Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag

Transkript

1 Huslejebudget - forslag budget for år 2013 i sammendrag Afdelingsmødet torsdag den 20. september, kl Støberiet, Blågårds Plads 5, 3. sal Punkt 7 s driftsbudget 2013

2 1.85 Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,7 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Lejeændring i kr./m² 22 Familieboliger 822 kr. Enkeltværelser 536 kr. Erhverv 815 kr. Beboerforeningskontor 763 kr. Kollektiv råderet 9 kr. Huslejeniveau (2012) - kr. / m² / år Den røde søjle viser den gennemsnitlige husleje pr. m² i Den grønne søjle viser den gennemsnitlige husleje pr. m² i 2012 for andre fsb-afdelinger i samme område Gennemsnit for fsb afdelinger i samme område Eksempler på husleje pr. måned Nugældende Stigning Efter 1. januar rums lejlighed på 28,9 m² kr. 30 kr kr. 2-rums lejlighed på 64,9 m² kr. 122 kr kr. 3-rums lejlighed på 78,2 m² kr. 145 kr kr. 4-rums lejlighed på 93,2 m² kr. 167 kr kr. 5-rums lejlighed på 107,0 m² kr. 155 kr kr. 6-rums lejlighed på 118,0 m² kr. 204 kr kr

3 1.85 Budget for almindelig vedligeholdelse (ikke planlagt) Budget i kr. Murværk, teglfacader m.v Vinduer, døre, brystninger m.v Vægge, gulve, lofter og tag VVS installationer EL - anlæg Inventar og udstyr, hårde hvidevarer Øvrige bygninger og anlæg samt maskiner I alt Posten dækker ikke planlagt vedligeholdelse, men bl.a. alle udgifter til akut opståede problemer (driftsstop, sprængte rør m.v.). Budgettet er fastsat på baggrund af de seneste års gennemsnitlige forbrug samt de behov, der er konstateret ved seneste bygningsgennemgang. Budget for planlagt og periodiske vedligeholdelse og fornyelser Opgaver i 2013 fra 10-års planen Budget i kr. Grafitti Badeværelseshulkeler Rep., opretning og justering af vinduer og døre - udvendig Udskiftning af opgangsdøre Indkøb og rep. af dørpumper Maling af vinduer Indkøb og rep. af cylinder og nøgler Rep. og justering af døre i lejemålene Udgifter ved fraflytning Istandsættelse opgange Maling af kældre Rens og vedligehold af faldstammer og afløb Rensning af tagrender Indkøb og montering af armatur i bad og køkken Indkøb og montering af 2 skyldstoiletter Service abb. varmecentraler Vandbehandlingssystem mod kalk dannelser Indkøb af vaskerimaskiner Sikkerhedsfremmende foranstaltninger Elspareforanstaltninger i kældre Vedligeholdelse af belysningsanlæg Legeplads, rep. og vedligehold Indkøb af køleskabe Indkøb af komfurer Vedligeholdelse af køkkenelementer Indkøb af traktor og maskiner Reperation af traktor og maskiner Posten dækker det kommende års planlagte og budgetterede periodiske vedligeholdelse fra 10-års planen. Hvis der opstår et udgiftsmønster på almindelig vedligeholdelse, vurderes det, om det skal indføres som et planlagt periodisk vedligeholdelsesarbejde (PPV). Viste af i alt i år Afdelingsmødet giver afdelingsbestyrelsen ret til at foretage mindre ændringer af PPV planlægningen i samarbejde med Drift

4 1.85 Regnskab Budget Budget Steget/ -faldet Regnskab og budget i kr /2013 i % Nettokapitaludgifter Betaling på lån til opførelse af ejendommen Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vand- og vandafledningsafgifter m.v Kloakafgift m.v Renovation Forsikringer (færre skader betyder mindre udgift) El og varme til fællesarealer Administration af målere Administrationsbidrag Variable udgifter Renholdelse incl. løn til ansatte Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af opsparing til vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af opsparing til afdelingens udgift ved fraflytning Vaskerier og beboerlokaler m.v Bestyrelsens- og afdelingens udgifter - Rådighedsbeløb Beboeraktiviteter Telefontilskud Ejendomskontor, kursus m.v Henlæggelser Henlæggelser (sætte penge i "banken") til at kunne betale de aftalte arbejder på: planlagt vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning og på tab ved fraflytning/lejeledighed Ekstraordinære udgifter Betaling på lån vedrørende forbedringsarbejder, afskrivning forbedringsarbejder og tab ved lejeledighed/fraflytning m.v Udgifter i alt Boligafgifter og leje ,5 Andre indtægter Renteindtægter, tilskud fra selskabet, vaskeriindtægter, overskudsafvikling samt driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Indtægter i alt Årets underskud 174 Lejeændring 1. januar ,7% Kan ikke ændres Kan fremover nedsættes hvis der vises besparelser Kan ændres hvis mere eller mindre ønskes lavet Bliver ændret hvis de planlagte arbejder ønskes ændret Kan ændres ved ønsker om forbedringsarbejder - 3 -

5 Oplysninger om afdelingen Lejemålsoversigt: Antal Opførelsesår , , Familieboliger 846 Enkeltværelser 17 Bruttoetageareal i m² ,1 Erhverv 6 Andre lejemål 10 Lejeændring i kr./år I alt 879 Huslejeregulering i % Diagrammet viser den samlede gennemsnitlige huslejeregulering for alle typer lejemål i din afdeling de sidste 10 år. Til sammenligning er et totalt gennemsnit af huslejereguleringerne for alle fsb's afdelinger. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 Gennemsnit for fsb's 81 afdelinger Ændring af bolignettet 2013 Samlet ændres bolignettet således: Nugældende bidrag kr. 217 Nedsættelse i kr./måned kr Bidrag pr. 1/ kr. 112 Afdelingen har individuelt pakkevalg. Dette er et sammentrængt budget. Hele budgettet kan fås ved henvendelse på ejendomskontoret