Museer Musikskolen Sundhed & Familie Den Kommunale Tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt Udvikling & Erhverv Vejen Anlæg Igangsatte arbejder, som ikke er afsluttet. Udgår, jf. direktionsmødet / Friluftsbad ved Jels Sø Ønskes overført til etablering af cykelparkering - arbejdet bestilt primo december 0, men udføres først februar Renovering af boldbaner mv. Ved vedtagelsen af budget 0 blev budgettet til renovering af boldbaner mv. flyttet fra anlæg til drift. Til gennemførelse af planlagte projekter søges restbudgettet overført til Vedligeholdelsesprojekter på/i kommunens idrætshaller Ved vedtagelsen af budget 0 blev budgettet til renoveringsprojekter vedr. kommunens idrætshaller flyttet fra anlæg til drift. Til gennemførelse af planlagte projekter søges restbudgettet overført til 05 = kr. Overførslen er reduceret med merudgift på kr. til anlægsprojekt 88 Renov. af vandbehandlingsanlæg i Rødding Centret, således at der overføres.000 kr Egnsmuseet på Sønderskov Igangsatte arbejder, som ikke er afsluttet Andre kulturelle opgaver Restbudgettet vedr. tilskud til forsamlingshuse søges overført til 05, idet der ikke er indsendt regnskab/dokumentation for godkendte projekter Kulturelt Samråd Bevilgede tilskud vedr. 0, som endnu ikke er afholdt Sundhed & Familie 80 Hjerneskadepuljen Eksternt finansieret projekt, opstart 0. Afsluttes primo 8800 Sundhedsfremme og forebyggelse Ikke anvendte midler ønskes overført til udgifter til Digital Landevej samt afholdelse af temadag om psykiatri i samarbejde med regionen USKF 6 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd

7 Intern Service - Budget Alle beløb i.000 kr. Udvalget for sundhed, kultur og fritid Driftsoverførsler fra 0 til 05 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Projekt børn i balance Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning Projekt styrket indsats på kost- og bevægelsesområdet Opstart Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning. Opstart Projekt Sund i Job Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning. Opstart TENA Identifi Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning. Opstart Rygestopinstruktør Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning. 895 Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 0-05 (Sund Ung) Opstart Eksternt finansieret projekt. Opstart 0. Pct. Kate Udvalget for sundhed, kultur og fritid, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler USKF 7 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd

8 Intern Service - Budget Udvalget for social og ældre Driftsoverførsler fra 0 til 05 Alle beløb i.000 kr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 0-0 Overførsler vedrørende drifts- og udviklingaftaler Pct. Kate 0-05 Social & Ældre Projekt Botræning, Fredensvej Lille Veum Eksterne Vejen Støttecenter Projekt Vejen Støttecenter Reduceret med.000 kr., jf. loft for overførsel Bakkehuset, Bakkegårdsparken Socialpsyk.Center- Bostøtteteam Straksteamet Reduceret med kr. jf. loft for overførsel Hjælpemiddelservice Vejen Bostøtte KMJ-projekt Nørregadehus Bostøtte Nørregade 79 A Bostøtte Kærhøjparken 6 BP Reduceret med kr. jf. loft for overførsel Botilbud Lille Veum Nørrevang - bodel ende vedrørende 0 og 0 vedrører Åhaven Botilbuddet Bøgely / Dagcenter Lille Veum og Gartneriet Lille Veum Værkstedet Elmegade Reduceret med.000 kr. jf. loft for overførsel Socialpsyk.C. ABS- Regnbuen Reduceret med kr. jf. loft for overførsel Reduceret med kr. jf. loft for Cafe noget særligt overførsel Dagcenter Kærhøj Nørrevang - aktivitetstilbud vedrørende 0 og 0 vedrører Åhaven. Reduceret med.000 kr. jf. loft for overførsel Bo- og beskæftigelsestilbud i alt Ældrecenter Birkely, Askov Merforbrug på,6 mio. kr. i forhold til loft på -5% Ældrecenter Enghaven Ældrecenter Dixensminde Ældrecenter Kærdalen, Vejen Merforbrug på kr. i forhold til Ældrecenter Lindecenter, Bække loft på -5% Ældrecenter Lundtoft, Brørup Brørup Hjemmepleje Område Vest Madservice Vejen Jf. Byrådets godkendelse af ændrede overførselsregler Ældrecentre i alt Dagcentre og aktivitetscentre Dagcentre i alt Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt Social & Ældre 5085/ Pulje til løft af ældreområdet 5085 Der resterer kr. af det tildelte beløb på 8, mio. kr. til løft af ældreområdet. op til 0 pct. af det bevilgede beløb kan overføres mellem årene USÆ 8 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd

9 Intern Service - Budget Alle beløb i.000 kr. Udvalget for social og ældre Driftsoverførsler fra 0 til 05 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Støtte til frivilligt socialt arbejde Af den politisk godkendte frivillighedspolitik fremgår under pkt. - Vision, at uforbrugte midler skal overføres til næste år Pct. Kate Udvalget for social og ældre, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler USÆ 9 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd

10 Intern Service - Budget Økonomiudvalget Driftsoverførsler fra 0 til 05 Alle beløb i.000 kr. Stednr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 0-0 Overførsler som følge af lønsumsstyring Pct. Kateg ori Sekretariat og forvaltninger Teknik & Miljø Som følge af lønsumsstyring. Inkl. 6.5 Naturbeskyttelse, 6.55 Miljøbeskyttelse, 6.56 Byggesagsbehandling uden BBRprojektet Bygningsservice Som følge af lønsumsstyring. Inkl. kantineområdet og 6.50 Administrationsbygninger Dagtilbud & Skole Som følge af lønsumsstyring. Inkl Det specialiserede børneområde (Ungekontakten) Sundhed & Familie Som følge af lønsumsstyring. Inkl Det specialiserede børneområde Borgerservice Som følge af lønsumsstyring. Ekskl. udgifter til Udbetaling Danmark Intern Service Som følge af lønsumsstyring. Inkl. 6.5 IT Udvikling & Erhverv Som følge af lønsumsstyring Jobcentre Jobcenter Som følge af lønsumsstyring Social & Ældre Social & Ældre Som følge af lønsumsstyring Faste ejendomme 000 Planlagt vedligeholdelse Budgettet overføres til konkrete udskudte projekter, som ikke er gennemført i 0 pga. vejrlig Beredskab Uddannelse Uddannelse af flere personer er blevet udskudt pga. sygdom hos medarbejderen manglende kursuskapacitet. Budgettet søges overført til deltagelse på kurser i Fremtidens Restbudgettet overføres til videreførelse beredskabsstruktur af arbejdet i Frivillige brandværn Overførsel af tilskud til de frivillige brandværn i Rødding, Jels og Skodborg, jf. beslutning i Byrådet om adgang til at overføre overskud/underskud Brudsigvej, Skodborg Pga. af regn er det afsluttende arbejde vedrørende pladsen på Brudsigvej i Skodbog ikke blevet gjort færdigt kr. søges overført til 05, hvor arbejdet udføres, når vejret tillader det Sekretariat og forvaltninger Harmonisering af service- og turismevejledning 6506 Projekt Forebyggelseskommuner 6.5 IT Arbejdet pågår og er endnu ikke afsluttet. Restbeløbet overføres til tilbagebetaling af udbetalt tilskud ØU 0 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd

11 Intern Service - Budget Økonomiudvalget Driftsoverførsler fra 0 til 05 Alle beløb i.000 kr. Stednr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Digitaliseringspuljen Der ønskes overført kr. til en række uafsluttede projekter Pct. Kateg ori Byggesagsbehandling 6.66 Innovation og ny teknologi Udvikling Vejen Der er et restbudget på kr., som ønskes overført, da det er bevilget til Grøn erhvervsvækst Løn- og barselspuljer 6.70 Investeringspulje til kreative løsninger Der overføres jf. direktionsmødet / 05 midler til følgende projekter: : Effektdokumentation på ældreområdet kr. : Ditmer Flex system kr. : Færdiggøre DUBU-implementering kr Interne forsikringspuljer 6.7 Risikostyringspuljen Hele restbudgettet er bevilget til konkrete projekter og overføres til Arbejdsskader Restbudget overføres til 05 med henblik på opbygning af en pulje, der kan være med til at imødekomme fremtidige udbetalinger til arbejdsskader. Økonomiudvalget, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler ØU 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd