Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 29. september 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Jens Meilvang (I) Hans Fisker Jensen (A) Jytte Schmidt (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse Side behandlingen af budget Proces vedr. udmøntning af budget Den kirkelige ligning Bilagsoversigt...16 Norddjurs Kommune

3 Økonomiudvalget behandlingen af budget S00 15/23 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Ved 2. behandlingen af budgettet tages der udgangspunkt i budgetaftalen indgået mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Helle Plougmann (uden for partierne). Dette betyder at 1. behandlingsbudgettet bortfalder, og erstattes af den indgåede budgetaftale. Økonomiske konsekvenser 1.1 Skatter, tilskud og udligning Social- og indenrigsministeriet har imødekommet Norddjurs Kommunes ansøgning om en forhøjelse af kommuneskatten på 0,5% fra Kommuneskatteprocenten for er forhøjet med 0,5 %. I budgetaftalen indgår følgende skatteprocenter: Kommuneskat 25,6 procent i Grundskyld 34,00 promille. Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille. Dækningsafgift af andre offentlige grundværdier 15,00 promille. Forskelsværdier af offentlige ejendomme 8,75 promille. Grundskyldpromille, dækningsafgifter og forskelsværdi er uændrede i forhold til Der er givet tilsagn fra Social- og indenrigsministeriet om tilskud på 3,0 mio. kr. i 2016 fra puljen til særlig vanskeligt stillede kommuner. Indstilling Borgmesteren indstiller, at skatteprocenten forhøjes med 0,5 % til 25,6 %. 1

4 Økonomiudvalget Statsgaranti/selvbudgettering. I lighed med tidligere år tilbydes den enkelte kommune også for år 2016 at basere budgetlægningen på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Vælger kommunen statsgarantien frem for selv at budgettere udskrivningsgrundlaget, er kommunen sikret et bestemt provenu af indkomstskat og af tilskuds- og udligningsordningerne, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag bliver lavere. Omvendt vil kommunen ikke modtage et eventuelt merprovenu, såfremt den faktiske udvikling resulterer i et udskrivningsgrundlag, der ligger over det statsgaranterede. I budgetaftalen er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I skemaet nedenfor er vist nettoprovenu af indkomstskat og tilskud og udligning ved henholdsvis anvendelse af statsgaranti og selvbudgettering. Sammenligning (mio. kr.) Statsgaranti (1) Selvbudgettering (2) Forskel (1-2) Udskrivningsgrundlag 5.440, ,1 117,8 Provenu 25,6 procent 1.392, ,7 30,2 Tilskud og udligning 676,5 702,5-26,0 Nettoprovenu 2.069, ,2 4,2 Efterregulering i 2019 ved selvbudgettering 5,7 5,7 Samlet nettoprovenu 2.069, ,5 9,9 Udskrivningsgrundlaget i 2016 ved selvbudgettering skønnes at udgøre 5.323,1 mio. kr., mens det statsgaranterede udgør 5.440,9 mio. kr. Ved anvendelse af statsgarantien fremkommer et netto merprovenu på 4,2 mio. kr. i For de kommuner, der har valgt selvbudgettering, vil der tre år efter tilskudsåret blive foretaget afregning for eventuelle efterreguleringsbeløb. Efterreguleringsbeløbene opgøres på grundlag af en opgørelse af alle kommuners faktiske beskatningsgrundlag, og en faktisk opgørelse af grundværdier og det faktiske folketal pr. 1. januar i tilskudsåret. 2

5 Økonomiudvalget Forvaltningen anvender KL s model for skønnet i udskrivningsgrundlaget. Modellen er baseret på KL s skøn for væksten i hele landet korrigeret for den historiske udvikling i Norddjurs Kommune. Skønnet er udarbejdet på grundlag af en aldersopdelt udvikling i forskellige indkomsttyper, og betyder en efterregulering på 5,7 mio. kr. i mindreindtægt i Den samlede konklusion på valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er således, at statsgarantien vurderes at være mest fordelagtig for Norddjurs Kommune i budget Forvaltningen har udarbejdet et notat, der beskriver valget mellem selvbudgetteringen og statsgarantien. Dette er vedlagt som bilag. Indstilling Borgmesteren indstiller, at budgetlægningen for 2016 baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 1.3 Administrative ændringer Forvaltningen har konstateret behov for administrative ændringsforslag, der er fremkommet siden 1. behandling af budgettet i kommunalbestyrelsen den 15. september De administrative ændringsforslag medfører en nettomerudgift på 0,3 mio. kr. i 2016 og 2017, og en mindreudgift på 0,4 mio kr. i 2018 og 2019 Samlet udgør de administrative ændringer følgende beløb: Administrative ændringsforslag i mio. kr Økonomiudvalget -0,2-0,2-0,9-0,9 Børne- og ungdomsudvalget 0,5 0,5 0,5 0,5 Total 0,3 0,3-0,4-0,4 Der henvises endvidere til vedlagte bilag med beskrivelser af de administrative ændringsforslag for perioden Indstilling Borgmesteren indstiller, at de administrative ændringsforslag godkendes. 3

6 Økonomiudvalget Flytning fra anlæg til drift I forbindelse med budgetlægningen er forvaltningen blevet opmærksom på at anlæg til belægninger har mere karakter af drift fremfor anlæg. Flytning af anlæg til drift i mio. kr Flytning fra anlæg til drift Diverse belægninger mv. 11,175 11,175 11,175 11,175 Borgmesteren indstiller, at der sker en omflytning af diverse belægninger fra anlæg til drift på 11,2 mio. kr. i 2016, 11,2 mio. kr. i 2017, 11,2 mio. kr. i 2018 og 11,2 mio. kr. i Politiske ændringsforslag Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Helle Plougmann (uden for partierne) og har indgået aftale for budget Som en konsekvens af den indgåede budgetaftale betragtes 1. behandlingsbudgettet som bortfaldet. Budgetaftalen erstatter borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget og er et samlet ændringsforslag. Budgetaftalens ændringer til det tekniske budget kan sammenfattes således: Politisk budgetaftale i mio. kr Forhøjelse af kommuneskatten til 25,6% -26,0-25,9-26,4-27,0 Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i -25,1-37,6-50, Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner -3,0 Ekstra låneoptagelse incl. ekstra til mobildækning og bredbånd -15,0 Generelle ændringer Afdrag på nye lån (incl. mobildækning og bredbånd) 0,5 1,9 1,9 1,9 Forpagtningsindtægt ved jordkøb omkring nye -0,3-0,3-0,3-0,3 omfartsvej Særligt likviditetstilskud ,7-36,7-36,7 Ekstra tilskud akt. bestemt medfinansiering -6,8 Nyt skatteskøn (KL) -7,3-5,3-5,0 Landsudligning, højt strukturelt underskud og -0,6-1,9-3,0 statstilskud (regionsaftalen) Generelle ændringer i alt -50,6-93,9-106,3-120,2 4

7 Økonomiudvalget Politisk budgetaftale i mio. kr Drifts ændringer I alt -23,9-45,6-56,3-68,3 Anlæg Jordforsyning udgifter 2,5 2,5 2,5 2,5 Jordforsyning indtægter -2,5-2,5-2,5-2,5 Øvrige anlæg 56,8 68,7 51,4 47,3 Anlæg ialt 56,8 68,7 51,4 47,3 Den samlede budgetaftale er vedlagt som bilag. På baggrund af budgetaftalen og de administrative ændringsforslag kan der udarbejdes følgende hovedtal. Norddjurs Kommune i mio. kr Indtægter , , , ,4 Driftsudgifter 2.343, , , ,6 Resultat ordinær drift -53,7-68,8-83,7-83,8 Anlæg 45,6 57,6 40,2 36,1 Resultat i alt -8,1-11,3-43,4-47,7 Låneoptagelse -30,0-15,0-15,0-15,0 Afdrag på lån 45,1 47,8 49,3 50,8 Finansforskydninger -6,9-6,8-6,8 1,5 Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+) 0,2 14,7-16,0-10,4 Gns. kassebeholdning* 118,1 98,9 89,6 102,1 Enhedslisten har fremsendt følgende ændringsforslag til budgetaftalen. Nr. Politiske ændringsforslag i mio. kr Drift 1 alle Omprioriterinsgpulje 1,6 3 BUU Reduktion specialundervisning fjernes 0,9 3,0 3,0 3,0 4 BUU Udvidelse på førskole indsats fjernes -2,0-2,0-2,0 5 BUU Udvidelse på intensivt dagsforløb fjernes -0,3-0,3 6 BUU Proces vedr. nedbringelse af udgifter på folkeskoleområdet -0,3 7 EU Udviklingsbidrag til Kattegatcentret halveres -1,0-1,0-1,0-1,0 8 VPU Lukning af Rougsøcentret fjernes 0,5 1,0 1,0 1,0 5

8 Økonomiudvalget Nr. Politiske ændringsforslag i mio. kr Driftsændringer i alt -0,6-0,7 1,0 2,0 Anlæg 9 Erstatningsbyggeri på Auning skole -1,0-3,5 4,5 Anlægsændringer i alt -1,0-3,5 4,5 Kassebeholdning - ændring 1,6-4,2 5,5 2,0 Udover talændringer har Enhedslisten en række tekstændringer til budgetaftalen. Disse ses i vedlaget bilag. Indstilling Borgmesteren indstiller, at: budgetaftalens tal og tekst inkl. administrative ændringsforslag for godkendes. ændringsforslag vedr. tal og tekst fra Enhedslisten forkastes. 1.6 Takstoversigt I henhold til lov om kommunernes styrelse 41 a, stk. 1, skal beslutning om fastsættelse af betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger træffes af kommunalbestyrelsen. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte takstoversigt på baggrund af budgetaftalen, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Indstilling Borgmesteren indstiller, at taksterne i oversigten godkendes Investeringsoversigt De samlede anlægsinvestering udgør i ,807 mio. kr., 68,733 mio. kr. i 2017, 51,388 mio. kr. i 2018, samt 47,313 mio. kr. i Der er i budgettet for afsat en pulje på 10 mio. kr. på investeringsoversigten til medfinansiering af anlæg. Der er udarbejdet en oversigt over anlæg, hvor der ønskes 6

9 Økonomiudvalget kommunal medfinansiering, Denne oversigt er udarbejdet med henblik på, at få et overblik over de projekter som har behov for kommunal medfinansiering, og aftaleparterne arbejder med et grundlag for udmøntning af enkelte af projekterne, så disse kan igangsættes i 2016, oversigten er vedlagt sammen med den samlede budgetaftale. Der er desuden vedlagt en investeringsoversigt på baggrund af budgetaftalen excl. anlæg, der er flyttet til drift. 1.8 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Af hensyn til en smidig udførelse af opgaven vedr. nye skotter og spanter på Mellerup-Voer færgen foreslås det, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb pr. 1. januar 2016 til anlægget. Indstilling Borgmesteren indstiller, at der pr. 1. januar 2016 gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb finansieret af det afsatte beløb i investeringsoversigten på 0,3 mio. kr. til nye skotter og spanter på Mellerup-Voer færgen. Bilag: 1 Åben Statsgaranti eller selvbudgettering /15 2 Åben Samlede adm ændringer.pdf /15 3 Åben Budgetaftale samlet materiale /15 4 Åben Generelle bemærkninger /15 5 Åben Samlede budgetbemærkninger pdf /15 6 Åben Enhedslistens ændringsforslag til budgetaftalen TAL /15 7 Åben Takstoversigt budget /15 8 Åben Investeringsoversigt budget /15 Beslutning i Økonomiudvalget den Helle Plougmann (løsgænger) deltog som observatør, jf. styrelsesloven 20, stk. 5. 7

10 Økonomiudvalget Indstillingens punkt 1.1 Skatter, tilskud og udligning. 3 medlemmer af økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A) og Jytte Schmidt (F)) tiltrådte indstillingen om, at skatteprocenten forhøjes med 0,5% til 25,6%. Hans Husum (V), Jens Meilvang (I) og Benny Hammer (C) er imod skattestigningen. Torben Jensen (L) tog forbehold. Indstillingens punkt 1.2 Statsgaranti/selvbudgettering. Tiltrådt. Indstillingen punkt 1.3 Administrative ændringer. Tiltrådt. Indstillingens punkt 1.4 Flytning fra anlæg til drift. Tiltrådt. Indstillingens punkt 1.5 Politiske ændringsforslag. 3 medlemmer af økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A) og Jytte Schmidt (F)) tiltrådte indstillingen om at budgetaftalens tekst inkl. administrative ændringsforslag for godkendes. Hans Husum (V) er imod forslaget. Torben Jensen (L) tog forbehold. 2 medlemmer af økonomiudvalget (Jens Meilvang (I) og Benny Hammer (C)) fremsatte følgende ændringsforslag: Politiske ændringsforslag i mio. kr Drift Ingen skattestigning 26,0 25,9 26,4 27,0 BUU Bibeholde 10. kl. Auning VPU Bibeholde Rougsøcenteret 0,5 1,0 1,0 1,0 MTU Tænde gadelyset 0,4 0,4 0,4 0,4 EU Ingen udviklingsbidrag til Kattegatcenteret -2,0-2,0-2,0-2,0 8

11 Økonomiudvalget Politiske ændringsforslag i mio. kr Fælles Effektiviseringsgevinst på 1% inden for servicerammen -15,0-15,0-15,0-15,0 Fælles Fælles ejendomsadministration -1,0-2,5-2,5-2,5 BUU Besparelser på tandplejen -0,3-0,3-0,3-0,3 MTU Serviceniveau på Teknik og Miljø 1,0 2,0 2,0 2,0 Driftsændringer i alt 9,6 9,5 10,0 10,6 Indenfor anlægsbudgettet prioriteres de projekter der er statslige medfinansiering til. Torben Jensen (L) og Hans Husum (V) tog forbehold overfor ovennævnte ændringsforslag fra Jens Meilvang (I) og Benny Hammer (C). Økonomiudvalget tiltrådte at ændringsforslag fra Enhedslisten forkastes. Torben Jensen (L) tog forbehold. Indstillingens punkt 1.6 Takstoversigt. Tiltrådt. Indstillingens punkt 1.8 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb. Tiltrådt. 9

12 Økonomiudvalget Proces vedr. udmøntning af budget S00 15/23 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling En del af de puljer som er indarbejdet i budgetaftalen for skal gennem endnu en politisk behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen fordi den praktiske udmøntning bør beskrives nærmere. Der er også behov for en periode, hvor interessenter kan afgive et høringssvar i forhold til udmøntningen. Samtidig skal disse processer koordineres med en kommende ny proces vedrørende budget Der er på den baggrund blev arbejdet med 3 faser: Fase 1: Udmøntning af besparelser og puljer efter vedtagelsen af budget 2016 (oktober 2015 januar 2016) Fase 2: Udmøntning af omprioriteringspuljen, som udmøntes efter finanslovens er vedtaget (januar 2016 maj 2016). Fase 3: Ny budgetproces med involvering af fagudvalgene i udarbejdelse af et politisk katalog for besparelser til budget 2017 Katalog 2017 (januar 2016 juni 2016). Forelægges endeligt for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i november Fase 4: Forslag til budgetprocessen for budget forelægges for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i januar Forslag til en tidsplan for udmøntningen af budget (fase 1) Tidspunkt Aktivitet 7. oktober behandling af budget i kommunalbestyrelsen Frem til udvalgsmøderne oktober / november 2015 Forslag til udmøntning af besparelser og puljer udarbejdes af direktionen 26. oktober 10. november 2015 Fagudvalgene behandler forslag til udmøntning inden for eget område. 10

13 Økonomiudvalget december 2015 kl. 10 og 21. december kl. 10 for ØK og VPU (høringsfrist) 14. december januar 2016 Forslagene til udmøntningen af besparelserne og puljerne sendes i høring efter fagudvalgenes behandling. Fagudvalgene behandler høringssvar i forhold til udmøntningen af besparelser og puljer inden for eget område. 12. januar 2016 Økonomiudvalget behandler udmøntningen af alle besparelser og puljer på baggrund af indstilling fra fagudvalgene 21. januar 2016 (OBS torsdag) Kommunalbestyrelsen behandler udmøntningen af alle besparelser og puljer på baggrund af indstilling fra økonomiudvalget I forlængelse af budgetaftalen skal der nedsættes et udvalg/arbejdsgruppe, som skal udarbejde et oplæg til budgetforslag for 2017, der dels evaluerer på det realistiske i at gennemføre besparelserne på specialundervisning i 2016 og overslagsårene, dels indeholder forslag, der kan sikre en mere robust og langsigtet finansiering af det samlede folkeskoleområde. Der udarbejdes et forslag til igangsætning af dette arbejde der forelægges på møde i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i november I den forbindelse er det under overvejelse, om der skal nedsættes et ad hoc udvalg ift. styrelseslovens 17, stk. 4. Proces vedr. udmøntning af omprioriteringspuljen i budget (fase 2) Når finansloven er vedtaget og vi kender udmøntningen af den del af omprioriteringsbidraget som regeringen har tilbageholdt, så kan der påbegyndes en proces med udmøntningen af den omprioriteringspulje som er indarbejdet i budgetaftalen for Forslag til tidsplan for udmøntningen af omprioriteringspuljen i budget (fase 2) Tidspunkt Aktivitet November Forventet vedtagelse af finansloven 12. januar 2016 Økonomiudvalget indstiller udmøntning af rammer til udvalgene vedr. fordeling af omprioriteringspuljen og rest fra ældrepuljen 21. januar 2016 Kommunalbestyrelsen godkender forslag til udmøntning af rammer vedr. fordeling af omprioriteringspuljen og rest fra 11

14 Økonomiudvalget ældrepuljen. 9. februar 1. marts 2016 Fagudvalgene behandler forslag til udmøntning af rammer fra omprioriteringspuljen og rest fra ældrepuljen 18. marts 2016 kl. 10 og 30. marts 2016 kl. 10 for VPU (høringsfrist) Forslagene til udmøntningen af omprioriteringspuljen og rest fra ældrepuljen sendes i høring efter fagudvalgenes behandling. Min. 23 dages høringsfrist 29. marts 20. april 2016 Fagudvalgene behandler høringssvar i forhold til udmøntningen af besparelser og puljer inden for eget område 10. maj 2016 Økonomiudvalget behandler udmøntningen af omprioriteringspuljen og rest af ældrepuljen på baggrund af indstilling fra fagudvalgene 17. maj 2016 Kommunalbestyrelsen behandler udmøntningen af omprioriteringspuljen og rest af ældrepuljen på baggrund af indstilling fra økonomiudvalget. Proces for udarbejdelse af katalog til budget 2017 Katalog 2017 (fase 3) Tidspunkt Aktivitet 12. januar 2016 Økonomiudvalget indstiller rammer for udvalgene vedr. Katalog januar 2016 Kommunalbestyrelsen godkender rammer for udvalgene vedr. Katalog februar 1. marts 2016 Fagudvalgene udvælger emner til Kataloget 2017 inden for eget område 8. marts 5. april 2016 Fagudvalgene behandler forslag til Katalog 2017 og sender forslagene i høring 1. maj 2016 kl. 10 for ØK og EU Forslagene i Katalog 2017 sendes i høring efter og øvrige udvalg den 17. maj fagudvalgenes behandling. Frist for høringssvar d. 2. maj 2016 kl. 10 (høringsfrist) 2016 kl. 10 kl. 10. Dvs. min. 20 dages høringsfrist maj 2016 Fagudvalgene behandler høringssvar i forhold til Katalog juni 2016 Økonomiudvalget indstiller Katalog 2017 på baggrund af indstilling fra fagudvalgene 14. juni 2016 Kommunalbestyrelsen godkender Katalog 2017 på baggrund af indstilling fra økonomiudvalget Økonomiske konsekvenser Ingen 12

15 Økonomiudvalget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at tidsplanerne godkendes Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. 13

16 Økonomiudvalget Den kirkelige ligning S00 15/24 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Provstiudvalget har i henvendelse af 10. september 2015 oplyst, hvad der skal udskrives til dækning af udbetalinger til de enkelte kirke- og provstikasser. Kirkeministeriet har 10. august 2015 udmeldt landskirkeskatten. Den samlede udgift til kirkeskat kan derfor opgøres til følgende: Økonomiske konsekvenser Udgifter Beløb i mio. kr. Kirkekasser 41,8 Provstikasser og reservefond 4,6 Landskirkeskat 7,1 Udgifter i alt 53,4 Ved anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet, samt udligningstilskud udmeldt af Kirkeministeriet ved skrivelse af 10. august 2015 og ved anvendelse af uændret kirkeskatteprocent på 1,00 fremkommer følgende indtægter: Indtægter Beløb i mio. kr. Udligningstilskud -6,1 Kirkeskat -47,3 Indtægter i alt -53,4 Mellemregningen mellem Norddjurs Kommune og Norddjurs Provsti, kan herefter opgøres til at udgøre følgende ultimo 2016 under forudsætning af uændret kirkeskatteprocent på 1,00: Mellemregning ved uændret Beløb i mio. kr. kirkeskatteprocent Mellemregning ultimo ,069 Forventet mellemregning ,053 Forventet mellemregning ,015 Indtægter i alt -0,001 14

17 Økonomiudvalget *Negative tal er kirkens tilgodehavende og positive tal er Norddjurs Kommunes tilgodehavende Kirkeskatten stiger/falder med 0,467 mio. kr. for hver gang der ændres med 0,01 procentpoint. Sammenlignet med 2015 indeholder den kirkelige ligning for 2016 følgende udgifter og indtægter: I mio. kr. Udgifter Forskel Kirkekasser 46,3 45,7 0,6 Landskirkeskat 7,1 7,1 0,0 I alt 53,4 52,8 0,6 Indtægter Udligningstilskud 6,1 6,1 0,0 Kirkeskat 47,3 46,7 0,6 I alt 53,4 52,8 0,6 Indstilling Borgmesteren indstiller, at kirkeskatten for budgetåret 2016 fastsættes uændret til 1,00 pct. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 15

18 Økonomiudvalget Bilagsoversigt behandlingen af budget Statsgaranti eller selvbudgettering (135580/15) 2. Samlede adm ændringer.pdf (135414/15) 3. Budgetaftale samlet materiale - (135593/15) 4. Generelle bemærkninger (135597/15) 5. Samlede budgetbemærkninger pdf (135285/15) 6. Enhedslistens ændringsforslag til budgetaftalen TAL (135598/15) 7. Takstoversigt budget (135354/15) 8. Investeringsoversigt budget (135601/15) 16

19 Økonomiudvalget Underskriftsside Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Jens Meilvang (I) Hans Fisker Jensen (A) Jytte Schmidt (F) 17

20 Bilag: 1.8. Investeringsoversigt budget Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

21 Investeringsoversigt budget Økonomiudvalget Jordforsyning A101 Indtægter jordforsyning boligformål -1,500-1,500-1,500-1,500 Jordforsyning A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 Jordforsyning A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 0,500 1,000 1,000 1,000 Jordforsyning A104 Arealerhvervelse 1,000 0,500 0,500 0,500 Jordforsyning A105 Byggemodning pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 A107 IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter 1,000 3,000 2,000 2,000 A108 IT-anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 A110 Aarhus Lufthavn Investeringsramme/kapitaltilskud 1,200 1,200 A111 Mobil og bredbåndsdækning (incl. de ekstra 5 mio. kr. ) 10,000 BMA101 Kapitalindskud - De Lichtenbergsvej 0,200 BMA102 Kapitalindskud - Landsbyggefonden 4,000 4,000 4,000 Børne- og ungdomsudvalget A301 It til folkeskolen 0,800 1,400 1,100 1,100 A302 Ny daginstitution i Vivild børneby 6,415 A304 Revideret - Djurslandsskolens Stenvad og Fjellerupafd samles i Fjellerup. Bygninger renoveres og ombygges 0,250 3,750 A306 Erstatningsbyggeri for pavilloner Ørum Skole 2,500 6,500 A307 Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker Auning Skole (BM302 uden 10. kl. i Auning) 1,000 4,500 A308 Folkeskolereformen udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal 0,791 2,570 4,325 A310 Ventilation på Vestre Skole i Grenaa 3,800 BMA301 Anlæg vedr. ekstra pladser Børnecenter 0,500 Kultur- og udviklingsudvalget A407 Områdefornyelse Grenaa 1,000 1,000 1,100 Miljø- og teknikudvalget A501 Klimahandleplan 1,000 1,000 1,000 1,000 A503 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning 1,500 2,000 1,300 1,500 A504 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 0,850 A510 Fælles bygningsvedligeholdelse incl. byggesagsbehandlere 2,200 2,200 2,200 2,200 A512 Kloakseparering af kommunale ejendomme 0,700 0,700 A518 Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner 1,500 1,500 A524 Asfaltbelægninger 2,338 2,338 2,338 2,338 A534 Omfartsvej nord om Grenaa (netto = 0 over hele anlægsperioden) 0,000 0,000 0,000 0,000 A536 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper 4,000 5,000 5,000 3,000 A541 Vejføring i Glesborg 1,000 0,600 A543 Restaurering - Dystrup-Ramten søerne 1,300 A544 Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter 0,300 BMA501 Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse 1,000 1,000 1,000 Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, BMA502 Hessel og Trustrup 6,000 BMA503 Renovering stiforbindelse Randersvej og A16 0,238 Voksen- og plejeudvalget A701 Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter 2,150 1,000 A702 Pulje til velfærdsteknologi 0,500 0,500 0,500 0,500 BMA701 Værested 0,250 Alle udvalg Medfinansieringspulje 10,000 10,000 10,000 Anlæg i alt 45,632 57,558 40,213 36,

22 Bilag: 1.6. Enhedslistens ændringsforslag til budgetaftalen TAL Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

23 Budgetaftale Indgået mellem: Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) 20. september

24 Budgetaftale Budgetaftalen er udarbejdet på baggrund af det tekniske budget, gennemgang af udvalgsprioriteringer, modtagne høringssvar og forslag stillet af de politiske grupper. Desuden er indarbejdet en stor del af de anlægsforslag, der er vedtaget i budget 2015 tilrettet det forventede beløb, som realiseres i Parterne bag denne aftale er enige om, at der stemmes for hele aftalen og afstår derfor fra at stille egne ændringsforslag udenfor aftalen eller stemme for ændringsforslag stillet af partier udenfor aftalen. Norddjurs Kommunes økonomi er under et stærkere pres end politisk og økonomisk vurderet i forbindelse med aftale og vedtagelse af budget Det er derfor nødvendigt med en hårdere opbremsning i drifts- og anlægsøkonomien end forudset, og den varslede skattestigning på 0,5 % er endnu mere nødvendig for, at Norddjurs Kommune anvender de mulige service- og anlægsrammer. Disse kan dog ikke anvendes fuldt ud, da indtægtsgrundlaget - også efter skattestigningen - ikke sikrer fuldstændig balance i økonomien i overslagsårene. Budgetaftalen er stærkt påvirket af den betydelige usikkerhed, der eksisterer om kommunerne og herunder Norddjurs Kommunes økonomi i de kommende år. Denne usikkerhed bygger på følgende: Der er indgået en aftale mellem KL og Regeringen for Regeringen har imidlertid varslet, at de ønsker et omprioriteringsbidrag på 1 % om året i og det er ikke afklaret i hvilket omfang, dette bidrag tilbageføres til kommunerne i overslagsårene. Tilbageførslerne i 2016, og usikkerheden om betyder desuden, at der ikke ved vedtagelse af budgetterne for de enkelte år er kendskab til i hvilket omfang, folketinget via finansloven på konkrete områder vil tilføre penge til kommunerne. Det betyder, at der hvert af årene skal forudses såvel besparelser til omprioriteringsbidraget og efterfølgende gennemføres vedtagne forbedringer i finansloven. Omlægning af ældremilliarden til almindeligt bloktilskud samt en underkompensation af flygtninge- og integrationsudgifterne påvirker ligeledes kommunens udgifter. Hertil kommer vedtagne investeringer i opretholdelse af serviceniveau og forbedringer på byggesagsbehandling, familieområdet og handlingsplanen vedrørende jobcentret, der på kortere sigt medfører øgede driftsudgifter, der forventes at medføre at lavere udgifter på sigt. I budgetaftalen er desuden indarbejdet manglende prisfremskrivning, der udgør 10,2 mio. kr. i Derudover indeholder budgetaftalen nettobesparelser på 19,2 mio. kr. i 2016, 2

25 mens en indkomstskatteforhøjelse på 0,5 % fra 25,1 % til 25,6 %, svarer til en indtægt på 26 mio. kr. i Aftaleparterne ønsker i den situation at sikre Norddjurs Kommune en fortsat solid økonomi med muligheder for udvikling og investeringer i en fremtid som østjysk vækstkommune. Budgetaftalen skal ses i det lys, at opgaven er blevet vanskeligere, men at målsætningen skal fastholdes, så vækstpotentiale i flere borgere, flere arbejdspladser og et serviceniveau på niveau med de øvrige østjyske kommuner kan realiseres i de kommende år. På den baggrund har aftaleparternes skabt balance på budgettet for 2016, så der er et godt udgangspunkt for den fremtidige vækst i Norddjurs. Ny budgetproces Som konsekvens af omprioriteringsbidraget skal de kommende års budgetprocesser ændres. Udvalgene skal indgå i forarbejdet med budgettet for det kommende år, idet der skal forelægge forslag til besparelser, omlægninger og ændringer i serviceniveau forud for fremlæggelse af 1. behandlingsforslaget for budget Det har været overvejet, om der som en generel besparelse skulle skæres 1 pct. på driftsområderne. Dette ville i 2016-budgettet medføre en yderligere besparelse på 16,5 mio. kr. For børne- og ungdomsudvalgets område ville det medføre en yderligere besparelse på 6,7 mio. kr., mens voksen- og plejeudvalgets område skulle spare yderligere 5,7 mio. kr. Parterne har fravalgt denne metode i 2016-budgettet, idet der i forvejen i budgettet indgår lignende besparelser på 10 mio. kr. grundet manglende prisfremskrivning. I arbejdet forud for budget skal fordele og ulemper belyses i en sådan model, idet det dog forudsættes, der fortsat skal være et politisk ansvar for de service- og ansættelsesmæssige konsekvenser, der vil være af en sådan model. Skatteforhøjelse I budgetaftalen er der indarbejdet en skatteforhøjelse på 0,5 % fra 2016 og frem. Skatteprocenten er herefter 25,6 %. Skatteforhøjelsen skal ses i sammenhæng med fortsat gratis byggesagsbehandling, styrket erhvervsindsats, ingen dækningsafgift og tilskud til museer og Kattegatcentret, der sikrer indtjening i bl.a. de turistafhængige erhverv. Desuden indeholder budgettet uændrede dagtilbuds- og SFO takster, der sammen med de vækstfremmende udgifter og gratis byggesagsgebyrer bidrager til, at Norddjurs Kommune er konkurrencedygtig i forhold til nabokommunerne med hensyn til vækst og velfærd. Skatteprocenten vil i Norddjurs Kommune være på niveau med Randers Kommune og 0,1 % under skatteprocenten i Syddjurs Kommune. 3

26 Målsætningen for de kommende år er, at skatten ikke stiger yderligere, og balanceproblemerne løses inden for det eksisterende indtægtsgrundlag. Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidrag Budgetaftalen bygger på økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, hvor der fra 2016 indføres et særligt omprioriteringsbidrag til staten. Det betyder som udgangspunkt, at kommunernes bloktilskud skal reduceres med 1 procent hvert år svarende til 2,4 mia. kr. i Kommunerne får dog tilbageført 1,9 mia. kr. i 2016, hvilket betyder, at Norddjurs Kommune i 2016 mister 3,3 mio. kr. i bloktilskud. Det er uvist, hvor mange penge, der føres tilbage til kommunerne i , og om der vil være krav om, hvad eventuelle tilbageførte penge skal anvendes til. Det vil formodentlig blive afklaret i de kommende års økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen samt i finanslovsforhandlingerne. Såfremt de forventede tilbageførelsesmidler fra omprioriteringsbidraget på 31,7 mio. kr. (2017), 47,5 mio. kr. (2018) og 63,4 mio. kr. (2019) ikke tilbageføres med de anslåede beløb, skal der i de pågældende år gennemføres drifts- og anlægsbesparelser samt omlægninger svarende til dette beløb. I 2016 udgør omprioriteringsbidraget for Norddjurs Kommune 15,8 mio. kr. Hovedparten af bidraget i 2016 er efterfølgende tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på borgernære serviceområder. I 2016 er der tilbageført 79,17 % af omprioriteringsbidraget svarende til 12,5 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Der er fortsat usikkerhed om, hvorvidt der vil blive tilbageført en andel af omprioriteringsbidraget i årene 2017 til Og i givet fald hvor stor denne andel vil være og hvilke betingelser, der eventuelt medfølger pengene. I budgetaftalen er det indarbejdet, at staten også i årene tilbagefører en andel af omprioriteringsbidraget svarende til andelen i 2016 på 79,17 % til kommunerne. Aftaleparterne retter henvendelse til regeringen, folketinget og KL, hvor der ønskes kompensation fra finanslovsforhandlingerne for den nedgang på 1,8 mio. kr. i beløbet til ældreområdet på grund af omlægningen fra ældretilskud til bloktilskud. Endvidere skal der peges på behov for midler fra finanslovforhandlingerne, der modvirker nødvendige nedskæringer i dagtilbud og på handicapområdet. Endelig skal der peges på, at omprioriteringsbidraget i de kommende år vil reducere kompensationen for folkeskolereformen, hvilket også ønskes medtaget i finanslovsforhandlingerne. Tilskud særligt vanskeligt stillede Der er indarbejdet tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner med 3 mio. kr. i

27 Ekstra låneoptagelse og afdrag Der er i budgetaftalen indarbejdet en låneoptagelse på yderligere 15 mio. kr. i 2016 som følge af de lånedispensationer, som Norddjurs Kommune har fået tilsagn på fra Social- og indenrigsministeriet. Der er endvidere indarbejdet yderligere afdrag på lånene hhv. 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. i overslagsårene som følge af den ekstra låneoptagelse, som forventes i Der er opnået låneadgang på samlet 10 mio. kr. som er til rådighed i 2016 til forbedring af mobil- og bredbåndsforbindelser i Norddjurs Kommune. Såfremt der kan opnås yderligere låneadgang for anlægsprojekterne i budgettet, kan lånebeløbet anvendes til en medfinansieringspulje i Forpagtningsindtægt ved jordkøb omkring den nye omfartsvej I budgetaftalen er indarbejdet en forpagtningsindtægt for den jord, som Norddjurs Kommune har erhvervet sig til fremtidig erhvervsudvikling nær den nye omfartsvej i Grenaa. Forpagtningsindtægten kan medvirke til at finansiere afdrag på den låneoptagelse, der sker i forbindelse med erhvervelsen af jord til erhvervsformål. Særligt likviditetstilskud Der er indarbejdet et særligt likviditetstilskud i på 36,7 mio. kr. årligt, svarende til det beløb, som Norddjurs Kommune har modtaget i Driftsbudgettet Besparelser Alle udvalg Omprioriteringsbidrag = 20,83 % Der indarbejdes en besparelse vedr. omprioriteringsbidraget på de 20,83 % i Besparelsen udmøntes efter finanslovsvedtagelsen. Der er afsat 3,3 mio. kr. i en omprioriteringspulje, og den forøges med 1,605 mio. kr. i 2016 for at opnå balance på budgettet, så den er på samlet 4,905 mio.kr. i Servicerammeforbedringspulje Puljen til imødegåelse af merforbrug på servicerammen i 2016 og frem fjernes. Administrativt ændringsforslag reserve Puljen til yderligere administrative ændringsforslag fjernes. Økonomiudvalget Pulje på besparelser på økonomiudvalget I forbindelse med udarbejdelse af et beslutningsoplæg om besparelser på det administrative område, skal der indgå forslag til, hvordan den tværgående tænkning yderligere kan 5

28 styrkes. Der er allerede et stort fokus på dette blandt medarbejderne, og oplægget skal således også illustrere den måde, som der allerede arbejdes på. Sydhavnen Der udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende en ny konstruktion for ejerskabet af Sydhavnen. Derudover udarbejdet et planoplæg vedrørende Sydhavnen jf. afsnit under kultur- og udviklingsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget Pulje på besparelser på arbejdsmarkedsudvalget Der udarbejdes et oplæg der vil indeholde forslag om, hvorledes en hurtigere og mere helhedsorienteret sagsbehandling også vil medføre færre udgifter på området. Børne- og ungdomsudvalget: Besparelser på skoleområdet På skoleområdet reduceres budgettet til specialundervisning med 0,875 mio. kr. i 2016 og 2,975 mio. kr. fra Besparelsen skal realiseres ved, dels at reducere antallet af elever, der modtager specialundervisning, og dels ved at reducere prisen pr. plads i specialundervisningstilbuddene. Samtidig afsættes der en generel besparelsespulje på skoleområdet på 2,1 mio. kr. i 2018 og 4,2 mio. kr. i I 2016 skal der udarbejdes et oplæg til budgetforslag for 2017, der dels evaluerer på det realistiske i at gennemføre besparelserne på specialundervisning i 2016 og overslagsårene, og dels indeholder forslag, der kan sikre en mere robust og langsigtet finansiering af det samlede folkeskoleområde. Evalueringskriterierne på specialundervisningen fastlægges af kommunalbestyrelsen. Som grundlag for oplægget/budgetanalysen kan der anvendes de svar, som forvaltningen har afgivet på politikerspørgsmål, samt nye forslag. Der kan dog ikke indgå forslag om lukning af skoler med virkning i denne valgperiode. I oplægget skal medgå forslag, der opfylder det krav om budgetforslag, der følger af punktet i forslaget om forberedelse af budget Der er afgivet svar til budgetforhandlingerne på spørgsmål vedrørende økonomiske konsekvenser ved skolelukninger og skolesammenlægninger. Med udgangspunkt i de udarbejdede svar skal der findes en række yderligere muligheder og forbedringer af folkeskolens økonomi, idet der allerede i budgettet er indlagt besparelser der har fuld virkning i 2019 på 7,175 mio.kr. og hertil kommer den manglende prisfremskrivning. 6

29 Samlet set er målet at nedbringe udgifterne til folkeskoleområdet set ift. sammenlignelige kommuner samt at forbedre kvaliteten i folkeskolen. I oplægget skal også indgå vurderinger af den økonomiske og faglige bæredygtighed i forhold til inklusion og virkninger på børnehaver, der fysisk drives sammen med skolen i de geografiske børnebyer. Derudover skal baggrunden for det nuværende udgiftsniveau kortlægges. Endelig skal virkningen på lokalsamfundet og børnenes transporttid samt erfaringer fra andre kommuner medtages. Oplægget skal dog fortsat bygge på den børnebytanke, som har bidraget positivt til såvel udvikling som sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskolen. Parterne bag denne aftale ønsker etableret et forum, hvor de politiske drøftelser foregår med repræsentanter fra de politiske partier. Det drøftes nærmere, om der også skal være repræsentanter uden for kommunalbestyrelsen. Der udarbejdes et kommissorium for arbejdet, som godkendes i kommunalbestyrelsen. Opgaven forankres i Direktionssekretariatet. Der afsættes 0,300 mio. kr. i Hensigtserklæring (tilføjet) Give muligheder for at de enkelte skoler selv kan vælge at give de børn, der har brug for det, en anderledes undervisning intensive forløb med fokus på udvikling af bl.a. engagement, selvkontrol, vedholdenhed, social intelligens, optimisme, nysgerrighed. Det skal være op til skolerne selv, ud fra deres egne pædagogiske og didaktiske overvejelser om de vil benytte sig af muligheden for at lave en anderledes undervisning. Vi skal give mulighed for at skolerne kan lave individuelle løsninger ved konkret at give skolerne mulighed for at dispensere fra at leve op til de centalt fastsatte krav formuleret i diverse reformer, projekter, Fælles mål, nationale tests og årsplaner. Lukning 10. klassecenter på Auning Skole 10. klasse på Auning Skole lukkes og i stedet etableres ét fælles, fagligt bæredygtigt 10. klassetilbud i Norddjurs Kommune i 10. Klasse Center Djurslands lokaler i Grenaa. Lukningen skal ses i sammenhæng med den nye EUD10-reform, der vil betyde færre elever i den almindelige 10. klasse, og medfører et tættere samarbejde med erhvervsskolerne. Der tages kontakt til erhvervsskolerne med henblik på at etablere et EUD-10 tilbud i Auning. Ved at lukke 10. klasse og i stedet rykke specialundervisningselever ind i træbarakken, der er blevet anvendt til 10. klasse er det muligt at undgå byggeri af to nye specialundervisningslokaler. Derved kan der spares en anlægsudgift på 2,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at 7

30 det fortsat er planen at bygge to nye klasselokaler og toiletter til 6. klasse, der i dag er placeret i en midlertidig pavillon på et areal sydvest for skolen. Det undersøges om det er muligt at give tilskud til transport til 10. klasse tilbud i Randers. Ekstra pladser i Norddjurs Børnecenter Der oprettes nye pladser på Norddjurs Børnecenter og samtidig udvides centrets målgruppe. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig driftsbesparelse på ca. 1,0 mio. kr. Udvidelsen af antallet pladser forudsætter, at Familiehusets / sundhedsplejens nuværende aktiviteter på Trekanten i Grenaa flyttes til ledige lokaler i vuggestuen Åboulevarden. Lokalerne på Åboulevarden er placeret i umiddelbar nærhed af Familiehusets lokaler på Gymnasievej, idet de to matrikler grænser op til hinanden. Samling af tilbud for åben rådgivning Der skal foretages en samling af tilbud om åben anonym rådgivning og etablering af bedre sammenhæng mellem tilbud i Familiehuset, PPR og myndighedsafdelingen. Elevmægling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte midler til UngNorddjurs til en styrkelse af den forebyggende indsats iblandt unge. I 2016 og overslagsårene var budgetudvidelsen på 1,4 mio. kr. Budgetudvidelsen er bl.a. blevet anvendt en udbredelse af elevmægling til alle skoler i kommunen (0,290 mio. kr.) og et rådighedsbeløb til særlige eller akutte indsatser (0,040 mio. kr.). Det vurderes, at det vil være muligt at ophøre med tilskuddet til elevmæglingsordningen og fjerne det afsatte rådighedsbeløb fra og med medio 2016 dvs. 0,155 mio. kr. i 2016 og 0,309 mio. kr. i Buskørsel til specialskoler Det vurderes, at det vil være muligt at opnå en driftsbesparelse på buskørsel i forbindelse med udløbet af den nuværende aftale med Skjern Bilen. Der udarbejdes forslag til tre fremtidige løsninger: udbud, Midttrafik og indlicitering. Skoleområdets udviklingspulje Reduktion af de centrale puljer til konsulentbistand, som er placeret i skole- og dagtilbudsafdelingen mv. med 0,5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i Kultur- og udviklingsudvalget Renoveringspulje haller Pulje til renovering af idrætshaller halveres. Forslaget skal ses i sammenhæng med det samlede anlægsbudget, der stiller krav om skarp prioritering af medfinansiering til projekter, hvortil der er opnået eller forventes ekstern støtte udefra. 8

31 Samling af puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område Puljer i udviklingsforvaltningen vedrørende kultur- og udviklingsområdet (kulturpulje, strakspulje, folkeoplysningspuljen og fritidspulje) samles i udviklingspuljen og reduceres med 0,270 mio. kr. Kulturhuset Pavillonens position som områdets største kulturhus og kulturelle fyrtårn på musikområdet skal udbygges og styrkes meget gerne med status som statsanerkendt regionalt spillested og med et endnu stærkere fokus på talentudvikling. Synergien ved Kulturskolens indflytning i Pavillonen skal udnyttes fuldt ud med nye samarbejder og innovative tiltag mellem vækstlag og det etablerede musikmiljø. Lokalerne i Pavillonen skal gentænkes og give plads til, at talenterne kan udfolde sig. Norddjurs Kommune bakker op om bestyrelsens fortsatte arbejde med at styrke Pavillonens position som regionalt, kulturelt fyrtårn og centrum for talentudvikling jf. beslutning i kommunalbestyrelsen. Biblioteksområdet folkebiblioteker og skolebiblioteker Det skal vurderes, om der kan skabes tværgående effekter mellem Skole- og folkebiblioteker. Det skal sikres, at biblioteker fortsat er kulturelle samlingssteder. Dermed trækkes forslag om konkrete besparelser vedrørende selvbetjening på Ørsted bibliotek og besparelser på skolebiblioteksområdet tilbage. Der udmøntes en samlet besparelse på hele området på 1 mio. kr. i 2016 stigende til 2 mio. kr. i Det realistiske i besparelsen på ekstra 1. mio. kr. i 2017 vurderes i forbindelse med budgetforhandlinger for På baggrund af et oplæg til, hvordan besparelsen kan opnås, skal der samtidig tages stilling til konsekvenser for de pågældende skoler og biblioteker. Fiskeplads på Grenaa Havn Det undersøges, om der er praktisk mulighed for at etablere en havvendt og handicapvenlig lystfiskerplads på syd-molen i Grenaa. Der tages i den forbindelse kontakt til Grenaa Havn, der er ejer af molen. Finansieringen må forventes at skulle findes i udviklingspuljerne i kommunen eller gennem ekstern finansiering. Miljø- og teknikudvalget Serviceniveau på teknik- og miljøområdet Serviceniveau på teknik- og miljøområdet justeres af teknik- og miljøudvalget. Klimasikring af Grenaa Forarbejdet med analyser og beregninger af klimaudfordringer er nu i de store linjer udført, og det viser, at der er særlige klimaudfordringer i Grenaa. Udfordringer kommer både fra land og vand. Fra land skyldes det de øgede regnmængder, som betyder, at Grenaaåen vil skulle klare det store pres fra afvanding af store dele af Djursland gennem Kolindsund. Denne problemstilling skal taget alvorligt, og derfor skal der iværksættes en analyse af mængden af vand, som bliver presset ud i Grenaaåen. Analysen skal bidrage til, at der kan træffes beslutninger om, hvorledes vådområder og etablering af sødannelser 9

32 mod Kolindsund kan etableres som aflastning af åen og dermed hindre oversvømmelser i dele af Grenaa. Forslaget skal endvidere indeholde det perspektiv, at naturområderne syd for Grenaa tænkes sammen som en del af byen og de rekreative potentialer dette giver. Enslevgården med stisystem bidrager i den forbindelse til at binde Grenaa sammen Forslaget under anlægsprogram vedrørende renovering og forbedring af cykel- og gangsti fra Grenaa (bagom Friskolen til Golfbanen og A16) skal ses i denne sammenhæng. Der skal udarbejdes en beredskabsplan for oversvømmelse af havneområdet og en plan for, hvordan vandstandsstigningen håndteres fremadrettet evt. med etablering af barriere, sikring af Åbyen og arealerne ved åen samt fremadrettet risikovurdering i forhold til nye byggeprojekter. Et led i at forebygge klimaforandringer er at forebygge CO2 udledning. Der er allerede igangsat og gennemført flere energiforbedrende tiltag i kommune i forhold til de kommunale bygninger, og det igangværende mobilitetsprojekt sigter også på at gøre persontransporten mere CO2 venlig. Dette skal fortsættes og udbygges med initiativer rettet mod borgere og virksomheder, f.eks. energirådgivning af borgere og virksomheder. Energirådgivning i landdistrikterne Af hensyn til ønsket om vækst i bosætning i områder i Norddjurs Kommune, der ikke er omfattet af kollektiv varmeforsyning, udarbejdes oplæg til, hvorledes Norddjurs Kommune eller en anden organisation kan fremme særlig energirådgivning. Anholt Kystlinjen nord for havnen på Anholt er sårbar med tiltagende erosion. Derfor er der i de sidste par år arbejdet med forskellige løsningsmodeller med henblik på beskyttelse af kysten og dermed infrastrukturen på øen. Der er udarbejdet et projekt, hvis samlede omkostning er på 13 mio. kr. heraf er der opnået tilsagn om medfinansiering på 6 mio. kr. fra Kystdirektoratet. Norddjurs Kommune har afsat midler til at skaffe medfinansiering til de resterende 7 mio. kr. Dette arbejde er i gang. Voksen- og plejeudvalget Ældreområdet Der mangler 1,8 mio. kr. til finansiering af det nuværende serviceniveau på ældreområdet pga. omlægning af statens tilskud til området. Beslutning om, hvorvidt området skal tilføres de manglede midler eller om områdets budget skal reduceres, afventer vedtagelse af finansloven. Rehabilitering Det vurderes, at det ved hjælp af en fortsat målrettet og systematisk ledelses- og personalemæssig opfølgning på mulighederne for at realisere gevinster ved en øget rehabiliteringsindsats vil være muligt at opnå en personalereduktion i hjemmeplejen. Der er allerede opnået betydelige driftsbesparelser ved at styrke rehabiliteringsindsatsen. Det vil derfor kræve en indsats over en længere årrække (evt. i kombination med øget brug af 10

33 velfærdsteknologi) for at realisere yderligere rehabiliteringsgevinster. Det foreslås på den baggrund, at der indarbejdes en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2016, der gradvis stiger til 5 mio. kr. i Effekt af brug af velfærdsteknologi (netto) Det vurderes, at det vil være muligt at reducere personalenormeringen på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet ved øget brug af velfærdsteknologi. Der bør dog fokuseres på indkøb af velfærdsteknologi med en dokumenteret effektiviseringseffekt. Endvidere kræver det fortsat en målrettet og systematisk ledelses- og personalemæssig opfølgning på mulighederne for at opnå effektiviseringsgevinster. Da indførelsen af ny teknologi vil medføre en omlægning af arbejdsgange og et behov for yderligere uddannelse af medarbejderne, foreslås det, at der indarbejdes en driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. i 2017, der gradvis stiger til 1,5 mio. kr. i Midler til gennemførelse af den nye sundhedsaftale Der er afsat ca. 2,0 mio. kr. årligt til nye tiltag i forbindelse med implementering af sundhedsaftalen for På nuværende tidspunkt er der ikke disponeret over de afsatte midler. Det vurderes, at det i de kommende år vil være muligt at halvere puljebeløbet, uden at der bliver problemer med at leve op til sundhedsaftalen. Administrativ stilling på socialområdet Personalenormeringen i den fælles administration på socialområdet reduceres med 30 timer pr. uge. Personalereduktionen vil reducere de administrative overheadomkostninger på de rammeaftalebelagte områder og dermed bidrage til, at Norddjurs Kommune kan leve op til den sociale rammeaftales bestemmelse om, at taksterne skal reduceres med mindst 3 pct. i løbet af perioden Lukning af Rougsøcenteret i Allingåbro På nuværende tidspunkt er der 4 aktivitetstilbud til handicappede borgere i den vestlige del af Norddjurs Kommune. Antallet reduceres til 3 ved, at Rougsøcentret i Allingåbro nedlægges og at brugerne fordeles på aktivitetscentrene i Auning og Ørsted samt aktivitetstilbuddet på Gl. Estrup. Beslutningen skal udmøntes af voksen- og plejeudvalget og dermed sikres en proces, hvor brugere og medarbejdere kan sikres en hensynsfuld omlægning. Forslaget kan udmøntes fleksibelt, idet formålet er at reducere antallet af aktivitetssteder i den vestlige del af kommunen fra fire til tre. I omlægningen skal også søges sikret, at andre aktiviteter knyttet til Rougsøcentret kan fortsætte i en revideret udgave. Øget anvendelse af sygeplejeklinikker Da der vil være tale om en reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at opnå en halv besparelseseffekt i

34 Driftsbudgettet - Udvidelser Udvidelsesforslagene indgår i budgetaftalen for, dels at sikre opsamling af forslag, der ikke var forudset og derfor ikke medtaget som tekniske ændringer, og dels opsamling af politiske beslutninger og politiske ønsker samt generelt ud fra et politisk ønske om, at der skal kunne omprioriteres - også i et budget, der indeholder besparelser. Økonomiudvalget: Erhvervsmedarbejder Den midlertidige erhvervsmedarbejder gøres permanent for at fastholde indsatsen. Ingen byggesagsgebyrer Ordningen med gratis byggesagsbehandling, der blev vedtaget for budget 2015, fortsætter i Børne- og ungdomsudvalget: Skater Der afsættes et årligt beløb til drift af skaterhal i Grenaa jf. aftale om udmøntning af ekstraordinære anlægsmidler i Dagtilbudsområdet Der rettes henvendelse til folketinget vedrørende behov for nye midler til forbedring af normeringer og fortsættelse af de nuværende midler til dagtilbudsområdet efter For at sikre en bedre start for børnene i folkeskolen afsættes flere ressourcer til indsats i børnehaverne jf. nedenfor. Førskoleindsats i børnehaverne Der afsættes 2 mio. kr. til en førskoleindsats i 2016, 2 mio. kr. i 2017 og Opnormering daginstitutioner Der afsættes årligt 1 mio. kr. til opnormering i dagtilbud i perioden Intensivt dagsforløb For at sikre flere elever adgang til erhvervsuddannelserne gennemføres i 2016 og 2017 et intensivt dagsforløb for de elever, der risikerer ikke at opnå 2 i dansk og matematik. Kultur- og udviklingsudvalget: Skoletjeneste Gl. Estrup Tilskud til skoletjeneste på Gl. Estrup Herregårdsmuseet, da Kulturministeriet har frafaldet sit bidrag. 12

35 Fritidsanalysen Der afsættes et beløb på 0,5 mio. kr. til udmøntning af forslag i forbindelse med den gennemførte fritidsanalyse. Der skal anvendes 0,250 mio. kr. til at løse problemstillingen i Auning. Øvrige kortsigtede problemer kan indgå, idet det forudsættes, at der i 2017 findes en endelig løsning for den fremtidige økonomi på fritidsområdet. Sydhavnen Der udarbejdes et oplæg om det eksisterende plangrundlag for Sydhavnen og de omkringliggende gader samt den oprindelige Sydhavnsplan, der præsenteres for Grenaa Havn og interessenter på Grenaa Havn. Miljø- og teknikudvalget Beredskabet Det er ikke muligt for beredskabet at effektivisere, så besparelsen fuldt ud kan gennemføres i Hermed opnås sikkerhed for, at der ikke sker reduktion af responstider i beredskabet i Indeklima Der afsættes 0,2 mio. kr. til afdækning af indeklimaet i kommunens bygninger, primært inden for børne- og ungdomsområdet. Erhvervsudvalget Kattegatcenteret udviklingsbidrag Der afsættes et udviklingsbidrag til den fortsatte udvikling af Kattegatcentret. Tilskuddet i udgør i alt yderligere 2 1 mio. kr. i udviklingsbidrag. Forslaget skal ses i sammenhæng med beløb afsat under medfinansieringspuljen og afsendte ansøgninger, der på sigt kan medføre bedre driftsøkonomi i centret, grundet flere gæster. Thomasminde, Fjellerup Der afsættes 0,2 mio. kr. til mindre renoveringsopgaver. Omlægning af turistindsats Der tilføres ressourcer til den lokale turistservice som følge af, at det er besluttet, at Destination Djursland skal bruge en større del af sit budget på international markedsføring i samarbejde med VisitAarhus. Genanvendelse Genindvinding og et samarbejde mellem Grenaa Havn, lokale virksomheder og Reno Djurs er et erhvervsudviklingsområde, som ønskes prioriteret i erhvervsudvalget. Voksen- og plejeudvalget Værested for udsatte og frivillighedskonsulent Der afsættes midler til etablering af værested og forsættelse af den midlertidige frivillighedskonsulent. 13

36 Anlæg Anlægsrammen og de drifts- og likviditetsmæssige begrænsninger medfører, at anlægsprogrammet i forhold til det i 2015 besluttede skal revideres, således at der indgår forskydninger, ændringer og fremlægges et mere fokuseret anlægsprogram. Desuden medfører det større behov for medfinansiering, at der skal sikres tilstrækkelig medfinansiering for at sikre, at allerede bevilgede ekstern medfinansiering og potentielle ansøgninger kan gennemføres. Såfremt anlægsprogrammet ikke tager højde for dette, vil Norddjurs miste ekstern finansiering. I budgetaftalen for er anlægsrammen opdelt i to anlægstyper: Jordforsyning Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Øvrige anlæg De anlæg, som ikke kan henføres til jordforsyningen. Beskrivelser af anlægsforslag Alle udvalg Medfinansieringspulje Der er afsat en samlet på pulje på 10 mio. kr. til medfinansiering af anlægsprojekter med ekstern finansiering fra Vedlagt som bilag. Økonomiudvalget Indtægter jordforsyning - boligformål Pulje vedrørende salg af grunde til boligformål Indtægter jordforsyning - erhvervsformål Pulje vedrørende salg af grunde til erhvervsformål Færdiggørelse af byggemodning Åbyen Der afsættes et beløb på i alt 3,5 mio. kr. i perioden til færdiggørelse af byggemodningen i Åbyen. 14

37 Arealerhvervelse Der er afsat i alt 2,5 mio. kr. i perioden til arealerhvervelse. Byggemodning, pulje Der er afsat i alt 4 mio. kr. i perioden til byggemodning. IT anlægspulje Pulje til langtidsinvesteringer på IT-området for at kunne foretage løbende udskiftninger af IT-udstyr, som kommer hele kommunen brugere til gode. Aarhus Lufthavn Investeringsramme/kapitaltilskud Der afsættes et tilskud til investeringer i Århus Lufthavn. IT til administration, herunder KOMBIT-projekter Der er afsat beløb til investering i IT området inden for administrationen. Mobil og bredbåndsdækning Der afsættes et beløb på 10 mio. kr. i 2016 til udbredelse af mobil og bredbåndsdækning i Norddjurs Kommune. Projektet er finansieret af en lånepulje afsat under Social- og Indenrigsministeriet. Almennyttigt byggeri På baggrund af dialog med boligforeninger udarbejdes en plan for nye almene boliger i Der afsættes en ramme på 4 mio. kr. i Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2016 til indskud i landsbyggefonden vedrørende De Lichtenbergsvej. Børne- og ungdomsudvalget IT - folkeskolen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte et årligt puljebeløb på 1,5 mio. kr. til IT på folkeskoleområdet. IT-indkøbene har afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift og fiberdrift på 0,4 mio. kr. Derfor flyttes 0,4 mio. kr. fra anlægsbeløbet til driftsområdet. Driftsudgiften på 0,4 mio. kr. er indregnet som en teknisk korrektion. Der afsættes i ,8 mio. kr., 1,4 mio. kr. i 2017 og herefter 1,1 mio. kr. i Ny daginstitution i Vivild børneby Der afsættes midler til etablering af en ny daginstitution i Vivild Børneby jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen. Djurslandsskolen Ombygning og renovering af Djurslandsskolens bygning i Fjellerup, så den kan rumme både den nuværende Fjellerup-afdeling og Stenvad-afdeling, gennemføres som planlagt, jfr. den nye tidsplan. Beslutning om yderligere ændringer af Djurslandsskolens bygninger udsættes til budget Ørum og Voldby investeringerne skubbes og gennemgås på ny, så der 15

38 afdækkes muligheder for en yderligere faseopdeling. Det er stadig formålet at løse problemerne på Damgården med en egentlig flytning til Voldby. Erstatningsbyggeri for Pavilloner Ørum Skole Anlægsprojektet udskydes til 2018 og Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker Auning Skole (BM302 uden 10. kl. i Auning) Der afsættes midler til nybyggeri på Auning Skole som erstatning for pavilloner. Beløbet er mindre end det tidligere afsatte beløb pga. lukningen af 10. klasse på Auning Skole i Folkeskolereformen udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal Udgiften til it-genanskaffelser vedrører bl.a. udskiftning af hardware til elever og pædagogisk personale, routere, switche og trådløse Access punkter. Af anlægssummen i hvert af årene vedrører 0,5 mio. kr. en ny fælles brugerportal for folkeskolen. Ventilation på Vestre Skole i Grenaa På baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet er der i 2013 etableret ventilation i undervisningslokaler i Vestre Skoles bygning B og D samt i administrationslokaler i skolens bygning D. Arbejdstilsynet har nu afgivet to nye påbud om etablering af ventilation i SFO lokaler i skolens bygning A og B samt i undervisningslokaler i bygning A og C. Norddjurs Kommune har sammen med det rådgivende ingeniørfirma TriConsult foretaget målinger, der bekræfter, at der er problemer med indeklimaet i lokalerne. Der er samtidig foretaget egne målinger, som viser, at der på visse tidspunkter er et CO2-niveau, der overstiger grænseværdierne i faglokaler, hvor der ikke er ventilation. Disse lokaler har ikke været omfattet af AT s tilsynsbesøg i denne omgang. Det vurderes, at udgiften til etablering af ventilation i de lokaler, der er omfattet af AT s påbud og i de faglokaler, hvor der ikke er ventilation, vil være på ca. 3,8 mio. kr. Anlæg vedrørende ekstra pladser Børnecenter Der afsættes midler for at etablere de ekstra pladser på Børnecentret i Grenaa. Familiehuset skal flytte ud af lokalerne på Trekanten, således at disse kan benyttes af Norddjurs Børnecenter. Lokalerne på Trekanten er i forvejen egnede til formålet, hvorfor hovedparten af anlægsudgiften vil dække renovering af de lokaler på den tidligere daginstitution, som Familiehuset skal flytte ind i. Kultur og udviklingsudvalget Områdefornyelse Grenaa Norddjurs Kommune har ansøgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om områdefornyelsesprojekt for Grenaa. Der er bevilget en ramme på 5 mio. kr. fra ministeriet. Der afsættes kommunal medfinansiering til projektet. 16

39 Miljø- og teknikudvalget Klimahandleplan En økonomisk bevilling til klimaindsatsen i 2016 og i overslagsårene skal være med til at fortsætte det påbegyndte klimaarbejde i Norddjurs Kommune. Arbejdet omfatter både indsatser mod påvirkninger fra klimaforandringer samt indsatser på energiområdet for dermed at sikre en grønnere kommune. Klimaindsatserne, der er med til at understøtte borgmesterpagten og DN s klimakommuneaftale, omfatter eksempelvis: Implementering af Risikostyringsplan for Randers Fjord, Projekt til sikring mod oversvømmelse i Grenaa og Allingåbro samt arbejdet med reduktion af CO2 udledningen. Grenaa-Anholt Færgefart, dokning Der skal afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgen i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen. Udbyhøj Kabelfærge, dokning Syn og dokning af Udbyhøj Kabelfærge skal i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen foretages i Fælles bygningsvedligeholdelse inkl. byggesagsbehandlere Der afsættes en pulje til fælles bygningsvedligeholdelse inkl. aflønning af byggesagsbehandlere. Kloakseparering af kommunale ejendomme Ifølge spildevandsplanen skal kloaksystemerne i kommunen kloaksepareres. For Norddjurs Kommune vil det betyde en anlægsudgift på ca. 1,4 mio. kr. til separering af kloakker ved de kommunale ejendomme. Udgiften fordeles over 2 år. Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner Der er i 2009 og 2010 gennemført energimærkning af kommunale bygninger samt selvejende institutioner, som er kommunalt støttet. Der er lovmæssigt krav om at disse energimærker skal fornyes inden, de er 7 år, hvorfor der afsættes midler til gennemførelse af en ny udbudsrunde og efterfølgende energimærkning af alle kommunale ejendomme og selvejende institutioner, som kommunen yder støtte til. Udover at det er et lovmæssigt krav, anvender forvaltningen energimærkerne i forbindelse med udvælgelsen af de energibesparende foranstaltninger, som skal iværksættes først. Diverse belægninger mv. Der afsættes et beløb til diverse belægninger. Puljen vedrører udgifter til vejvedligeholdelse bl.a. genafstribning, afmærkningsmateriale, renholdelse af færdselsarealer, vejbeplantning mv. Herudover diverse belægninger på fortove, grusveje, stier, reparation af kørebaner samt vedligeholdelse af broer. 17

40 Asfaltbelægninger Der er afsat en pulje til asfaltbelægninger på 2,338 mio. kr. årligt. Anlægsmidler, der på grund af forskydninger ikke anvendes, lavere priser osv. prioriteres bl.a. til forøgelse af asfaltbelægninger. Omfartsvej nord om Grenaa (netto = 0 over hele anlægsperioden) Der er indgået aftale om statslig medfinansiering af omfartsvej nord for Grenaa i Kommunen er bygherre på projektet. Set over hele perioden skal projektet hvile i sig selv. Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper Kviksølvlamper udgår af EU s indre marked i april 2016 som følge af direktiv 2009/125/EC. Årsagen hertil er, at kviksølvlamper er blandt de ringeste, hvad angår energieffektivitet og miljøbelastning. I Norddjurs Kommune er der i gadebelysningen ca armaturer bestykket med kviksølvlyskilder, der allerede er udgået eller udgår i april Disse armaturer og lyskilder udskiftes til nye armaturer med LED-lys. Vejføring i Glesborg Der afsættes et beløb til færdiggørelse af projektet, herunder slidlagsarbejde og afstribning. Restaurering - Dystrup-Ramten søerne Ifølge Vandplan 1.6 Djursland for perioden skal der gennemføres sørestaurering i Dystrup Sø og Ramten Sø. Indsatsen er taget med i Norddjurs Kommunes forslag til plan for realiseringen af indsatsprogrammet for de statslige vandplaner. Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter Randers Kommune varetager driften af Randers Fjords Færgefart iflg. driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Ifølge Søfartsstyrelsen skal de tværgående skotter inkl. diverse spanter/stag skiftes ved næste dokning. Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse Der afsættes et beløb til landsbyfornyelse på 1 mio. kr. i Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup. Det er usikkert hvilke ændringer, der skal foretages på de tre stationer i Norddjurs Kommune. Der afsættes derfor en ramme i 2017 på 6 mio.kr., der delvist kan fremrykkes til Rammen anvendes til etablering af station ved Hessel, eventuelt udestående tilpasninger af Trustrup Station samt ændringer ved Grenaa Station og sammenhængen til områdefornyelse i Grenaa. Stiforbindelse Renovering af stiforbindelse mellem Randersvej og A16 bag om Friskolen. 18

41 Voksen- plejeudvalget Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter Der afsættes midler til nye lokaler ved Glesborg Plejecenter jf. beslutning i Voksen- og Plejeudvalget. Pulje til velfærdsteknologi Der afsættes et årligt beløb på 0,5 mio. kr. til investering i velfærdsteknologi. Yderligere investeringer finansieres via driftsbudgettet på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet. Værested Der afsættes 0,250 mio. kr. i anlægsbudgettet til etablering af et værested. 19

42 Budget (1.000 kr.) Oprindelig ubalance teknisk budget pr Ændringer uden for driften (1. behandling og budgetaftale pr ) Forhøjelse af kommuneskatten til 25,6% Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner Ekstra låneoptagelse incl. ekstra til mobildækning og bredbånd Afdrag på nye lån (incl. mobildækning og bredbånd) Forpagtningsindtægt ved jordkøb omkring nye omfartsvej Særligt likviditetstilskud Ekstra tilskud akt. bestemt medfinansiering Nyt skatteskøn (KL) Landsudligning, højt strukturelt underskud og statstilskud (regionsaftalen) Ændringer uden for driften i alt Driftsændringer (1. behandlingsbudgettet og budgetaftale pr ): Opsplitning af budget (bruttoficering) P/L konsekvens P/L effekten af 1. behandlingsbudget Ændringer jf. ØK beslutning d Nye tekniske korrektioner - aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet Omprioriteringsbidrag = 20,83% Servicerammeforbedringspulje Administrativ ændringsforslag reserve BM101 Pulje Økonomiudvalget BM102 Erhvervsmedarbejder BM103 Ingen byggesagsgebyrer BM201 Pulje Arbejdsmarkedsudvalget BM305 Ekstra pladser Børnecenter BM306 Samling af tilbud for åben rådgivning BM310 Elevmægling BM311 Buskørsel til specialskoler BM312 Skoleområdets udviklingspulje BM315 Skater BM316 Generel besparelse på skoleområdet BM317 Opnormering dagtilbud BM402 Renoveringspulje haller BM403 Samling af puljer på KUU BM404 Skoletjenste Gl. Estrup BM405 Fritidsanalyse BM406 Biblioteksområdet - tværgående effekt mellem skole- og folkebiblioteket BM501 Serviceniveau på Teknik- og miljøområdet BM502 Beredskabet 749 BM503 Indeklima i kommunensbygninger afdækkes - primært indenfor BUU 200 BM601 Kattegatcenteret udviklingsbidrag BM602 Omlægning af turistindsats BM603 Mindre renoveringsopgaver Thomasminde 200 BM701 Rehabilitering BM702 Effekt af brug af velfærdsteknologi (netto) BM703 Midler til gennemførelse af den nye sundhedsaftale BM705 Administrativ stilling på socialområdet BM707 Øget anvendelse af sygeplejeklinikker BM708 Værested for udsatte og frivillig konsulent Driftsændringer (1. behandlingsbudgettet og forhandlinger pr incl. enhedslistens ændringsforslag) i alt BALANCE DRIFT (+=merforbrug og -=mindreforbrug)

43 Anlægsbudget Anlæg - 1. behandlingsbudgettet A101 Indtægter jordforsyning boligformål A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen A104 Arealerhvervelse A105 Byggemodning pulje A107 IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter A108 IT-anlægspulje A110 Aarhus Lufthavn Investeringsramme/kapitaltilskud A111 Mobil og bredbåndsdækning (incl. de ekstra 5 mio. kr. ) BMA101 Kapitalindskud - De Lichtenbergsvej 200 BMA102 Kapitalindskud - Landsbyggefonden Primært GD grunden og Åbyen) A301 It til folkeskolen A302 Ny daginstitution i Vivild børneby A304 Revideret - Djurslandsskolens Stenvad og Fjellerupafd samles i Fjellerup. Bygninger renoveres og ombygges A306 Erstatningsbyggeri for pavilloner Ørum Skole A307 Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker Auning Skole (flyttet) A308 Folkeskolereformen udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal A310 Ventilation på Vestre Skole i Grenaa BMA301 Anlæg vedr. ekstra pladser Børnecenter 500 A407 Områdefornyelse Grenaa A501 Klimahandleplan A503 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning A504 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 850 A510 Fælles bygningsvedligeholdelse incl. byggesagsbehandlere A512 Kloakseparering af kommunale ejendomme A518 Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner A522 Diverse belægninger mv A524 Asfaltbelægninger A534 Omfartsvej nord om Grenaa (netto = 0 over hele anlægsperioden) A536 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper A541 Vejføring i Glesborg A543 Restaurering - Dystrup-Ramten søerne A544 Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter 300 BMA501 Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse BMA502 Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup BMA503 Renovering stiforbindelse Randersvej og A A701 Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter A702 Pulje til velfærdsteknologi BMA701 Værested 250 Medfinansieringspulje Anlæg (1. behandlingsbudgettet og aftalen pr incl. enhedslistens ændringsforslag) i alt Anlægsramme i teknisk budget BALANCE ANLÆG (+=merforbrug og -=mindreforbrug) SAMLET UBALANCE for drift og anlæg (+=merforbrug og -=mindreforbrug):

44 Oversigt over projekter hvor der ønskes kommunal medfinansiering Denne oversigt er udarbejdet med henblik på, at få et overblik over de projekter som har behov for kommunalmedfinansiering, og aftaleparterne arbejder med et grundlag for udmøntning af enkelte af projekterne, så disse kan igangsættes i Mio. kr i alt Finansiering budgetaftalen Områdefornyelse Auning 2,0 2,0 4,0 Museum Østjylland Udstillingsarealer 1,25 1,25 2,50 Kattegatcentret, renovering 1,0 4,0 4,0 4,0 13,0 Kattegatcentret, udvikling 10,0 10,0 20,0 Ventesal, Anholtfærge 1,3 1,3 Trafikknudepunkt Auning 3,53 3,53 Cykelstipulje Landsbyfornyelse 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Thomasminde 1,8 1,8 Grenaa Idrætscenter, facade 5,0 5,0 10,0 Grenaa Idtrætscenter, springhal Grenaa Idrætscenter, stadionbygning Pavillonen Sydhavnen Landsbyggefonden, De Lictenbergsvej* 0,20 0,20 Landsbyggefonden 4,00 4,00 4,00 12,00 Manglende finansiering 16,98 18,6 7,75-1,0 42,28 * Er indabejdet i anlægsbudgettet for

45 Enhedslisten ændringsforslag Budgetbalance Udarbejdet den alle beløb i kr. Regnskab 2014 Oprindeligt Budget 2015 Tekst Kommunalbest. Adm. Politiske ændringsforslag Kommunalbest. Alle beløb i skemaet er i kroner 2014 prisniveau 2015 prisniveau 1. korrektioner Anlæg -> Drift Udvidelse Besparelse budget Tekniske korrektioner og reduktioner og udvidelser er overført fra 2016 til overslagsårene Skatteprocent 25,1% Skatter Skattepct. 25,6% Generelle tilskud Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud Tilskud styrkelse af likviditet Lov- og cirkulæreprogrammet Udviklingsbidrag regionen Anden skat Særlig vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Erhvervsudvalget Udvalgene i alt Pris- og lønstigninger Renter Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg Ramme til anlægsprojekter Jordforsyning indtægter Jordforsyning udgifter Anlæg i alt Resultat i alt Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Frigivelse af deponerede midler I alt Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) Kassebeholdning ultimo = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit = overskud - = underskud Overholdelse af regel om overskud på løbende drift = overholdelse + = brud på princippet Defineres som indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunaleudgiftsloft, Serviceniveau udmeldt af KL udgifter til akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Budget 2016 serviceniveau Diff Omprioriteringsbidraget på 1 pct. af servicerammen udgør i ,840 mio. kr. der tilbageføres 12,540 mio. kr. Afvigelse i pct. 0,33

46 Bilag: 1.4. Generelle bemærkninger Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

47 Generelle bemærkninger budget Indtægter Budgetloven m.v. Folketinget har i 2012 vedtaget en budgetlov med det formål at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner. Et af de anvendte midler er at fastsætte udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Herudover indeholder loven også bestemmelser om krav til overskud på den løbende drift. En ændring af styrelsesloven giver samtidig kommunerne mulighed for at budgettere med generelle reserver. Overskud på den løbende drift Der er fastsat bestemmelser om, at der i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal være overskud på den løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunale udgiftsloft, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Formålet med kravet om overskud på driften er at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet. Budgetaftalen udviser overskud på ordinær drift på 65,2 mio. kr. i budgetåret 2016, 80,2 mio. kr. i 2017, 94,4 mio. kr. i 2018 og 94,7 mio. kr. i Generelle reserver Det vedtagne budget skal være et udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter. Der må ikke på budgettet forekomme poster, som savner en nærmere forklaring eller begrundelse, hvad enten årsagen er tidsmæssige problemer, manglende kapacitet ved budgetlægningen, manglende enighed i kommunalbestyrelsen eller lignende. Dog er der i henhold til 3, stk. 5, i bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. adgang til at budgettere med generelle reserver, der maksimalt kan udgøre 1 % af kommunens budgetterede nettodriftsudgifter til service, jf. 10 i lov om en budgetlov. Indførelsen af en adgang til at budgettere med generelle reserver kan medvirke til at understøtte, at kommunerne bedre kan overholde de vedtagne budgetter, og dermed undgå sanktioner jf. sanktionslovgivningen.

48 Generelle bemærkninger budget Indtægter Budgettet i tal Indtægter Skatteindtægter I budgetforliget indgår følgende skatteprocenter: Kommuneskat 25,6 procent. Grundskyld 34,00 promille. Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille. Dækningsafgift af andre offentlige grundværdier 15,00 promille. Forskelsværdier af offentlige ejendomme 8,75 promille. Der er i budgetforslag for 2016 budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Skønnene for de statsgaranterede udskrivningsgrundlag i budgetoverslagsårene er baseret på KL s vækstskøn Det fremgår af nedenstående tabel, at væksten for udskrivningsgrundlaget er opjusteret i alle årene bortset fra 2013 til 2014 i forhold til de skøn, som blev udmeldt i juni 2014, og som dannede grundlag for budgettering af indtægterne i overslagsårene i budget De nye skøn er opjusteret i alle årene på nær stigningen mellem 2013 og Den primære årsag til opjusteringen, skal findes i forventningerne til lønstigninger både det private og det o f- fentlige arbejdsmarked samt overførselsindkomsterne. Samtidig er forventninger til renteskønnet nedjusteret, hvilket bevirker et mindre fradrag. KL s skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig fremgår af nedenstående skema. 2013/ / / / / /2019 Juni ,1 2,3 2,0 1,6 1,3 Sept ,5 2,8 3,6 2,4 2,3 2,3 Forvaltningen har som udgangspunkt for skønnene for statsgarantien i budgetoverslagsårene anvendt KL s forventede vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig, dog korrigeret med den historiske udvikling i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig samt udviklingen i antallet af skattepligtige i kommunen. Den kommunale indkomstskat m.v. er herefter beregnet til følgende beløb: Skatter kr.

49 Generelle bemærkninger budget Indtægter Skatter Provenu fra indkomstskatter Indkomstskatter i alt Selskabsskat Grundskyld Dækningsafgift Dødsbobeskatning Anden skat i alt Skatter i alt Skattepulje Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 200 mio. kr. Ordningen indebærer, at kommunerne kan søge Social- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for Det forudsættes dog, at andre kommuner sætter skatten ned med et tilsvarende beløb. Norddjurs Kommune har fået positiv svar på ansøgningen, derfor er der indarbejdet den ønskede skattestigning på 0,5 pct. Der vil ved fordelingen af puljen blive lagt vægt på følgende forhold: Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter. Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre. Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp. Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne. Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt. Det skal i den forbindelse bemærkes, at hvis der for 2016 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. De kommuner, der på forhånd har fået en andel af rammen for ska t- teforhøjelser, og som vedtager en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse. For at skabe plads til dette indenfor et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét etableres for 2016 desuden en tilskudsordning til de kommuner, der gennemfører en skattened-

50 Generelle bemærkninger budget Indtægter sættelse i Ordningen medvirker til, at kommunerne kan gennemføre skattenedsættelser inden for en ramme på 150 mio. kr. Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud. Der skal ikke ansøges om tilskud til skattenedsættelser. Tilskuddet fordeles på grundlag af de skattenedsættelser, der vedtages med budget Det gennemsnitlige beskatningsniveau for hele landet i 2015 er på 24,91 pct., mens det i Norddjurs Kommune er på 25,57 pct., jf. Social- og Indenrigsministeriets nøgletal. Beskatningsniveauet er en beregnet størrelse for kommunens samlede beskatning af borgerne på baggrund af provenuet fra indkomstskat, grundskyld og ejendomsværdiskat i forhold til kommunens beskatningsgrundlag. Hvis der for 2016 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Dette betyder, at hvis kommunerne under ét forhøjer skatten, vil 75 pct. af provenuet i det første år blive modregnet individuelt i de kommuner, som har forhøjet skatten, i det andet og tredje år 50 pct. og i det fjerde år 25 pct. Den resterende del modregnes kollektivt i det samlede kommunale bloktilskud. Og i år fem og derefter vil den kollektive modregning udgøre 100 pct. Grundskylden bliver opkrævet med de maksimale 34,00 promille. Frigivelse af deponerede midler På baggrund af afslaget på ansøgningen til skattepuljen i 2011 har Norddjurs Kommune fået tilladelse til at anvende den del af kommunens formue, der er deponeret. Det drejer sig om 24,9 mio. kroner i 2011 og efterfølgende frigives der årligt 8,3 mio. kroner frem til og med Beløbene er indarbejdet i det tekniske budget. Grundskyld af de skattepligtige grundværdier Reguleringsprocenten I forbindelse med skattestoppet i 2002 vedtog Folketinget en mekanisme, der lægger et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år for den enkelte grundejer. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 procent.

51 Generelle bemærkninger budget Indtægter Ejendomsskatter ændring af vurderingsloven Folketinget vedtog den 19. december 2014 en ændring af vurderingsloven (L 76), der indebærer, at brugen af et nyt vurderingssystem udskydes til 2017 for ejerboliger og 2018 for andre boliger. Loven indebærer, at 2011-vurderingen (ejerboliger) videreføres i yderligere 2 år til 2017, og 2012-vurderingen (øvrige ejendomme) videreføres i yderligere 3 år til Den gældende r a- batordning for ejerboliger, hvorefter vurderingen nedsættes med 2,5 pct., videreføres frem til de nye vurderinger i Rabatten udvides til også at omfatte grundvurderinger for andels-og lejeboliger (beboelsesejendomme med mere end tre lejligheder) pr. 1. oktober 2015 og frem til de nye vurderinger i Herudover indføres en ny ekstra rabat for ejerboliger på den laveste del af ejendoms-og grundværdien. Rabatten gives som et ekstra nedslag på 2,5 pct. i den del af ejendomsværdien, der ligger under kr., og den del af grundværdien, der ligger under kr. Nedslaget indebærer, at boligejerne også i 2017 og 2018 skal betale grundskyld af en lavere ejendomsvurdering end ellers. Det har dog kun betydning for de anslået godt 10 pct. af boligejerne, hvor grundskatteloftet ikke i dag er lavere end SKAT s ejendomsvurdering. De 90 pct. af boligejerne, som betaler grundskyld af deres grundskatteloftsværdi vil fortsat opleve, at grundskylden stiger med reguleringsprocenten på op til 7 pct. årligt, når kommunens grundskyldspr o- mille er uændret. For dækningsafgifterne vil ændringen slå fuldt igennem, idet der ikke er indlagt et skatteloft tilsvarende grundskylden. Skatteministeriet har skønnet det samlede kommunale mindreprovenu fra grundskyld og dækningsafgifter til ca. 3,7 mia. kr. i , heraf ca. 0,5 mia. kr. i 2017 og ca. 1,135 mia. kr. i Mindreprovenuet indgår i de årlige økonomiforhandlinger og vil medvirke til et øget bloktilskud. Mindreprovenuet vil fordele sig skævt kommunerne imellem, idet det særligt er i udkantskommuner, at der er boligejere, der betaler grundskyld af SKAT's ejendomsvurdering. Denne fo r- skydning opfanges dog af, at grundværdierne indgår i udligningen. KL forventer en stigning i de skattepligtige grundværdier, som på landsplan er 1-2 pct. mindre end reguleringsprocenten. I hovedstadsområdet forventes de skattepligtige grundværdier at st i- ge med reguleringsprocenten, mens man i andre områder, særligt i landkommuner, må forvente, at de skattepligtige grundværdier stiger noget mindre end reguleringsprocenten. Det trækker

52 Generelle bemærkninger budget Indtægter udviklingen på landsplan ned. Stigningen i de skattepligtige grundværdier i Norddjurs Kommune fra 2014 til 2015 udgør 5,7 % for produktionsjord og 1,0 % for øvrige ejendomme. Dette medfører en mindreindtægt på knap 3 mio. kr. i forhold til en vækst svarende til væksten på landsplan. De afgiftspligtige grundværdier budgetteres i overslagsårene med en årlig stigning på 5,6 pct. for produktionsjord, og en stigning på 1,6 pct. for øvrige ejendomme, idet nedsættelsen på 2,5 pct. kun påvirker væksten fra 2014 til Ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug beskattes med en grundskyldspromille på 7,2, mens øvrige ejendomme i Norddjurs Kommune beskattes med en grundskyldspromille på 34. Selskabsskat Skattepligtig selskabsindkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct. Med vækstplanen fra april 2013 vedtog et flertal i folketinget at sænke selskabsskatten gradvist til 22 pct. I 2016 afregnes provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2013 til kommunerne efter viderefordeling og udligning. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen får således først virkning på det kommunale provenu fra Ændringen er fuldt indfaset i den kommunale økonomi fra 2019, når selskabsskatten for 2016 afregnes. Set i forhold til den hidtidige ordning rykker initiativet ikke på fordelingen mellem kommunerne. Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en landsudligning, en tilskudsordning for ugunstigt stillede kommuner og et bloktilskud. Ved udmeldingen af generelle tilskud og beskæftigelsestilskud er der indarbejdet en udligning s- ændring, dvs. tilpasning i udligningssystemet med et øget udligningsniveau og med den forudsatte overgangsordning i form af en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuneres tab og gevinster over en vis størrelse. Nærmere bestemt er der i lovforslaget om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner foreslået følgende initiale tilpasninger i udligningssystemet, som forudsættes vedtaget: En forhøjelse af det generelle udligningsniveau i landsudligningen fra 58 til 61 pct. En opjustering af grænsen for overudligning. Denne procent forhøjes fra 92 til 93 pct.

53 Generelle bemærkninger budget Indtægter En forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud, således at grænsen for tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud nedsættes fra 100 til 95 pct. af landsgennemsnittet. Desuden er med lovforslaget foreslået etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners beregnede tab/gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017 samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i Oversigt over tilskuds- og udligningsordninger Landsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Bloktilskud Kilde: Social- og indenrigsministeriets tilskudsbog Udligning af 61 pct. af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. Tilskud på 32 pct. af den del af forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter, som overstiger den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel. En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligning og udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles som hovedregel efter indbyggertal. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Ved ordninger baseret på beskatningsgrundlag foretages der ændringer i tilskuds- og udligningsbeløb, når der foretages ændringer i beskatningsgrundlaget. I budgettet indgår følgende tilskuds- og udligningsbeløb: Generelle tilskud mio. kr. Landsudligning -528, , , ,692 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud -105, , , ,413 Udligning af selskabsskat -14,868-15,641-16,252-16,788 Statstilskud -36,585-33,334-15,969-0,729 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 15,204 15,304 15,450 15,621 Ældreområdet -13,368-13,624-13,882-14,146 Tilskud til bedre dagtilbud -2,952-3,012-3,069-3,128 Ø-kommuner -9,048-9,229-9,414-9,602 Særligt integrationstilskud -2,964 Generelle tilskud, jf. budgetbalance -698, , , ,877 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner -3,000 Betinget balancetilskud -19,872-26,321-26,189-26,077

54 Generelle bemærkninger budget Indtægter Generelle tilskud Tilskud til styrkelse af likviditeten -36,708-36,700-36,700-36,700 Beskæftigelsestilskud -97,380-98, , ,527 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 6,000 6,084 6,169 6,256 Kommunalt udviklingsbidrag 4,860 4,942 5,031 5,125 Lov- og cirkulæreprogrammet -8,361-11,943-17,922-17,922 Tilskud i alt -853, , , ,722 Betinget balancetilskud I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Norddjurs Kommunes andel af de 3 mia. kr. udgør 19,9 mio. kr. Det betingede balancetilskud udbetales kun, såfremt de kommunale budgetter under ét lever op til de aftalte rammer for den kommunale økonomi. Balancetilskuddet er også betinget af, at det revisionspåtegnede regnskab har overholdt årsbudgettets ramme. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse. Ved den endelige opgørelse af de kommunale regnskaber, som vil blive foretaget i foråret i året efter regnskabsåret, skal der foretages de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er genne m- ført efter kommunernes budgetlægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor. Tilskud til styrkelse af likviditeten Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016, at der i 2016 ydes et ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet. Tilskuddet fordeles på følgende måde: 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. 2,0 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Hertil afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet.

55 Generelle bemærkninger budget Indtægter Norddjurs Kommunes andel af det ekstraordinære tilskud til styrkelsen af likviditeten på 3,5 mia. kr. udgør 36,7 mio. kr. I budgetaftale forudsættes det at der indgår et tilsvarende beløb i alle overslagsårene. Omprioriteringsbidrag Nyt kapitel Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres ressourcer til politisk prioritering via effektiviseringer. Regeringen har tilkendegivet, at de frigjorte midler vil blive udmøntet hen over regeringsperioden til prioriterede indsatser, herunder til bl.a. sundhed, ældre og tryghed. Regeringen vil tage initiativ til at indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra 2016 til Det svarer til ca. 2,4 mia. kr. i Regeringen og KL er enige om, at det er afgørende, at omprioriteringsbidraget i så fald omfatter hele den offentlige sektor, idet regeringen klart har tilkendegivet, at den vil prioritere sundhed. De årlige omprioriteringsbidrag forudsættes hvert år genudmøntet i de årlige økonomiforhandlinger og finanslovforhandlinger. Regeringen har tilkendegivet, at alle større statslige driftsområder omfattes af et årligt omprioriteringsbidrag på 2 pct. fra Regeringen anerkender, at kommunerne i budgetlægningen vil operere med samlede omprioriteringer af mindst samme størrelsesorden for at håndtere det løbende udgiftspres. Regeringen og KL har i forlængelse heraf drøftet følgende vedrørende kommunernes økonomi for Regeringen og KL er enige om, at der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. I det tekniske budget er der på baggrund af regeringens udmelding vedr. omstillingsbidraget indarbejdet et faldende bloktilskud henover årene I det tekniske budget er der indarbejdet mindre indtægter svarende til et omprioriteringsbidrag på hhv. 1 %, 2 %, 3 % og 4 % af udgiftsloftet / servicerammen. Desuden er der for 2016 indarbejdet den forholdsmæssige andel af tilbageføringen på 1,9 mia. kr. på landsplan svarende til 12,5 mio. kr. Mio. kr Omprioriteringsbidrag Norddjurs Kommune 15,8 31,7 47,5 63,4

56 Generelle bemærkninger budget Indtægter Tilbageføring i , Budgetaftale -25,1-37,6 50,2 Samlet mindre indtægt 3,3 6,6 9,9 13,2 Særligt integrationstilskud Norddjurs Kommune modtager i 2015 et særligt integrationstilskud til investeringer i kommunen og et øget generelt integrationstilskud. I aftalen om kommunernes økonomi for 2016 er regeringen og KL enig om at viderefører tilskuddet i Beløbet er ikke udmeldt på kommuneniveau endnu, men det forudsættes at beløbet fra 2015 videreføres med i alt 2,964 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året. I det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2016 udgøres grundtilskuddet af den enkelte kommunes samlede beskæftigelsestilskud for 2014 korrigeret (i udgangspunktet efter en generel nøgle) for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, samt for den kommunale pris- og lønudvikling. Merudgiftsbehovet i den foreløbige opgørelse udgør forskellen mellem grundtilskuddet for 2016 og de skønnede udgifter for Fordelingen af merudgiftsbehovet baseres på bruttoledigheden for dagpengemodtagere (ledige, aktiverede og modtagere af uddannelsesydelse) opgjort i fuldtidspersoner i året to år før tilskudsåret. Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, således at det i høj e- re grad svarer til kommunernes forventede udgifter. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer et særligt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden. Dette tilskud afregnes samtidigt med midtvejsreguleringen og efterreguleres ikke. Der er for 2016 udmeldt et tilskud på 97,380 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Herudover skønnes der at være en årlig negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet i størrelsesordenen 6 mio. kr. Det endelige budgetbeløb udgør således 91,380 mio. kr. i 2016.

57 Generelle bemærkninger budget Indtægter Tilskud til kommuner med mindre øer Tilskuddet fordeles til kommunerne efter følgende kriterier: 1. 72,4 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter vedrørende færgedriften til de mindre øer i perioden ,3 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter befolkningstallet på de mindre øer. 3. 5,5 mio. kr. fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager kr., øer med mellem 50 og 200 indbyggere modtager kr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager kr. 4. Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal. Det samlede ø-tilskud til kommuner med mindre øer udgør 110 mio. kr. i Norddjurs Kommunes andel heraf udgør 7,140 mio. kr. i Tilskud til nedsættelse af takser til godstransport til og fra øerne Tilskuddet fordeles efter en nøgle for godsomsætning eksklusive vareafgift opkrævet af havnene på de enkelte færgeruter. Nøglen for fordeling af tilskuddet er fastsat på grundlag af godso m- sætningen på de enkelte ruter, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, baseret på et gennemsnit over tre år fra 2011 til Det samlede tilskud i 2016 udgør i alt 35,6 mio. kr. Norddjurs Kommunes andel heraf udgør 1,908 mio. kr. i 2016, det forudsættes at dette tilskud fortsætter i overslagsårene. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2016 udgør 524,9 mio. kr., fordeles ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar Norddjurs Kommune modtager 2,956 mio. kr. i Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Særtilskudspuljen (efter udligningslovens 16) er forhøjet ekstraordinært i 2015 til 300 mio. kr. Norddjurs Kommune har fremsendt ansøgning til puljen. Social- og Indenrigsministeriet har den 28. august meddelt Norddjurs Kommunes andel af særtilskudspuljen på 3 mio. kr.

58 Generelle bemærkninger budget Indtægter I 2015 modtager Norddjurs Kommune et tilskud på 6 mio. kr.

59 Generelle bemærkninger budget Driftsudgifter Driftsudgifterne Pris- og lønfremskrivning af driftsbudgettet Det fremgår af principperne for udarbejdelse af det tekniske budget for budgetåret 2016 og overslagsårene , at budgetrammerne for driftsvirksomheden beregnes med udgang s- punkt i de vedtagne budgetoverslag for fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for Budgetoverslagene fremskrives med den forventede lønstigning fra 2015 til 2016 som KL s udmelding angiver. Der prisfremskrives kun på områder, der typisk ikke kan påvirkes af Norddjurs Kommune, enten fordi betalingen fastsættes af staten, eller der er indgået bindende kontrakter med leverandører. Der fremskrives på disse områder med KL s anbefalende fremskrivningspr o- center. De indarbejdede pris- og lønskøn fremgår af nedenstående skema. KL s vejledning til den kommunale pris- og lønudvikling, Vægt ifølge regnskab 2014, drift (pct.) 2013/ / / / / /2019 Løn (hovedart 1 og 5.1) 68,6% 1,41 1,41 1,64 2,26 2,10 2,10 Brændsel (art 2.3) 1,7% -0,22-4,00 3,70 1,70 1,70 1,70 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 5,3% 0,53 1,00 1,07 1,70 1,70 1,70 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,4% 1,60 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 20,9% 1,75 1,50 1,60 1,60 1,60 1,60 Tilskud til kollektiv trafik (konto grp. 001) 1,0% 0,50 0,60 3,20 3,20 3,20 3,20 Priser i alt 31,4% 1,20 1,05 1,67 1,67 1,67 1,67 Løn og priser i alt, nye skøn 100,0% 1,30 1,30 1,60 2,10 2,00 2,00 Korrektioner på driftsområdet Direktionen har behandlet de indarbejdede korrektioner på driftsområdet. Korrektionerne fordelt på de enkelte kategorier fremgår af nedenstående skema. Kategori kr. Tekniske korrektioner Mængdemæssige ændringer -982 Lov- og cirkulæreprogrammet 8.322

60 Generelle bemærkninger budget Driftsudgifter Tekniske korrektioner Tekniske korrektioner kan defineres som korrektioner der omfatter fejlretning, konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen, samt uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager. Der er indarbejdet tekniske korrektioner på i alt 54,653 mio. kr. fordelt med 1,882 mio. kr. vedr. økonomiudvalget, 52,527 mio. kr. på arbejdsmarkedsudvalget, 2,100 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalget, 2,762 mio. kr. på miljø- og teknikudvalget samt -4,618 mio. kr. på voksen- og plejeudvalget samt -0,078 mio. kr. Mængdemæssige ændringer Ligeledes skal mængdemæssige ændringer herunder demografisk udvikling - som betyder mereller mindreudgifter for at fastholde uændret service, forelægges økonomiudvalget samtidig med de tekniske korrektioner. De samlede mængdemæssige ændringer udgør i alt -0,982 mio. kr. i Lov- og cirkulæreprogrammet Korrektioner som følge af ny lovgivning omfatter mer- eller mindreudgifter i forbindelse med ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser (lov- og cirkulæreprogrammet). Det samlede lov- og cirkulæreprogram for kommunerne under ét medfører en udvidelse af bloktilskuddet på ,0 mio. kr. Ved en fordeling efter indbyggertal udgør Norddjurs Kommunes andel heraf i alt -8,361 mio. kr. (0,66 %). Dette beløb er indarbejdet under indtægterne i budgetbalancen. De bearbejdede korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet betyder, at der kan indarbejdes korrektioner for 8,322 mio. kr. på driftsbudgettet.

61 Generelle bemærkninger budget Driftsudgifter Serviceramme Norddjurs Kommunes serviceramme for 2016 kan pr. 24. septemer opgøres således: kr. Område Beløb netto Nettodriftsudgifter Fragår: nettodriftsudgifter til overførsler Fragår: aktivitetsbestemt medfinansiering Fragår: ældreboliger Serviceudgifter i alt Teknisk serviceramme for Norddjurs Kommune: Serviceudgifter 2016 udmeldt og beregnet af KL Forskel mellem serviceudgifter og serviceramme Det fremgår således af oversigten, at Norddjurs Kommunes budgetaftale er, 5,947 mio. kr. over den tekniske serviceramme for 2016 beregnet af KL. Der henvises i den forbindelse til overstående bemærkninger vedrørende betinget balancetilskud på op til 3 mia. kr., som kun udmøntes, såfremt kommunerne under ét overholder det aftalte udgiftsniveau. Ændring i forhold til budgetoverslagsår 2016 i budget 2015: Driftsbudgettet er før indarbejdelse af tekniske korrektioner og mængdereguleringer vokset fra mio. kr. til mio. kr. eller med ca. 26,7 mio. kr. Stigningen er udtryk for pris- og lønstigningen fra 2015 til Årsagen til den lave stigning skyldes primært, at der ikke beregnes prisstigninger på driftsbudgettet, dog med enkelte undt a- gelser jf. afsnittet om pris og lønfremskrivning, men udelukkende lønstigninger i 2016.

62 Generelle bemærkninger - budget Anlæg Anlæg I budgetoplægget for 2016 og overslagsårene er anlægsrammen opdelt i to hovedpunkter: Jordforsyning Øvrige anlæg Størrelsen af den samlede anlægsramme i 2016 udgør 45,7 mio. kr., 52,95 mio. kr. i 2017 og 55,84 mio. kr. i de sidste to overslagsår. Indenfor anlægsrammen er der i årene afsat en pulje på 10 mio. kr. til medfinansiering af anlægsprojekter med ekstern finansiering. Nordlig omfartsvej Regeringen har besluttet at yde tilskud til etablering af en nordlig omfartsvej. Det forventes at kommunen kan finansiere anlægsudgiften via byggekreditter, således at likviditeten ikk e påvirkes i etableringsfasen frem til modtagelsen af statstilskuddet. Jordforsyning Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes a n- lægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Øvrige anlæg Anlæg, der ikke er jordforsyningsanlæg indgår under øvrige anlæg.

63 Generelle bemærkninger - budget Likviditet Finansielle konti I det tekniske budget indgår forventede renter og afdrag på eksisterende lån samt planlagte lån, der er optaget i budgetforslaget. Renter Under renter indgår renteudgifter til kommunens langfristede gæld, renteindtægter/-udgifter fra kommunens kassebeholdning og deponerede midler samt kurstab og gevinster på værdipapirer. Renterne på langfristet lån med variabel rente er budgetteret på baggrund af Kommunekredits budgetmodel. Budgetmodellen bygger på de forventninger, som Kommunekredit har til renteudviklingen i de kommende år. Den samlede udgift til renter er steget med ca. 1,1 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsår 2016 i budget Dette skyldes flere forhold. Primært forventes færre indtægter fra afkast på værdipapirer, som følge af, at værdipapirbeholdningen forventes at falde pga. faldende likviditet. Modsat forventes en lavere renteudgift på de variable lån. Rentekontoen ændres løbende i budgetprocessen i forhold til størrelsen af den til enhver tid forventede gennemsnitlige kassebeholdning. Finansforskydninger Posten øvrige finansforskydninger ligger på samme niveau som der var afsat i det vedtagne budget 2015 for Afdrag på lån Afdrag på lån falder i 2016 med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2016 fra Det skyldes primært at afdrag på en af ældreboligerne har været budgetlagt for højt. I budgetaftalen er afdrag hævet med 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. i overslagsårene. Det skyldes forventet højere låneoptagelse som følge af lånedispensationer og optagelse af lån til køb af jord omkring den nye omfartsvej samt mobil- og bredbåndsdækning.

64 Generelle bemærkninger - budget Likviditet Lånoptagelse Der er i budgetaftalen indregnet en lånoptagelse på 30 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i overslagsårene. Norddjurs Kommune har ansøgt og fået lånedispensation til følgende puljer: Der er søgt om 41,8 mio. kr. fra lånepuljen vedr. strukturelle investeringer (eks. borgernære områder), ministeriet har givet 19 mio. kr. i lånetilsagn. Der er søgt om 94,1 mio. kr. fra den ordinære lånepulje til finansiering af øvrige anlægsprojekter, ministeriet har givet afslag på lånedispensation. Der er søgt om 1,8 mio. kr. fra lånepuljen til anlægsinvesteringer med et effektiviseringspotentiale, ministeriet har givet 1 mio. kr. i tilsagn. Derudover har Norddjurs Kommune søgt om lånedispensation på 45 mio. kr. til puljen vedrørende lav likviditet, og ministeriet har givet tilsagn om lån på 5 mio. kr. til et lån med en løbetid på max. 10 år. Likviditet Budgetbalancen indeholder oplysninger om den forventede gennemsnitlige likvide kassebeholdning. Udgangspunktet er den faktiske opgjorte gennemsnitslikviditet de seneste 365 dage, som skal indrapporteres til Social- og Indenrigsministeriet. Det seneste indregnede tal som er indeholdt i likviditetsprognosen, er opgjort pr. ultimo juli måned Likviditetsmodellen anvender en ligelig periodisering, af driftsudgifter og -indtægter på årets 12 måneder. Der er dog et par enkelte områder der afviger fra dette princip. Det drejer sig om indtægten vedr. opkrævningen af grundskyld, som forudsættes indbetalt på hovedforfaldstidspunkterne, som er januar og juli måned. Endvidere afviger betaling til de statslige og private skoler, samt produktionsskoleelever, hvor betalingsterminen ligeledes er kendt, og beløbet er af en vis størrelse. Budgetbeløbet på i alt 30,055 mio. kr. indregnes i juli måned. Anlægsbudgettet er forudsat anvendt med 1/3 del af budgettet i første halvår, og 2/3 dele i andet halvår.

65 Generelle bemærkninger - budget Likviditet Derudover er der i opgørelse indregnet en række forudsætninger for perioden : Regnskab 2015 forventes at balancere med årsbudgettet. Overførte anlægsmidler fra 2014 er indregnet med 45 mio. kr. som indgår med likviditetsbudgettets periodisering. Af det samlede anlægsbudget for 2015, er der indlagt en forventning om at overføre 30,000 mio. kr. til Af det samlede anlægsbudget for 2016, er der indlagt en forventning om at overføre 30,000 mio. kr. til Af det samlede anlægsbudget for 2017, er der indlagt en forventning om at overføre 20,000 mio. kr. til Af det samlede anlægsbudget for 2018, er der indlagt en forventning om at overføre 10,000 mio. kr. til Af det samlede anlægsbudget for 2019, er der indlagt en forventning om at overføre 10,000 mio. kr. til Social- og indenrigsministeriet har udmeldt midtvejsreguleringen for kommunen, som bevirker at der skal tilbagebetales 0,636 mio. kr. af beskæftigelsestilskuddet. Dette beløb bliver opkrævet i tre rater i oktober kvartal I forbindelse med aftalen med Social- og indenrigsministeriet om frigivelse af deponerede midler, bliver der indregnet 8,3 mio. kr. i likviditeten fra oktober måned i det enkelte år, sidste gang i Økonomisk politik Kommunalbestyrelsen har d. 16. juni 2015 senest godkendt den økonomiske og finansielle politik for Norddjurs Kommune. Heraf fremgår blandt andet følgende målsætninger: Overskud på den skattefinansierede drift skal kunne dække det skattefinansierede nettoanlægsprogram, samt afdrag på kommunens gæld. Nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal årligt i gennemsnit udg ø- re ca. 35 mio. kr.

66 Generelle bemærkninger - budget Likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne eller ca. 80 mio. kr.

67 Bilag: 1.3. Budgetaftale samlet materiale - Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

68 Budgetaftale Indgået mellem: Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) 20. september

69 Budgetaftale Budgetaftalen er udarbejdet på baggrund af det tekniske budget, gennemgang af udvalgsprioriteringer, modtagne høringssvar og forslag stillet af de politiske grupper. Desuden er indarbejdet en stor del af de anlægsforslag, der er vedtaget i budget 2015 tilrettet det forventede beløb, som realiseres i Parterne bag denne aftale er enige om, at der stemmes for hele aftalen og afstår derfor fra at stille egne ændringsforslag udenfor aftalen eller stemme for ændringsforslag stillet af partier udenfor aftalen. Norddjurs Kommunes økonomi er under et stærkere pres end politisk og økonomisk vurderet i forbindelse med aftale og vedtagelse af budget Det er derfor nødvendigt med en hårdere opbremsning i drifts- og anlægsøkonomien end forudset, og den varslede skattestigning på 0,5 % er endnu mere nødvendig for, at Norddjurs Kommune anvender de mulige service- og anlægsrammer. Disse kan dog ikke anvendes fuldt ud, da indtægtsgrundlaget - også efter skattestigningen - ikke sikrer fuldstændig balance i økonomien i overslagsårene. Budgetaftalen er stærkt påvirket af den betydelige usikkerhed, der eksisterer om kommunerne og herunder Norddjurs Kommunes økonomi i de kommende år. Denne usikkerhed bygger på følgende: Der er indgået en aftale mellem KL og Regeringen for Regeringen har imidlertid varslet, at de ønsker et omprioriteringsbidrag på 1 % om året i og det er ikke afklaret i hvilket omfang, dette bidrag tilbageføres til kommunerne i overslagsårene. Tilbageførslerne i 2016, og usikkerheden om betyder desuden, at der ikke ved vedtagelse af budgetterne for de enkelte år er kendskab til i hvilket omfang, folketinget via finansloven på konkrete områder vil tilføre penge til kommunerne. Det betyder, at der hvert af årene skal forudses såvel besparelser til omprioriteringsbidraget og efterfølgende gennemføres vedtagne forbedringer i finansloven. Omlægning af ældremilliarden til almindeligt bloktilskud samt en underkompensation af flygtninge- og integrationsudgifterne påvirker ligeledes kommunens udgifter. Hertil kommer vedtagne investeringer i opretholdelse af serviceniveau og forbedringer på byggesagsbehandling, familieområdet og handlingsplanen vedrørende jobcentret, der på kortere sigt medfører øgede driftsudgifter, der forventes at medføre at lavere udgifter på sigt. I budgetaftalen er desuden indarbejdet manglende prisfremskrivning, der udgør 10,2 mio. kr. i Derudover indeholder budgetaftalen nettobesparelser på 19,2 mio. kr. i 2016, 2

70 mens en indkomstskatteforhøjelse på 0,5 % fra 25,1 % til 25,6 %, svarer til en indtægt på 26 mio. kr. i Aftaleparterne ønsker i den situation at sikre Norddjurs Kommune en fortsat solid økonomi med muligheder for udvikling og investeringer i en fremtid som østjysk vækstkommune. Budgetaftalen skal ses i det lys, at opgaven er blevet vanskeligere, men at målsætningen skal fastholdes, så vækstpotentiale i flere borgere, flere arbejdspladser og et serviceniveau på niveau med de øvrige østjyske kommuner kan realiseres i de kommende år. På den baggrund har aftaleparternes skabt balance på budgettet for 2016, så der er et godt udgangspunkt for den fremtidige vækst i Norddjurs. Ny budgetproces Som konsekvens af omprioriteringsbidraget skal de kommende års budgetprocesser ændres. Udvalgene skal indgå i forarbejdet med budgettet for det kommende år, idet der skal forelægge forslag til besparelser, omlægninger og ændringer i serviceniveau forud for fremlæggelse af 1. behandlingsforslaget for budget Det har været overvejet, om der som en generel besparelse skulle skæres 1 pct. på driftsområderne. Dette ville i 2016-budgettet medføre en yderligere besparelse på 16,5 mio. kr. For børne- og ungdomsudvalgets område ville det medføre en yderligere besparelse på 6,7 mio. kr., mens voksen- og plejeudvalgets område skulle spare yderligere 5,7 mio. kr. Parterne har fravalgt denne metode i 2016-budgettet, idet der i forvejen i budgettet indgår lignende besparelser på 10 mio. kr. grundet manglende prisfremskrivning. I arbejdet forud for budget skal fordele og ulemper belyses i en sådan model, idet det dog forudsættes, der fortsat skal være et politisk ansvar for de service- og ansættelsesmæssige konsekvenser, der vil være af en sådan model. Skatteforhøjelse I budgetaftalen er der indarbejdet en skatteforhøjelse på 0,5 % fra 2016 og frem. Skatteprocenten er herefter 25,6 %. Skatteforhøjelsen skal ses i sammenhæng med fortsat gratis byggesagsbehandling, styrket erhvervsindsats, ingen dækningsafgift og tilskud til museer og Kattegatcentret, der sikrer indtjening i bl.a. de turistafhængige erhverv. Desuden indeholder budgettet uændrede dagtilbuds- og SFO takster, der sammen med de vækstfremmende udgifter og gratis byggesagsgebyrer bidrager til, at Norddjurs Kommune er konkurrencedygtig i forhold til nabokommunerne med hensyn til vækst og velfærd. Skatteprocenten vil i Norddjurs Kommune være på niveau med Randers Kommune og 0,1 % under skatteprocenten i Syddjurs Kommune. 3

71 Målsætningen for de kommende år er, at skatten ikke stiger yderligere, og balanceproblemerne løses inden for det eksisterende indtægtsgrundlag. Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidrag Budgetaftalen bygger på økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, hvor der fra 2016 indføres et særligt omprioriteringsbidrag til staten. Det betyder som udgangspunkt, at kommunernes bloktilskud skal reduceres med 1 procent hvert år svarende til 2,4 mia. kr. i Kommunerne får dog tilbageført 1,9 mia. kr. i 2016, hvilket betyder, at Norddjurs Kommune i 2016 mister 3,3 mio. kr. i bloktilskud. Det er uvist, hvor mange penge, der føres tilbage til kommunerne i , og om der vil være krav om, hvad eventuelle tilbageførte penge skal anvendes til. Det vil formodentlig blive afklaret i de kommende års økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen samt i finanslovsforhandlingerne. Såfremt de forventede tilbageførelsesmidler fra omprioriteringsbidraget på 31,7 mio. kr. (2017), 47,5 mio. kr. (2018) og 63,4 mio. kr. (2019) ikke tilbageføres med de anslåede beløb, skal der i de pågældende år gennemføres drifts- og anlægsbesparelser samt omlægninger svarende til dette beløb. I 2016 udgør omprioriteringsbidraget for Norddjurs Kommune 15,8 mio. kr. Hovedparten af bidraget i 2016 er efterfølgende tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på borgernære serviceområder. I 2016 er der tilbageført 79,17 % af omprioriteringsbidraget svarende til 12,5 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Der er fortsat usikkerhed om, hvorvidt der vil blive tilbageført en andel af omprioriteringsbidraget i årene 2017 til Og i givet fald hvor stor denne andel vil være og hvilke betingelser, der eventuelt medfølger pengene. I budgetaftalen er det indarbejdet, at staten også i årene tilbagefører en andel af omprioriteringsbidraget svarende til andelen i 2016 på 79,17 % til kommunerne. Aftaleparterne retter henvendelse til regeringen, folketinget og KL, hvor der ønskes kompensation fra finanslovsforhandlingerne for den nedgang på 1,8 mio. kr. i beløbet til ældreområdet på grund af omlægningen fra ældretilskud til bloktilskud. Endvidere skal der peges på behov for midler fra finanslovforhandlingerne, der modvirker nødvendige nedskæringer i dagtilbud og på handicapområdet. Endelig skal der peges på, at omprioriteringsbidraget i de kommende år vil reducere kompensationen for folkeskolereformen, hvilket også ønskes medtaget i finanslovsforhandlingerne. Tilskud særligt vanskeligt stillede Der er indarbejdet tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner med 3 mio. kr. i

72 Ekstra låneoptagelse og afdrag Der er i budgetaftalen indarbejdet en låneoptagelse på yderligere 15 mio. kr. i 2016 som følge af de lånedispensationer, som Norddjurs Kommune har fået tilsagn på fra Social- og indenrigsministeriet. Der er endvidere indarbejdet yderligere afdrag på lånene hhv. 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. i overslagsårene som følge af den ekstra låneoptagelse, som forventes i Der er opnået låneadgang på samlet 10 mio. kr. som er til rådighed i 2016 til forbedring af mobil- og bredbåndsforbindelser i Norddjurs Kommune. Såfremt der kan opnås yderligere låneadgang for anlægsprojekterne i budgettet, kan lånebeløbet anvendes til en medfinansieringspulje i Forpagtningsindtægt ved jordkøb omkring den nye omfartsvej I budgetaftalen er indarbejdet en forpagtningsindtægt for den jord, som Norddjurs Kommune har erhvervet sig til fremtidig erhvervsudvikling nær den nye omfartsvej i Grenaa. Forpagtningsindtægten kan medvirke til at finansiere afdrag på den låneoptagelse, der sker i forbindelse med erhvervelsen af jord til erhvervsformål. Særligt likviditetstilskud Der er indarbejdet et særligt likviditetstilskud i på 36,7 mio. kr. årligt, svarende til det beløb, som Norddjurs Kommune har modtaget i Driftsbudgettet Besparelser Alle udvalg Omprioriteringsbidrag = 20,83 % Der indarbejdes en besparelse vedr. omprioriteringsbidraget på de 20,83 % i Besparelsen udmøntes efter finanslovsvedtagelsen. Der er afsat 3,3 mio. kr. i en omprioriteringspulje, og den forøges med 1,605 mio. kr. i 2016 for at opnå balance på budgettet, så den er på samlet 4,905 mio.kr. i Servicerammeforbedringspulje Puljen til imødegåelse af merforbrug på servicerammen i 2016 og frem fjernes. Administrativt ændringsforslag reserve Puljen til yderligere administrative ændringsforslag fjernes. Økonomiudvalget Pulje på besparelser på økonomiudvalget I forbindelse med udarbejdelse af et beslutningsoplæg om besparelser på det administrative område, skal der indgå forslag til, hvordan den tværgående tænkning yderligere kan 5

73 styrkes. Der er allerede et stort fokus på dette blandt medarbejderne, og oplægget skal således også illustrere den måde, som der allerede arbejdes på. Sydhavnen Der udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende en ny konstruktion for ejerskabet af Sydhavnen. Derudover udarbejdet et planoplæg vedrørende Sydhavnen jf. afsnit under kultur- og udviklingsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget Pulje på besparelser på arbejdsmarkedsudvalget Der udarbejdes et oplæg der vil indeholde forslag om, hvorledes en hurtigere og mere helhedsorienteret sagsbehandling også vil medføre færre udgifter på området. Børne- og ungdomsudvalget: Besparelser på skoleområdet På skoleområdet reduceres budgettet til specialundervisning med 0,875 mio. kr. i 2016 og 2,975 mio. kr. fra Besparelsen skal realiseres ved, dels at reducere antallet af elever, der modtager specialundervisning, og dels ved at reducere prisen pr. plads i specialundervisningstilbuddene. Samtidig afsættes der en generel besparelsespulje på skoleområdet på 2,1 mio. kr. i 2018 og 4,2 mio. kr. i I 2016 skal der udarbejdes et oplæg til budgetforslag for 2017, der dels evaluerer på det realistiske i at gennemføre besparelserne på specialundervisning i 2016 og overslagsårene, og dels indeholder forslag, der kan sikre en mere robust og langsigtet finansiering af det samlede folkeskoleområde. Evalueringskriterierne på specialundervisningen fastlægges af kommunalbestyrelsen. Som grundlag for oplægget/budgetanalysen kan der anvendes de svar, som forvaltningen har afgivet på politikerspørgsmål, samt nye forslag. Der kan dog ikke indgå forslag om lukning af skoler med virkning i denne valgperiode. I oplægget skal medgå forslag, der opfylder det krav om budgetforslag, der følger af punktet i forslaget om forberedelse af budget Der er afgivet svar til budgetforhandlingerne på spørgsmål vedrørende økonomiske konsekvenser ved skolelukninger og skolesammenlægninger. Med udgangspunkt i de udarbejdede svar skal der findes en række yderligere muligheder og forbedringer af folkeskolens økonomi, idet der allerede i budgettet er indlagt besparelser der har fuld virkning i 2019 på 7,175 mio.kr. og hertil kommer den manglende prisfremskrivning. 6

74 Samlet set er målet at nedbringe udgifterne til folkeskoleområdet set ift. sammenlignelige kommuner samt at forbedre kvaliteten i folkeskolen. I oplægget skal også indgå vurderinger af den økonomiske og faglige bæredygtighed i forhold til inklusion og virkninger på børnehaver, der fysisk drives sammen med skolen i de geografiske børnebyer. Derudover skal baggrunden for det nuværende udgiftsniveau kortlægges. Endelig skal virkningen på lokalsamfundet og børnenes transporttid samt erfaringer fra andre kommuner medtages. Oplægget skal dog fortsat bygge på den børnebytanke, som har bidraget positivt til såvel udvikling som sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskolen. Parterne bag denne aftale ønsker etableret et forum, hvor de politiske drøftelser foregår med repræsentanter fra de politiske partier. Det drøftes nærmere, om der også skal være repræsentanter uden for kommunalbestyrelsen. Der udarbejdes et kommissorium for arbejdet, som godkendes i kommunalbestyrelsen. Opgaven forankres i Direktionssekretariatet. Der afsættes 0,300 mio. kr. i Lukning 10. klassecenter på Auning Skole 10. klasse på Auning Skole lukkes og i stedet etableres ét fælles, fagligt bæredygtigt 10. klassetilbud i Norddjurs Kommune i 10. Klasse Center Djurslands lokaler i Grenaa. Lukningen skal ses i sammenhæng med den nye EUD10-reform, der vil betyde færre elever i den almindelige 10. klasse, og medfører et tættere samarbejde med erhvervsskolerne. Der tages kontakt til erhvervsskolerne med henblik på at etablere et EUD-10 tilbud i Auning. Ved at lukke 10. klasse og i stedet rykke specialundervisningselever ind i træbarakken, der er blevet anvendt til 10. klasse er det muligt at undgå byggeri af to nye specialundervisningslokaler. Derved kan der spares en anlægsudgift på 2,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at det fortsat er planen at bygge to nye klasselokaler og toiletter til 6. klasse, der i dag er placeret i en midlertidig pavillon på et areal sydvest for skolen. Det undersøges om det er muligt at give tilskud til transport til 10. klasse tilbud i Randers. Ekstra pladser i Norddjurs Børnecenter Der oprettes nye pladser på Norddjurs Børnecenter og samtidig udvides centrets målgruppe. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig driftsbesparelse på ca. 1,0 mio. kr. Udvidelsen af antallet pladser forudsætter, at Familiehusets / sundhedsplejens nuværende aktiviteter på Trekanten i Grenaa flyttes til ledige lokaler i vuggestuen 7

75 Åboulevarden. Lokalerne på Åboulevarden er placeret i umiddelbar nærhed af Familiehusets lokaler på Gymnasievej, idet de to matrikler grænser op til hinanden. Samling af tilbud for åben rådgivning Der skal foretages en samling af tilbud om åben anonym rådgivning og etablering af bedre sammenhæng mellem tilbud i Familiehuset, PPR og myndighedsafdelingen. Elevmægling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte midler til UngNorddjurs til en styrkelse af den forebyggende indsats iblandt unge. I 2016 og overslagsårene var budgetudvidelsen på 1,4 mio. kr. Budgetudvidelsen er bl.a. blevet anvendt en udbredelse af elevmægling til alle skoler i kommunen (0,290 mio. kr.) og et rådighedsbeløb til særlige eller akutte indsatser (0,040 mio. kr.). Det vurderes, at det vil være muligt at ophøre med tilskuddet til elevmæglingsordningen og fjerne det afsatte rådighedsbeløb fra og med medio 2016 dvs. 0,155 mio. kr. i 2016 og 0,309 mio. kr. i Buskørsel til specialskoler Det vurderes, at det vil være muligt at opnå en driftsbesparelse på buskørsel i forbindelse med udløbet af den nuværende aftale med Skjern Bilen. Der udarbejdes forslag til tre fremtidige løsninger: udbud, Midttrafik og indlicitering. Skoleområdets udviklingspulje Reduktion af de centrale puljer til konsulentbistand, som er placeret i skole- og dagtilbudsafdelingen mv. med 0,5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i Kultur- og udviklingsudvalget Renoveringspulje haller Pulje til renovering af idrætshaller halveres. Forslaget skal ses i sammenhæng med det samlede anlægsbudget, der stiller krav om skarp prioritering af medfinansiering til projekter, hvortil der er opnået eller forventes ekstern støtte udefra. Samling af puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område Puljer i udviklingsforvaltningen vedrørende kultur- og udviklingsområdet (kulturpulje, strakspulje, folkeoplysningspuljen og fritidspulje) samles i udviklingspuljen og reduceres med 0,270 mio. kr. Kulturhuset Pavillonens position som områdets største kulturhus og kulturelle fyrtårn på musikområdet skal udbygges og styrkes meget gerne med status som statsanerkendt regionalt spillested og med et endnu stærkere fokus på talentudvikling. Synergien ved Kulturskolens indflytning i Pavillonen skal udnyttes fuldt ud med nye samarbejder og innovative tiltag mellem vækstlag og det etablerede musikmiljø. Lokalerne i Pavillonen skal gentænkes og give 8

76 plads til, at talenterne kan udfolde sig. Norddjurs Kommune bakker op om bestyrelsens fortsatte arbejde med at styrke Pavillonens position som regionalt, kulturelt fyrtårn og centrum for talentudvikling jf. beslutning i kommunalbestyrelsen. Biblioteksområdet folkebiblioteker og skolebiblioteker Det skal vurderes, om der kan skabes tværgående effekter mellem Skole- og folkebiblioteker. Det skal sikres, at biblioteker fortsat er kulturelle samlingssteder. Dermed trækkes forslag om konkrete besparelser vedrørende selvbetjening på Ørsted bibliotek og besparelser på skolebiblioteksområdet tilbage. Der udmøntes en samlet besparelse på hele området på 1 mio. kr. i 2016 stigende til 2 mio. kr. i Det realistiske i besparelsen på ekstra 1. mio. kr. i 2017 vurderes i forbindelse med budgetforhandlinger for På baggrund af et oplæg til, hvordan besparelsen kan opnås, skal der samtidig tages stilling til konsekvenser for de pågældende skoler og biblioteker. Fiskeplads på Grenaa Havn Det undersøges, om der er praktisk mulighed for at etablere en havvendt og handicapvenlig lystfiskerplads på syd-molen i Grenaa. Der tages i den forbindelse kontakt til Grenaa Havn, der er ejer af molen. Finansieringen må forventes at skulle findes i udviklingspuljerne i kommunen eller gennem ekstern finansiering. Miljø- og teknikudvalget Serviceniveau på teknik- og miljøområdet Serviceniveau på teknik- og miljøområdet justeres af teknik- og miljøudvalget. Klimasikring af Grenaa Forarbejdet med analyser og beregninger af klimaudfordringer er nu i de store linjer udført, og det viser, at der er særlige klimaudfordringer i Grenaa. Udfordringer kommer både fra land og vand. Fra land skyldes det de øgede regnmængder, som betyder, at Grenaaåen vil skulle klare det store pres fra afvanding af store dele af Djursland gennem Kolindsund. Denne problemstilling skal taget alvorligt, og derfor skal der iværksættes en analyse af mængden af vand, som bliver presset ud i Grenaaåen. Analysen skal bidrage til, at der kan træffes beslutninger om, hvorledes vådområder og etablering af sødannelser mod Kolindsund kan etableres som aflastning af åen og dermed hindre oversvømmelser i dele af Grenaa. Forslaget skal endvidere indeholde det perspektiv, at naturområderne syd for Grenaa tænkes sammen som en del af byen og de rekreative potentialer dette giver. Enslevgården med stisystem bidrager i den forbindelse til at binde Grenaa sammen Forslaget under anlægsprogram vedrørende renovering og forbedring af cykel- og gangsti fra Grenaa (bagom Friskolen til Golfbanen og A16) skal ses i denne sammenhæng. Der skal udarbejdes en beredskabsplan for oversvømmelse af havneområdet og en plan for, hvordan vandstandsstigningen håndteres fremadrettet evt. med etablering af barriere, sikring af Åbyen og arealerne ved åen samt fremadrettet risikovurdering i forhold til nye 9

77 byggeprojekter. Et led i at forebygge klimaforandringer er at forebygge CO2 udledning. Der er allerede igangsat og gennemført flere energiforbedrende tiltag i kommune i forhold til de kommunale bygninger, og det igangværende mobilitetsprojekt sigter også på at gøre persontransporten mere CO2 venlig. Dette skal fortsættes og udbygges med initiativer rettet mod borgere og virksomheder, f.eks. energirådgivning af borgere og virksomheder. Energirådgivning i landdistrikterne Af hensyn til ønsket om vækst i bosætning i områder i Norddjurs Kommune, der ikke er omfattet af kollektiv varmeforsyning, udarbejdes oplæg til, hvorledes Norddjurs Kommune eller en anden organisation kan fremme særlig energirådgivning. Anholt Kystlinjen nord for havnen på Anholt er sårbar med tiltagende erosion. Derfor er der i de sidste par år arbejdet med forskellige løsningsmodeller med henblik på beskyttelse af kysten og dermed infrastrukturen på øen. Der er udarbejdet et projekt, hvis samlede omkostning er på 13 mio. kr. heraf er der opnået tilsagn om medfinansiering på 6 mio. kr. fra Kystdirektoratet. Norddjurs Kommune har afsat midler til at skaffe medfinansiering til de resterende 7 mio. kr. Dette arbejde er i gang. Voksen- og plejeudvalget Ældreområdet Der mangler 1,8 mio. kr. til finansiering af det nuværende serviceniveau på ældreområdet pga. omlægning af statens tilskud til området. Beslutning om, hvorvidt området skal tilføres de manglede midler eller om områdets budget skal reduceres, afventer vedtagelse af finansloven. Rehabilitering Det vurderes, at det ved hjælp af en fortsat målrettet og systematisk ledelses- og personalemæssig opfølgning på mulighederne for at realisere gevinster ved en øget rehabiliteringsindsats vil være muligt at opnå en personalereduktion i hjemmeplejen. Der er allerede opnået betydelige driftsbesparelser ved at styrke rehabiliteringsindsatsen. Det vil derfor kræve en indsats over en længere årrække (evt. i kombination med øget brug af velfærdsteknologi) for at realisere yderligere rehabiliteringsgevinster. Det foreslås på den baggrund, at der indarbejdes en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2016, der gradvis stiger til 5 mio. kr. i Effekt af brug af velfærdsteknologi (netto) Det vurderes, at det vil være muligt at reducere personalenormeringen på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet ved øget brug af velfærdsteknologi. Der bør dog fokuseres på indkøb af velfærdsteknologi med en dokumenteret effektiviseringseffekt. Endvidere kræver det fortsat en målrettet og systematisk ledelses- og personalemæssig opfølgning på mulighederne for at opnå effektiviseringsgevinster. Da indførelsen af ny teknologi vil medføre en omlægning af arbejdsgange og et behov for yderligere uddannelse 10

78 af medarbejderne, foreslås det, at der indarbejdes en driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. i 2017, der gradvis stiger til 1,5 mio. kr. i Midler til gennemførelse af den nye sundhedsaftale Der er afsat ca. 2,0 mio. kr. årligt til nye tiltag i forbindelse med implementering af sundhedsaftalen for På nuværende tidspunkt er der ikke disponeret over de afsatte midler. Det vurderes, at det i de kommende år vil være muligt at halvere puljebeløbet, uden at der bliver problemer med at leve op til sundhedsaftalen. Administrativ stilling på socialområdet Personalenormeringen i den fælles administration på socialområdet reduceres med 30 timer pr. uge. Personalereduktionen vil reducere de administrative overheadomkostninger på de rammeaftalebelagte områder og dermed bidrage til, at Norddjurs Kommune kan leve op til den sociale rammeaftales bestemmelse om, at taksterne skal reduceres med mindst 3 pct. i løbet af perioden Lukning af Rougsøcenteret i Allingåbro På nuværende tidspunkt er der 4 aktivitetstilbud til handicappede borgere i den vestlige del af Norddjurs Kommune. Antallet reduceres til 3 ved, at Rougsøcentret i Allingåbro nedlægges og at brugerne fordeles på aktivitetscentrene i Auning og Ørsted samt aktivitetstilbuddet på Gl. Estrup. Beslutningen skal udmøntes af voksen- og plejeudvalget og dermed sikres en proces, hvor brugere og medarbejdere kan sikres en hensynsfuld omlægning. Forslaget kan udmøntes fleksibelt, idet formålet er at reducere antallet af aktivitetssteder i den vestlige del af kommunen fra fire til tre. I omlægningen skal også søges sikret, at andre aktiviteter knyttet til Rougsøcentret kan fortsætte i en revideret udgave. Øget anvendelse af sygeplejeklinikker Da der vil være tale om en reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at opnå en halv besparelseseffekt i Driftsbudgettet - Udvidelser Udvidelsesforslagene indgår i budgetaftalen for, dels at sikre opsamling af forslag, der ikke var forudset og derfor ikke medtaget som tekniske ændringer, og dels opsamling af politiske beslutninger og politiske ønsker samt generelt ud fra et politisk ønske om, at der skal kunne omprioriteres - også i et budget, der indeholder besparelser. Økonomiudvalget: Erhvervsmedarbejder Den midlertidige erhvervsmedarbejder gøres permanent for at fastholde indsatsen. 11

79 Ingen byggesagsgebyrer Ordningen med gratis byggesagsbehandling, der blev vedtaget for budget 2015, fortsætter i Børne- og ungdomsudvalget: Skater Der afsættes et årligt beløb til drift af skaterhal i Grenaa jf. aftale om udmøntning af ekstraordinære anlægsmidler i Dagtilbudsområdet Der rettes henvendelse til folketinget vedrørende behov for nye midler til forbedring af normeringer og fortsættelse af de nuværende midler til dagtilbudsområdet efter For at sikre en bedre start for børnene i folkeskolen afsættes flere ressourcer til indsats i børnehaverne jf. nedenfor. Førskoleindsats i børnehaverne Der afsættes 2 mio. kr. til en førskoleindsats i 2016, 2 mio. kr. i 2017 og Opnormering daginstitutioner Der afsættes årligt 1 mio. kr. til opnormering i dagtilbud i perioden Intensivt dagsforløb For at sikre flere elever adgang til erhvervsuddannelserne gennemføres i 2016 og 2017 et intensivt dagsforløb for de elever, der risikerer ikke at opnå 2 i dansk og matematik. Kultur- og udviklingsudvalget: Skoletjeneste Gl. Estrup Tilskud til skoletjeneste på Gl. Estrup Herregårdsmuseet, da Kulturministeriet har frafaldet sit bidrag. Fritidsanalysen Der afsættes et beløb på 0,5 mio. kr. til udmøntning af forslag i forbindelse med den gennemførte fritidsanalyse. Der skal anvendes 0,250 mio. kr. til at løse problemstillingen i Auning. Øvrige kortsigtede problemer kan indgå, idet det forudsættes, at der i 2017 findes en endelig løsning for den fremtidige økonomi på fritidsområdet. Sydhavnen Der udarbejdes et oplæg om det eksisterende plangrundlag for Sydhavnen og de omkringliggende gader samt den oprindelige Sydhavnsplan, der præsenteres for Grenaa Havn og interessenter på Grenaa Havn. 12

80 Miljø- og teknikudvalget Beredskabet Det er ikke muligt for beredskabet at effektivisere, så besparelsen fuldt ud kan gennemføres i Hermed opnås sikkerhed for, at der ikke sker reduktion af responstider i beredskabet i Indeklima Der afsættes 0,2 mio. kr. til afdækning af indeklimaet i kommunens bygninger, primært inden for børne- og ungdomsområdet. Erhvervsudvalget Kattegatcenteret udviklingsbidrag Der afsættes et udviklingsbidrag til den fortsatte udvikling af Kattegatcentret. Tilskuddet i udgør i alt yderligere 2 mio. kr. i udviklingsbidrag. Forslaget skal ses i sammenhæng med beløb afsat under medfinansieringspuljen og afsendte ansøgninger, der på sigt kan medføre bedre driftsøkonomi i centret, grundet flere gæster. Thomasminde, Fjellerup Der afsættes 0,2 mio. kr. til mindre renoveringsopgaver. Omlægning af turistindsats Der tilføres ressourcer til den lokale turistservice som følge af, at det er besluttet, at Destination Djursland skal bruge en større del af sit budget på international markedsføring i samarbejde med VisitAarhus. Genanvendelse Genindvinding og et samarbejde mellem Grenaa Havn, lokale virksomheder og Reno Djurs er et erhvervsudviklingsområde, som ønskes prioriteret i erhvervsudvalget. Voksen- og plejeudvalget Værested for udsatte og frivillighedskonsulent Der afsættes midler til etablering af værested og forsættelse af den midlertidige frivillighedskonsulent. 13

81 Anlæg Anlægsrammen og de drifts- og likviditetsmæssige begrænsninger medfører, at anlægsprogrammet i forhold til det i 2015 besluttede skal revideres, således at der indgår forskydninger, ændringer og fremlægges et mere fokuseret anlægsprogram. Desuden medfører det større behov for medfinansiering, at der skal sikres tilstrækkelig medfinansiering for at sikre, at allerede bevilgede ekstern medfinansiering og potentielle ansøgninger kan gennemføres. Såfremt anlægsprogrammet ikke tager højde for dette, vil Norddjurs miste ekstern finansiering. I budgetaftalen for er anlægsrammen opdelt i to anlægstyper: Jordforsyning Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Øvrige anlæg De anlæg, som ikke kan henføres til jordforsyningen. Beskrivelser af anlægsforslag Alle udvalg Medfinansieringspulje Der er afsat en samlet på pulje på 10 mio. kr. til medfinansiering af anlægsprojekter med ekstern finansiering fra Vedlagt som bilag. Økonomiudvalget Indtægter jordforsyning - boligformål Pulje vedrørende salg af grunde til boligformål Indtægter jordforsyning - erhvervsformål Pulje vedrørende salg af grunde til erhvervsformål Færdiggørelse af byggemodning Åbyen Der afsættes et beløb på i alt 3,5 mio. kr. i perioden til færdiggørelse af byggemodningen i Åbyen. Arealerhvervelse Der er afsat i alt 2,5 mio. kr. i perioden til arealerhvervelse. 14

82 Byggemodning, pulje Der er afsat i alt 4 mio. kr. i perioden til byggemodning. IT anlægspulje Pulje til langtidsinvesteringer på IT-området for at kunne foretage løbende udskiftninger af IT-udstyr, som kommer hele kommunen brugere til gode. Aarhus Lufthavn Investeringsramme/kapitaltilskud Der afsættes et tilskud til investeringer i Århus Lufthavn. IT til administration, herunder KOMBIT-projekter Der er afsat beløb til investering i IT området inden for administrationen. Mobil og bredbåndsdækning Der afsættes et beløb på 10 mio. kr. i 2016 til udbredelse af mobil og bredbåndsdækning i Norddjurs Kommune. Projektet er finansieret af en lånepulje afsat under Social- og Indenrigsministeriet. Almennyttigt byggeri På baggrund af dialog med boligforeninger udarbejdes en plan for nye almene boliger i Der afsættes en ramme på 4 mio. kr. i Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2016 til indskud i landsbyggefonden vedrørende De Lichtenbergsvej. Børne- og ungdomsudvalget IT - folkeskolen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte et årligt puljebeløb på 1,5 mio. kr. til IT på folkeskoleområdet. IT-indkøbene har afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift og fiberdrift på 0,4 mio. kr. Derfor flyttes 0,4 mio. kr. fra anlægsbeløbet til driftsområdet. Driftsudgiften på 0,4 mio. kr. er indregnet som en teknisk korrektion. Der afsættes i ,8 mio. kr., 1,4 mio. kr. i 2017 og herefter 1,1 mio. kr. i Ny daginstitution i Vivild børneby Der afsættes midler til etablering af en ny daginstitution i Vivild Børneby jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen. Djurslandsskolen Ombygning og renovering af Djurslandsskolens bygning i Fjellerup, så den kan rumme både den nuværende Fjellerup-afdeling og Stenvad-afdeling, gennemføres som planlagt, jfr. den nye tidsplan. Beslutning om yderligere ændringer af Djurslandsskolens bygninger udsættes til budget Ørum og Voldby investeringerne skubbes og gennemgås på ny, så der afdækkes muligheder for en yderligere faseopdeling. Det er stadig formålet at løse problemerne på Damgården med en egentlig flytning til Voldby. 15

83 Erstatningsbyggeri for Pavilloner Ørum Skole Anlægsprojektet udskydes til 2018 og Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker Auning Skole (BM302 uden 10. kl. i Auning) Der afsættes midler til nybyggeri på Auning Skole som erstatning for pavilloner. Beløbet er mindre end det tidligere afsatte beløb pga. lukningen af 10. klasse på Auning Skole. Folkeskolereformen udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal Udgiften til it-genanskaffelser vedrører bl.a. udskiftning af hardware til elever og pædagogisk personale, routere, switche og trådløse Access punkter. Af anlægssummen i hvert af årene vedrører 0,5 mio. kr. en ny fælles brugerportal for folkeskolen. Ventilation på Vestre Skole i Grenaa På baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet er der i 2013 etableret ventilation i undervisningslokaler i Vestre Skoles bygning B og D samt i administrationslokaler i skolens bygning D. Arbejdstilsynet har nu afgivet to nye påbud om etablering af ventilation i SFO lokaler i skolens bygning A og B samt i undervisningslokaler i bygning A og C. Norddjurs Kommune har sammen med det rådgivende ingeniørfirma TriConsult foretaget målinger, der bekræfter, at der er problemer med indeklimaet i lokalerne. Der er samtidig foretaget egne målinger, som viser, at der på visse tidspunkter er et CO2-niveau, der overstiger grænseværdierne i faglokaler, hvor der ikke er ventilation. Disse lokaler har ikke været omfattet af AT s tilsynsbesøg i denne omgang. Det vurderes, at udgiften til etablering af ventilation i de lokaler, der er omfattet af AT s påbud og i de faglokaler, hvor der ikke er ventilation, vil være på ca. 3,8 mio. kr. Anlæg vedrørende ekstra pladser Børnecenter Der afsættes midler for at etablere de ekstra pladser på Børnecentret i Grenaa. Familiehuset skal flytte ud af lokalerne på Trekanten, således at disse kan benyttes af Norddjurs Børnecenter. Lokalerne på Trekanten er i forvejen egnede til formålet, hvorfor hovedparten af anlægsudgiften vil dække renovering af de lokaler på den tidligere daginstitution, som Familiehuset skal flytte ind i. Kultur og udviklingsudvalget Områdefornyelse Grenaa Norddjurs Kommune har ansøgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om områdefornyelsesprojekt for Grenaa. Der er bevilget en ramme på 5 mio. kr. fra ministeriet. Der afsættes kommunal medfinansiering til projektet. 16

84 Miljø- og teknikudvalget Klimahandleplan En økonomisk bevilling til klimaindsatsen i 2016 og i overslagsårene skal være med til at fortsætte det påbegyndte klimaarbejde i Norddjurs Kommune. Arbejdet omfatter både indsatser mod påvirkninger fra klimaforandringer samt indsatser på energiområdet for dermed at sikre en grønnere kommune. Klimaindsatserne, der er med til at understøtte borgmesterpagten og DN s klimakommuneaftale, omfatter eksempelvis: Implementering af Risikostyringsplan for Randers Fjord, Projekt til sikring mod oversvømmelse i Grenaa og Allingåbro samt arbejdet med reduktion af CO2 udledningen. Grenaa-Anholt Færgefart, dokning Der skal afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgen i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen. Udbyhøj Kabelfærge, dokning Syn og dokning af Udbyhøj Kabelfærge skal i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen foretages i Fælles bygningsvedligeholdelse inkl. byggesagsbehandlere Der afsættes en pulje til fælles bygningsvedligeholdelse inkl. aflønning af byggesagsbehandlere. Kloakseparering af kommunale ejendomme Ifølge spildevandsplanen skal kloaksystemerne i kommunen kloaksepareres. For Norddjurs Kommune vil det betyde en anlægsudgift på ca. 1,4 mio. kr. til separering af kloakker ved de kommunale ejendomme. Udgiften fordeles over 2 år. Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner Der er i 2009 og 2010 gennemført energimærkning af kommunale bygninger samt selvejende institutioner, som er kommunalt støttet. Der er lovmæssigt krav om at disse energimærker skal fornyes inden, de er 7 år, hvorfor der afsættes midler til gennemførelse af en ny udbudsrunde og efterfølgende energimærkning af alle kommunale ejendomme og selvejende institutioner, som kommunen yder støtte til. Udover at det er et lovmæssigt krav, anvender forvaltningen energimærkerne i forbindelse med udvælgelsen af de energibesparende foranstaltninger, som skal iværksættes først. Diverse belægninger mv. Der afsættes et beløb til diverse belægninger. Puljen vedrører udgifter til vejvedligeholdelse bl.a. genafstribning, afmærkningsmateriale, renholdelse af færdselsarealer, vejbeplantning mv. Herudover diverse belægninger på fortove, grusveje, stier, reparation af kørebaner samt vedligeholdelse af broer. 17

85 Asfaltbelægninger Der er afsat en pulje til asfaltbelægninger på 2,338 mio. kr. årligt. Anlægsmidler, der på grund af forskydninger ikke anvendes, lavere priser osv. prioriteres bl.a. til forøgelse af asfaltbelægninger. Omfartsvej nord om Grenaa (netto = 0 over hele anlægsperioden) Der er indgået aftale om statslig medfinansiering af omfartsvej nord for Grenaa i Kommunen er bygherre på projektet. Set over hele perioden skal projektet hvile i sig selv. Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper Kviksølvlamper udgår af EU s indre marked i april 2016 som følge af direktiv 2009/125/EC. Årsagen hertil er, at kviksølvlamper er blandt de ringeste, hvad angår energieffektivitet og miljøbelastning. I Norddjurs Kommune er der i gadebelysningen ca armaturer bestykket med kviksølvlyskilder, der allerede er udgået eller udgår i april Disse armaturer og lyskilder udskiftes til nye armaturer med LED-lys. Vejføring i Glesborg Der afsættes et beløb til færdiggørelse af projektet, herunder slidlagsarbejde og afstribning. Restaurering - Dystrup-Ramten søerne Ifølge Vandplan 1.6 Djursland for perioden skal der gennemføres sørestaurering i Dystrup Sø og Ramten Sø. Indsatsen er taget med i Norddjurs Kommunes forslag til plan for realiseringen af indsatsprogrammet for de statslige vandplaner. Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter Randers Kommune varetager driften af Randers Fjords Færgefart iflg. driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Ifølge Søfartsstyrelsen skal de tværgående skotter inkl. diverse spanter/stag skiftes ved næste dokning. Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse Der afsættes et beløb til landsbyfornyelse på 1 mio. kr. i Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup. Det er usikkert hvilke ændringer, der skal foretages på de tre stationer i Norddjurs Kommune. Der afsættes derfor en ramme i 2017 på 6 mio.kr., der delvist kan fremrykkes til Rammen anvendes til etablering af station ved Hessel, eventuelt udestående tilpasninger af Trustrup Station samt ændringer ved Grenaa Station og sammenhængen til områdefornyelse i Grenaa. Stiforbindelse Renovering af stiforbindelse mellem Randersvej og A16 bag om Friskolen. 18

86 Voksen- plejeudvalget Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter Der afsættes midler til nye lokaler ved Glesborg Plejecenter jf. beslutning i Voksen- og Plejeudvalget. Pulje til velfærdsteknologi Der afsættes et årligt beløb på 0,5 mio. kr. til investering i velfærdsteknologi. Yderligere investeringer finansieres via driftsbudgettet på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet. Værested Der afsættes 0,250 mio. kr. i anlægsbudgettet til etablering af et værested. 19

87

88 Budget (1.000 kr.) Oprindelig ubalance teknisk budget pr Ændringer uden for driften (1. behandling og budgetaftale pr ) Forhøjelse af kommuneskatten til 25,6% Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner Ekstra låneoptagelse incl. ekstra til mobildækning og bredbånd Afdrag på nye lån (incl. mobildækning og bredbånd) Forpagtningsindtægt ved jordkøb omkring nye omfartsvej Særligt likviditetstilskud Ekstra tilskud akt. bestemt medfinansiering Nyt skatteskøn (KL) Landsudligning, højt strukturelt underskud og statstilskud (regionsaftalen) Ændringer uden for driften i alt Driftsændringer (1. behandlingsbudgettet og budgetaftale pr ): Opsplitning af budget (bruttoficering) P/L konsekvens P/L effekten af 1. behandlingsbudget Ændringer jf. ØK beslutning d Nye tekniske korrektioner - aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet Omprioriteringsbidrag = 20,83% Omprioriteringspuje øges Servicerammeforbedringspulje Administrativ ændringsforslag reserve BM101 Pulje Økonomiudvalget BM102 Erhvervsmedarbejder BM103 Ingen byggesagsgebyrer BM104 Proces vedr. nedbringelse af udgifter på folkeskoleområdet 300 BM201 Pulje Arbejdsmarkedsudvalget BM301 Reduktion specialundervisning BM305 Ekstra pladser Børnecenter BM306 Samling af tilbud for åben rådgivning BM310 Elevmægling BM311 Buskørsel til specialskoler BM312 Skoleområdets udviklingspulje BM313 Førskole indsats BM314 Intensivt dagsforløb BM315 Skater BM316 Generel besparelse på skoleområdet BM317 Opnormering dagtilbud BM402 Renoveringspulje haller BM403 Samling af puljer på KUU BM404 Skoletjenste Gl. Estrup BM405 Fritidsanalyse BM406 Biblioteksområdet - tværgående effekt mellem skole- og folkebiblioteket BM501 Serviceniveau på Teknik- og miljøområdet BM502 Beredskabet 749 BM503 Indeklima i kommunensbygninger afdækkes - primært indenfor BUU 200 BM601 Kattegatcenteret udviklingsbidrag BM602 Omlægning af turistindsats BM603 Mindre renoveringsopgaver Thomasminde 200 BM701 Rehabilitering BM702 Effekt af brug af velfærdsteknologi (netto) BM703 Midler til gennemførelse af den nye sundhedsaftale BM705 Administrativ stilling på socialområdet BM706 Lukning af Rougsøcenteret i Allingåbro BM707 Øget anvendelse af sygeplejeklinikker BM708 Værested for udsatte og frivillig konsulent Driftsændringer (1. behandlingsbudgettet og forhandlinger pr ) i alt BALANCE DRIFT (+=merforbrug og -=mindreforbrug) Side 1 af

89 Anlægsbudget Anlæg - 1. behandlingsbudgettet A101 Indtægter jordforsyning boligformål A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen A104 Arealerhvervelse A105 Byggemodning pulje A107 IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter A108 IT-anlægspulje A110 Aarhus Lufthavn Investeringsramme/kapitaltilskud A111 Mobil og bredbåndsdækning (incl. de ekstra 5 mio. kr. ) BMA101 Kapitalindskud - De Lichtenbergsvej 200 BMA102 Kapitalindskud - Landsbyggefonden Primært GD grunden og Åbyen) A301 It til folkeskolen A302 Ny daginstitution i Vivild børneby A304 Revideret - Djurslandsskolens Stenvad og Fjellerupafd samles i Fjellerup. Bygninger renoveres og ombygges A306 Erstatningsbyggeri for pavilloner Ørum Skole A307 Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker Auning Skole (BM302 uden 10. kl. i Auning) A308 Folkeskolereformen udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal A310 Ventilation på Vestre Skole i Grenaa BMA301 Anlæg vedr. ekstra pladser Børnecenter 500 A407 Områdefornyelse Grenaa A501 Klimahandleplan A503 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning A504 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 850 A510 Fælles bygningsvedligeholdelse incl. byggesagsbehandlere A512 Kloakseparering af kommunale ejendomme A518 Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner A522 Diverse belægninger mv A524 Asfaltbelægninger A534 Omfartsvej nord om Grenaa (netto = 0 over hele anlægsperioden) A536 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper A541 Vejføring i Glesborg A543 Restaurering - Dystrup-Ramten søerne A544 Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter 300 BMA501 Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse BMA502 Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup BMA503 Renovering stiforbindelse Randersvej og A A701 Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter A702 Pulje til velfærdsteknologi BMA701 Værested 250 Medfinansieringspulje Anlæg (1. behandlingsbudgettet og aftalen pr ) i alt Anlægsramme i teknisk budget BALANCE ANLÆG (+=merforbrug og -=mindreforbrug) SAMLET UBALANCE for drift og anlæg (+=merforbrug og - =mindreforbrug): Side 2 af

90 Oversigt over projekter hvor der ønskes kommunal medfinansiering Denne oversigt er udarbejdet med henblik på, at få et overblik over de projekter som har behov for kommunalmedfinansiering, og aftaleparterne arbejder med et grundlag for udmøntning af enkelte af projekterne, så disse kan igangsættes i Mio. kr i alt Finansiering budgetaftalen Områdefornyelse Auning 2,0 2,0 4,0 Museum Østjylland Udstillingsarealer 1,25 1,25 2,50 Kattegatcentret, renovering 1,0 4,0 4,0 4,0 13,0 Kattegatcentret, udvikling 10,0 10,0 20,0 Ventesal, Anholtfærge 1,3 1,3 Trafikknudepunkt Auning 3,53 3,53 Cykelstipulje Landsbyfornyelse 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Thomasminde 1,8 1,8 Grenaa Idrætscenter, facade 5,0 5,0 10,0 Grenaa Idtrætscenter, springhal Grenaa Idrætscenter, stadionbygning Pavillonen Sydhavnen Landsbyggefonden, De Lictenbergsvej* 0,20 0,20 Landsbyggefonden 4,00 4,00 4,00 12,00 Manglende finansiering 16,98 18,6 7,75-1,0 42,28 * Er indabejdet i anlægsbudgettet for

91 Budgetbalance budgetaftale Budgetbalance Udarbejdet den alle beløb i kr. Regnskab 2014 Oprindeligt Budget 2015 Tekst Kommunalbest. Adm. Kommunalbest. Alle beløb i skemaet er i kroner 2014 prisniveau 2015 prisniveau 1. korrektioner Anlæg -> Drift budget Tekniske korrektioner og reduktioner og udvidelser er overført fra 2016 til overslagsårene Skatteprocent 25,1% Skatter Skattepct. 25,6% Generelle tilskud Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud Tilskud styrkelse af likviditet Lov- og cirkulæreprogrammet Udviklingsbidrag regionen Anden skat Særlig vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Erhvervsudvalget Udvalgene i alt Pris- og lønstigninger Renter Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg Ramme til anlægsprojekter Jordforsyning indtægter Jordforsyning udgifter Anlæg i alt Resultat i alt Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Frigivelse af deponerede midler I alt Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) Kassebeholdning ultimo = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit = overskud - = underskud Overholdelse af regel om overskud på løbende drift = overholdelse + = brud på princippet Defineres som indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunaleudgiftsloft, Serviceniveau udmeldt af KL udgifter til akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Budget 2016 serviceniveau Diff Omprioriteringsbidraget på 1 pct. af servicerammen udgør i ,840 mio. kr. der tilbageføres 12,540 mio. kr. Afvigelse i pct. 0,36

92 Bilag: 1.1. Statsgaranti eller selvbudgettering Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

93 September 2015 Notat Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgetterning samt påvirkningen af de generelle tilskud og udligning for budgetår I lighed med tidligere år tilbyder Social- og indenrigsministeriet den enkelte kommune at basere sin budgetlægning på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som et alternativ til selvbudgettering. Forudsætningerne for valget af budgetlægningsmetoden er valgfrihed mellem: at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering). at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. Beslutningen om tilmelding til "garantiordningen" skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har dermed bindende virkning for budgetåret. Til udarbejdelsen af skønnene for selvbudgettering og statsgaranti indgår primært skøn for udviklingen af udskrivningsgrundlaget og folketallet pr. 1. januar Nedenstående beregning viser, at den samlede mindreindtægt ved at vælge selvbudgettering er skønnet til at udgøre i alt 9,9 mio. kr. inkl. efterreguleringen i Gevinsten ved at vælge statsgarantien i forhold til selvbudgettering er 4,2 mio. kr. Der skønnes endvidere en efterregulering i 2019 på 5,7 mio. kr. I mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel Kommunal indkomstskat Udskrivningsgrundlag 5.440, ,1 117,8 Skatteprovenu 25,6 % 1.392, ,7 30, Udligning og generelle tilskud 001 Kommunal udligning 635,3 661,3-26,1 002 Statstilskud 56,5 56,4 0, Udligning vedrørende udlændinge -15,2-15,1-0,1 I alt Tilskud og udligning 676,5 702,5-26,0 Netto provenu 2.069, ,2 4,2 Samlet efterregulering 2016 i ,7 5,7 Total 2.069, ,5 9,9 + = mindreindtægter - = merindtægter 1

94 Forudsætninger for skønnet: Folketallet Tilskuds- og udligningsberegningen anvender som udgangspunkt folketallet fra Danmarks Statistik pr. 1. januar Ved opgørelsen af betalingskommunefolketallet henregnes personer, for hvilke en kommune i henhold til lov om retssikkerhed på det sociale område har den generelle betalingsforpligtelse,(personer der har ophold på en social institution/boform i en anden kommune) til folketallet i kommunen. Et højere betalingskommunefolketal vil medføre et højere bidrag fra tilskuds- og udligningsordningen ved valg af selvbudgettering, ligesom et lavere betalingskommunefolketal vil medføre et lavere bidrag fra tilskuds- og udligningsordningen ved selvbudgettering. I Social- og Indenrigsministeriets beregning af statsgarantien indgår et folketal (betalingskommuneopgørelse) pr. 1. januar 2016 på Af kommunens egen befolkningsprognose fremgår det, at der den 1. januar 2016 vil være indbyggere. Skønnes der med en betalingskommunekorrektion på netto -170, som svarer til forskellen i 2015 (hvilket betyder, at der er færre Norddjurs Kommune borgere bosiddende i andre kommuner, end borgere fra andre kommuner der har ophold i Norddjurs Kommune), vil betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2016 udgøre Sammenligning af statsgaranti og selvbudgettering Udarbejdelse af skønnet for selvbudgettering sker med udgangspunkt i KL s model for skøn af tilskud og udligning samt udskrivningsgrundlag. Modellen er baseret på KL s skøn for væksten i hele landet korrigeret for den historiske udvikling i Norddjurs Kommune. Skønnet er udarbejdet på grundlag af en aldersopdelt udvikling i forskellige indkomststyper. Af ovenstående tabel fremgår det at udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering skønnes at udgøre 5.323,1 mio. kr., mens det statsgaranterede udgør 5.440,9 mio. kr. Differencen mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag udgør 117,8 mio. kr., hvilket medfører en forskel på 30,2 mio. kr. i provenuet. Skatteindtægten er altså størst ved valg af statsgaranti. Hovedparten af forskellen ved valget mellem statsgarantien og selvbudgettering udlignes gennem udligningssystemet. Tilskuds- og udligningssystemet består af følgende hovedelementer: 2

95 Landsudligning: Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud: Bloktilskud: Udligning af 61 pct. af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. Tilskud på 32 pct. af den del af forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter, som overstiger 95 pct. af den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel. En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligning og udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles som hovedregel efter indbyggertal. Med de givne forudsætninger bliver resultatet således, at valg af statsgaranti medfører en samlet merindtægt på 4,2 mio. kr. i Den primære årsag hertil er, at der er forudsat et større udskrivningsgrundlag ved anvendelsen af statsgarantien. KL anbefaler sædvanligvis en betydelig positiv margin til statsgarantigrundlaget, før man vælge at selvbudgettere. Dette gælder også for selvbudgetteringen i Efterregulering af 2016 i 2019, hvis man vælger selvbudgettering To år efter tilskudsåret opgøres kommunernes endelige tilskuds- og udligningsbeløb på grundlag af en opgørelse af alle kommuners faktiske beskatningsgrundlag, idet udskrivningsgrundlaget opgøres ud fra de faktiske selvangivne indkomster, og der indgår en faktisk opgørelse af grundværdier og det faktiske folketal pr. 1. januar i tilskudsåret. På dette grundlag beregnes en efterregulering som forskellen mellem de endeligt opgjorte beløb og de foreløbige beløb, som er afregnet i tilskudsåret. For de kommuner, der har valgt selvbudgettering, vil der tre år efter tilskudsåret blive foretaget afregning for eventuelle efterreguleringsbeløb. KL forventer, at efterreguleringen for Norddjurs Kommune udgør en merudgift på 5,7 mio. kr. i 2019, såfremt skønnene for selvbudgettering i 2016 holder. Dette skyldes primært, at kommunernes samlede udskrivningsgrundlag efter den økonomiske redegørelse i august er 2,7 mia. kr. lavere end skønnet på tidspunktet for udmeldingen af statsgarantien. Udligningen på landsplan vil således lægge beslag på en større andel af det samlede bloktilskud. Herudover er der i skønnet for efterreguleringen indregnet, at flere kommuner får behov for en andel af puljen til kommuner med højt strukturelt underskud, og at en del af de kommuner som allerede får en andel herfra, får behov for endnu større beløb. Disse yderligere tilskud trækkes fra det ordinære bloktilskud, hvor Norddjurs 3

96 Kommunes andel således vil blive reduceret, og da udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud udlignes med 32 pct. Dette skyldes væsentligst, at det er kommunerne uden for hovedstadsområdet, der oplever et fald i udskrivningsgrundlagets vækst, mens væksten i hovedstadsområdet forventes at være højere end på tidspunktet for udmelding af statsgarantien. Norddjurs Kommune vil naturligvis kun få denne negative efterregulering, såfremt kommunen vælger at selvbudgettere. Det samlede merprovenu ved valg af statsgarantien skønnes således at udgøre i alt 9,9 mio. kr. inkl. efterreguleringen i

97 Bilag: 1.2. Samlede adm ændringer.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

98 Administrative ændringsforslag budget Korrektion Udvalg Nr. Tekst Adm. ændring Økonomiudvalget ADM101 Fast vederlag til forældrerepr. i skolebest. (KB ) -0,136-0,136-0,136-0,136 ADM102 Servicerammeforbedringspulje nedlægges (rest) -0,022-0,052-0,793-0,793 Økonomiudvalget Total -0,158-0,188-0,929-0,929 Børne- og ungdomsudvalget ADM301 Bidrag til staten vedrørende frie grundskoler og privatskoler 0,349 0,349 0,349 0,349 ADM302 Fast vederlag til forældrerepr. i skolebest. (KB ) 0,136 0,136 0,136 0,136 Børne- og ungdomsudvalget Total 0,485 0,485 0,485 0,485 Adm. ændring Total 0,327 0,297-0,444-0,444

99 Økonomiudvalget

100 Økonomiudvalget Adm. ændringsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Fast vederlag til forældrerepræsentanter i skolebestyrelser Nr. ADM101 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,136-0,136-0,136-0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto -0,136-0,136-0,136-0,136 ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion På kommunalbestyrelsens møde i april 2014 blev det besluttet, at forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen fra 2015 skal have et fast årligt vederlag til erstatning for udbetaling af diæter efter fremmøde. For at lette administrationen af de faste vederlag er udbetalingen og dermed budgettet blevet flyttet fra direktionssekretariatet under økonomiudvalget til de enkelte skoler/børnebyer under børne- og ungdomsudvalget. På kommunalbestyrelsens møde i september 2015 blev beløbet opjusteret med 0,2 mio. kr. som følge af ændring i antal forældrerepræsentanter. Der skal derfor omplaceres yderligere 0,2 mio. kr. i fra økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget. Da ændringen blev besluttet efter vedtagelsen af det tekniske budget for , foretages en administrativ ændring uden kassevirkning, hvor økonomiudvalgets budget reduceres og børne- og ungdomsudvalget forøges med 0,2 mio. kr. i 2016 og overslagsår (jf. ADM302 under børne- og ungdomsudvalget). Økonomiske konsekvenser Fast vederlag til forældrerepræsentanter i skolebestyrelser Udvalg Administrative ændring (mio. kr.) ØKU ADM101 Fast vederlag til forældr.repr. i skolebest. -0,136-0,136-0,136-0,136 BUU ADM302 Fast vederlag til forældr.repr. i skolebest. 0,136 0,136 0,136 0,136 I alt

101 Økonomiudvalget Adm. ændringsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Servicerammeforbedringspulje nedlægges (rest) Nr. ADM102 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,022-0,052-0,793-0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto -0,022-0,052-0,793-0,793 ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion Ved indgåelse af budgetaftalen for er det blevet besluttet at nedlægge puljen til servicerammeforbedringer. Økonomiudvalgets budgetramme er som følge heraf reduceret med 4,7 mio. kr. i Den budgetlagte pulje er imidlertid større end 4,7 mio. kr. og for at få nulstillet puljen, foretages derfor en administrativ ændring til budget

102 Børne- og ungdomsudvalget

103 Børne- og ungdomsudvalget Adm. ændringsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Bidrag til staten vedrørende frie grundskoler og privatskoler Nr. ADM301 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter 0,349 0,349 0,349 0,349 Indtægter Netto 0,349 0,349 0,349 0,349 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af det administrative ændringsforslag Hvert år betaler kommunerne bidrag til staten for elever som går friskoler og private skoler. Opgørelsen af elever som kommunen skal betale for foreligger medio september året før budgetåret. Opgørelsen ligger nu klar for Økonomiske konsekvenser På kontoen for Bidrag til staten vedrørende frie grundskoler og privatskoler er der afsat 18,5 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Den samlede opgørelse over indberetninger fra privatskolerne foreligger nu. Den viser, at Norddjurs Kommune skal betale bidrag for 532 skoleelever samt 154 SFO pladser i Kommunerne skal i 2016 betale en takst pr. skoleelev på kr. og en takst pr. SFO plads på kr. Bidraget til staten for elever ved frie grundskoler og privatskoler bliver således på samlet 19,8 mio. kr. Der løftes moms af udgiften med 5%, jf. momsrefusionsbekendtgørelsen. Det betyder, at nettoudgiften for Norddjurs Kommune er på 18,8 mio. kr. I forhold til det afsatte budget, giver det en merudgift på 0,3 mio. kr.

104 Børne- og ungdomsudvalget Adm. ændringsforslag budget 2016 og overslagsår Titel Fast vederlag til forældrerepræsentanter i skolebestyrelser Nr. ADM302 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,136 0,136 0,136 0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto 0,136 0,136 0,136 0,136 ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion På kommunalbestyrelsens møde i april 2014 blev det besluttet, at forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen fra 2015 skal have et fast årligt vederlag til erstatning for udbetaling af diæter efter fremmøde. For at lette administrationen af de faste vederlag er udbetalingen og dermed budgettet blevet flyttet fra direktionssekretariatet under økonomiudvalget til de enkelte skoler/børnebyer under børne- og ungdomsudvalget. På kommunalbestyrelsens møde i september 2015 blev beløbet opjusteret med 0,2 mio. kr. som følge af ændring i antal forældrerepræsentanter. Der skal derfor omplaceres yderligere 0,2 mio. kr. i fra økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget. Da ændringen blev besluttet efter vedtagelsen af det tekniske budget for , foretages en administrativ ændring uden kassevirkning, hvor økonomiudvalgets budget reduceres og børne- og ungdomsudvalget forøges med 0,2 mio. kr. i 2016 og overslagsår (jf. ADM101 under økonomiudvalget). Økonomiske konsekvenser Fast vederlag til forældrerepræsentanter i skolebestyrelser Udvalg Administrative ændring (mio. kr.) ØKU ADM101 Fast vederlag til forældr.repr. i skolebest. -0,136-0,136-0,136-0,136 BUU ADM302 Fast vederlag til forældr.repr. i skolebest. 0,136 0,136 0,136 0,136 I alt

105 Bilag: 1.7. Takstoversigt budget Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

106 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,40 17, Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) Entrébaserede arrangementer (leje pr. dag) Udleje af kolonihaver Kolonihaver enkeltvis udlejet, leje pr. nettoareal år/m 2 2,00 2,03 Kolonihaveforeningerne, leje pr. nettoareal år/m 2 * 0,85 0,85 * Taksten for kolonihaveforeningerne indeksreguleres iflg. lejekontrakten med nettoprisindekset pr. 1. januar foregående år Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr kr. ejendomsværdi 5,22 6, Skolefritidsordninger Heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri) Kommunale specialskoler SFO - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri) Klub - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri) Musikarrangementer Norddjurs Kulturskole Børn Taksterne er gældende i perioderne 1/1-31/7 (skoleåret 2014/15) + 1/8-31/ (skoleåret 2015/16) og 1/1-31/7 (skoleåret 2015/16) + 1/8-31/ (skoleåret 2016/17) Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.: Eneundervisning 34 lektioner á 20 min / / Eneundervisning 34 lektioner á 30 min / / Hold, 34 lektioner á 15 min / / Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.: Hold, 30 lektioner á 45 min / / Hold, 30 lektioner á 60 min / / Rytmik, pr. sæson, 30 lektioner á 45 min. 830 / / 865 Voksne Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.: Eneundervisning 34 lektioner á 20 min / / Eneundervisning 34 lektioner á 30 min / / Hold, 34 lektioner á 15 min / / Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.: Hold, 30 lektioner á 45 min / / Hold, 30 lektioner á 60 min / /

107 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Kor og Workshops pr. sæson.: Zesong og voksenkoret 20 lektioner á 120 min / / Workshops 4 lektioner á 90 min. 380 / / 400 Materialeafgift opkræves sammen med 1. rate 101 / / 105 Instrumentleje: Violin / guitar / tværfløjte 608 / / 635 Altsaxofon 912 / / 950 Tenorsaxofon / / Billede og dramaskole Billedskole 11 lektioner á 90 min. 995 / / Dramaskole 11 lektioner á 90 min. 995 / / Andre kulturelle opgaver Baunhøj Mølle - takster fastsat af Møllelauget Udleje foreninger: Op til 4 timer Over 4 timer Efterfølgende dage, pr. dag Udleje private: Op til 4 timer Over 4 timer Leje af Baunhøj Mølle til vielse Selve vielsen er gratis, og efter vielsen serveres der et glas vin til brudeparret og vidner m.fl. (max 20 personer) Som ovenfor, over 20 personer Entré ved Baunhøj Mølle Folkebiblioteker Gebyr for overskridelse af lånetiden Børn 0-15 år: 1-30 dage 0 0 Over 30 dage erstatning af materiale + erstatning af materiale Voksne 16 år - : 1-14 dage dage Over 30 dage Reservation af materialer er gratis. + erstatning af materiale + erstatning af materiale

108 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Folkeoplysningsloven Gebyrer, pr. medlem pr. år Kategori 1 Idrætshaller Kategori 2 Svømmehaller Kategori 3 Udendørsanlæg, sale, boldspilshal og skoler Kategori 4 Øvrige rum, naturen Ungdomsskolevirksomhed Elevbetaling juniorklub pr. måned (juli måned er betalingsfri) Elevbetaling ungdomsskoleklub pr. år Kommunal tandpleje Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling) * * Specialtandpleje (maks. egenbetaling) * * *Taksten for 2016 udmeldes af Ministeriet for sundhed og forebyggelse i november Dagplejen Den månedlige forældrebetaling udgør (48 timer ugentlig) Daginstitutioner Vuggestuer/børnehaver og integrerede institutioner 0-2-årige: Forældrebetaling pr. måned: årige: Forældrebetaling pr. måned: Heldags Halvdags Daginstitution på Anholt: 0-6 år Fra BH-klasse - 3. klasse klasse Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Madudbringning pr. portion 50 * Madudbringning pr. portion med biret 56 * Døgntakst fuldkost pr. måned * * Norddjurs Kommune opkræver en takst svarende til loftet over betaling for ældremad. Taksten reguleres efter vejledning om regulering af satser på Social- Børne- og Integrationsministeriets område. Endelig reguleringsprocent kendes først efter 15. oktober Sekretariat og forvaltninger Takster for byggesagsbehandling Ordningen med gratis byggesagsbehandling, der blev vedtaget for budget 2015, fortsætter i Øvrige takster Pasfoto Jordflytningsgebyr pr. ejendom Udstedelse af nye lejekontrakter sommerhusgrunde

109 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Indtægter efter forskellige love Stadeplads på marked: Helårsplads Sommerhalvårsplads (1/4 30/9) Vinterhalvårsplads (1/10 31/3) Enkeltdagsplads

110 Takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Redningsberedskab ABA-alarmer (reguleres i 2014 efter indeks) * * Pt. ikke fastsat Sekretariat og forvaltninger Diverse gebyrer Folkeregisterattest Adresseoplysning Sundhedskort og lægeskift 190 * Legitimationskort til unge 150 * Vielse af udlændinge 500 * * Fastsættes af staten i dec. 2015/jan Pas Pas til voksne mellem 18 og 65 år 626 * Pas til børn og unge under 18 år 141 * Pas til voksne over 65 år 376 * Pas til børn under 12 år 115 * * Fastsættes af staten i dec. 2015/jan Kørekort A: Køreprøver Køreprøver (teori- og praktisk prøve) 600 * Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus for hver af prøverne 600 * Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj 280 * Kontrollerende køreprøve 890 * Afholdelse af kørelærerprøve første kategori 340 * Afholdelse af kørelærerprøve efterfølgende kategorier 320 * Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel 460 * B: Fornyelse og ombytning af kørekort Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 280 * Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 70 år 155 * Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 280 * Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 280 * Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år 50 * Midlertidig fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år 50 * Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år 0 * Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 120 * 5

111 Takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) C: Andre kørekort Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) 280 * Udstedelse af internationalt kørekort 25 * Udstedelse af turistkørekort 0 * * Fastsættes af staten i dec. 2015/jan Miljøtilsyn Miljøtilsyn, pr. time 308,70 * Miljøgodkendelse, pr. time 308,70 * * Fastsættes af Miljøministeriet i efteråret Oplysninger om fast ejendom Telefonforespørgsler vedr. fast ejendom Vurderingsattester Ejendomsattester BBR-ejermeddelelse Skorstensfejning mv. Skorstensfejning: Skorsten indtil 10 m i højden 98,53 * For efterfølgende skorsten indtil 10 m i højden på samme ejendom 77,20 * For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m 3,49 * Rensning af centralkedler 224,96 * Rensning af brændeovn 112,44 * For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes ovenstående gebyrer med 50%, fra kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw for-højes med 150%. For skorstene der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejning, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse. Rensning af røgrør og røgkanaler: 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter 52,12 * For efterfølgende påbegyndt meter 25,43 * Over 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter 103,93 * For efterfølgende påbegyndt meter 52,12 * 6

112 Takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Øvrige ydelser: For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted hvor fejningen udføres. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter timeforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom 98,53 * For tilmelding af nye skorstene og ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes 373,50 * Påtegning af prøvningsattest 102,46 * * KL udsender takster i efteråret Takster for nedenstående områder kan ses på de respektive selskabers hjemmesider: Affaldsområdet (RENO Djurs I/S): Tidligere kommunale vandværker og spildevandsområder (AquaDjurs A/S): Grenaa & Anholt Vandforsyning: Busdrift (Midttrafik): Grenaa-Anholt færgefart: Randers Fjords Færgefart (Udbyhøj Kabelfærge og Mellerup-Voer færgen): 7

113 Bilag: 1.5. Samlede budgetbemærkninger pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

114 Budgetbemærkninger Budget

115 Økonomiudvalget

116 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Budgetbemærkninger økonomiudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2016 Velfærdsdirektørområdet 15% Udviklingsdirektørområdet 13% Arbejdsmarkedsdirektørområdet 32% Andre udvalg 87% Økonomiudvalget 13% Økonomidirektørområdet 23% Kommunaldirektørområdet 17% Økonomiudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder budget Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 259,5 255,0 244,5 241,7 Kommunaldirektørområdet 48,6 49,7 48,6 50,6 Økonomidirektørområdet 68,3 65,3 60,6 56,7 Velfærdsdirektørområdet 42,9 43,1 41,1 41,1 Udviklingsdirektørområdet 36,8 34,5 33,7 33,7 Arbejdsmarkedsdirektør 63,0 62,4 60,6 59,8 Udenfor serviceramme: 30,7 30,7 30,9 30,9 Arbejdsmarkedsdirektør 30,7 30,7 30,9 30,9 Udvalget i alt 290,3 285,7 275,3 272,6 Generelle budgetforudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række budgetforudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over budgetrammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler.

117 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Til grund for budgetlægningen for 2016 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2015 Regnskab 2014 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige budgetopfølgninger i 2015 Budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Helle Plougmann (udenfor partierne) Økonomiudvalgets område Beskrivelse af området Administrativt styres Norddjurs Kommune af en direktion som består af kommunaldirektøren, økonomidirektøren, velfærdsdirektøren, udviklingsdirektøren og arbejdsmarkedsdirektøren. I Norddjurs Kommune findes: Ca. 367 helårsbeskæftigede i administrationen. Rådhuset i Grenaa og yderligere to administrationsbygninger i hhv. Glesborg og Allingåbro. Direktionen har bl.a. til opgave at sikre et strategisk og udviklingsorienteret fokus sammen med sikker drift og økonomisk styring. Et værktøj til dette er aftalestyring, hvor serviceniveau og ressourceforbrug styres gennem aftaler med de enkelte institutioner og afdelinger. Direktionen har herefter det overordnede ansvar for, at kommunalbestyrelsens beslutninger bliver gennemført, mens institutioner og afdelinger har ansvaret for den daglige drift og udvikling. Et andet styringsværktøj er den økonomiske politik for Norddjurs Kommune, der beskriver en række overordnede økonomiske retningslinjer, som blandt andet bliver anvendt i forbindelse med budgetlægningen. Norddjurs Kommunes afdelingschefer danner et lederforum, som fem gange årligt mødes med direktionen for orientering og drøftelse af aktuelle emner. På denne måde understøttes koordinationen på tværs af fagområderne. Ledelsen i Norddjurs Kommune arbejder ud fra et fælles ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes værdier: Åbenhed, ligeværdighed, dialog, sund fornuft og prøvehandlinger. Ledelsen bruger værdierne bevidst og tydeligt og er bærere af dem i hele organisationen. Ledelsesgrundlaget rummer desuden fire pejlemærker, der sætter retning for den fælles ledelsesopgave, som alle ledere i Norddjurs Kommune deler. Pejlemærkerne har fokus på ledelse af medarbejdere, demokrati, omverden og partnerskab, forandring, innovation og nye måder samt økonomi i balance. Den administrative organisation i Norddjurs Kommune er illustreret i nedenstående organisationsdiagram.

118 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Budgetområdet omfatter: Politisk organisation o Kommunalbestyrelsesmedlemmer o Kommissioner, råd og nævn o Valg mv. Administrativ organisation o Sekretariat og forvaltninger o Administrationsbygninger mv. o Fælles IT og telefoni o Jobcentre Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer mv. o Løn- og barselspuljer o Tjenestemandspension o Interne forsikringspuljer o Generelle reserver Øvrige administrationsområder Økonomiudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder budget 2016:

119 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Øvrige 18% Politisk organisation 3% Lønpuljer m.v. 5% Administrativ organisation 74% Politiske visioner og udviklingsmål I forbindelse med budget er der en række politiske initiativer på økonomiudvalgets område. Digitalisering I 2016 træder kommunens nye digitaliseringsstrategi for perioden i kraft. Strategien forventes fremlagt til politisk behandling i efteråret Der er tale om en ambitiøs fortsættelse af den hidtidige strategi, der understøtter den fælleskommunale strategi på området. Den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi for perioden er bygget op om en fælles vision om, at den fælleskommunale indsats for digitalisering styrker en offentlig sektor, der yder en nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service. Strategien består af en række temaer og ca. 60 indsatsområder, der dækker alle velfærdsområderne såvel som det administrative område og en række tværgående indsatser. Strategien omhandler følgende emner: Borgerbetjening 3.0 (fortsat udbygning af digital borgerbetjening) Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd Kommunernes rammearkitektur fælles strategiske spilleregler Smart digital beskæftigelsesindsats Borgerne skal videst muligt mestre eget liv Digital sammenhæng for børn og unge Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst Effektiv styring og administration Monopolbruddet KMDs systemer Konkurrenceudsættelsen af KMD s monopolsystemer vil i 2016 være i fuld gang i regi af KOMBIT og Udbetaling Danmark. Kommunen står over for en stor opgave med at implementere de nye systemer og realisere gevinsterne heraf. Det er en omfattende opgave i både teknisk, organisatorisk og styringsmæssig forstand, og det vil være nødvendigt at afsætte ressourcer til arbejdet.

120 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Udbetaling Danmark I 2015 blev der overflyttet nye opgaver til Udbetaling Danmark, som i henhold til økonomiaftalen for 2015 skal føre til yderligere gevinster i de kommende år for kommunerne. Når implementeringslånene på de oprindelige og nye opgaver er betalt ud ved udgangen af 2017 vil kommunerne mærke gevinsterne i form af et lavere administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Bidraget vil blive yderligere nedsat som følge af de forudsatte gevinster ved obligatorisk digital selvbetjening og eindkomst. Budgettal Området Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 259,5 255,0 244,5 241,7 Politisk organisation 9,3 10,5 9,3 11,3 Administrativ organisation 214,6 212,1 207,7 206,6 Lønpuljer m.v. 15,2 12,0 7,0 3,4 Øvrige 20,4 20,4 20,4 20,4 Udenfor serviceramme: 30,7 30,7 30,9 30,9 Øvrige 30,7 30,7 30,9 30,9 Området i alt 290,3 285,7 275,3 272,6 Budgetforudsætninger Økonomiudvalgets budget udgøres primært af bevillinger på det politiske og administrative område, men omfatter også beløb vedrørende blandt andet faste ejendomme, sundhedsområdet, boligsikring samt boligydelse til pensionister. Den største udgiftspost vedrører personalet i administrationen, og der forventes i budget 2016 en samlet lønudgift på ca. 179,2 mio. kr. I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet at lade administrationsudgifterne følge kommunens demografi. Budgettet reguleres således op eller ned proportionalt med udviklingen i indbyggertal. På baggrund af et forventet fald i befolkningstallet på 0,2 % skal administrationsudgifterne således reduceres med 0,4 mio. kr. i I det følgende beskrives de administrative enheder og driftsbevillinger under økonomiudvalget for hvert direktørområde.

121 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Kommunaldirektørområdet Budget 2016 udgør 48,6 mio. kr., hvoraf de 24,9 mio. kr. er lønudgifter. Direktionen Direktionens budget består af lønninger, personalerelaterede udgifter samt en pulje til konsulentbistand. Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: Sydhavnen Der udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende en ny konstruktion for ejerskabet af Sydhavnen. Derudover udarbejdet et planoplæg vedrørende Sydhavnen jf. afsnit under kultur- og udviklingsudvalget. Direktionssekretariatet og HR Sekretariatschefen er ansvarlig for direktionssekretariatet, HR, kantine og rådhusbetjente. Under direktionssekretariatet er der budget til en række fælles administrative udgifter, fx abonnementer, kontingent til KL og forsikringer. Endvidere er personalerelaterede udgifter til kantine og frugt/kaffeordninger budgetteret her. HR-området varetager overordnede personaleforhold. Budgettet omfatter blandt andet udgifter til elever i administrationen og centrale puljer, herunder midler til organisations- og kompetenceudvikling. Faste ejendomme Der er budgetteret med lejetab og rentebidrag til støttet boligbyggeri på ungdomsboliger, ældreboliger samt almennyttigt byggeri. Politisk organisation I direktionssekretariatets budget er der afsat beløb til kommunalbestyrelsens arbejde, herunder vederlag og pensioner til politikere, repræsentation samt diæter og vederlag til råd og nævn.

122 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Endvidere er der budgetteret med beløb til afholdelse af kommune-, folketings- og EU-valg samt støtte til politiske partier. Administrationsbygninger Norddjurs Kommune har tre administrationsbygninger beliggende i Grenaa, Glesborg og Allingåbro. Hertil er Østergade 36, Grenaa, tilknyttet som administrationsbygning for plejeområdet. Udgifter vedrørende administrationsbygningerne er i hovedtræk rengøring, rådhusbetjente, el, vand, varme, forsikringer, renovation og indvendig vedligeholdelse. Økonomidirektørområdet Budgettet for 2016 udgør 68,3 mio. kr., hvoraf de 27,4 mio. kr. er lønudgifter. Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: Omprioriteringsbidrag = 20,83 % Der indarbejdes en besparelse vedr. omprioriteringsbidraget på de 20,83 % i Besparelsen udmøntes efter finanslovsvedtagelsen. Der er afsat 3,3 mio. kr. i en omprioriteringspulje, og den forøges med 1,6 mio. kr. i 2016 for at opnå balance på budgettet, så den er på samlet 4,9 mio. kr. i Servicerammeforbedringspulje Puljen til imødegåelse af merforbrug på servicerammen i 2016 og frem fjernes. I 2016 drejer det sig om 4,7 mio. kr. Pulje på besparelser på økonomiudvalget I forbindelse med udarbejdelse af et beslutningsoplæg om besparelser på det administrative område, skal der indgå forslag til, hvordan den tværgående tænkning yderligere kan styrkes. Der er allerede et stort fokus på dette blandt medarbejderne, og oplægget skal således også illustrere den måde, som der allerede arbejdes på. Besparelsespuljen udgør 3,0 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i hhv og 2019.

123 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Administrativt ændringsforslag reserve Puljen til yderligere administrative ændringsforslag fjernes. Puljen er på 5,0 mio. kr. i 2016 og overslagsår. IT-afdelingen IT-afdelingen løser en lang række opgaver på IT-området, herunder drift af netværk, opdatering og backup af servere, IT-support til kommunens ansatte, indgåelse af IT-kontrakter og information om kommunens sikkerhedspolitik mv. Budgettet for IT-afdelingen omfatter desuden udgifter til anskaffelse, vedligeholdelse og service på den centrale serverdrift. Herudover er der budget til drift af fællesprogrammer samt hovedparten af de KMD-programmer, kommunen anvender i aftaleenhederne (årligt ca. 16 mio. kr.). Endelig indgår der i budgettet udgifter til licenser, herunder Microsoft kontorpakken, serviceudgifter, telefonomstillingsanlæg, kommunikationslinjer mellem rådhus og administrationsbygninger samt politiker-opkoblinger. Løn og bogholderi Løn- og bogholderiafdelingen løser opgaver inden for løn, opkrævning og bogholderi. Der er i budgettet afsat puljer til barselsfond, sygedagpengeindtægter samt jubilæumsgratialer. Beløbene udmøntet løbende til de relevante enheder inden for det enkelte budgetår. Løn og bogholderi administrerer tillige tjenestemandspensionerne. Udgiften hertil fordeler sig med beløb til genforsikring af tjenestemandsforpligtigelsen og udbetalingen af pensioner, mens der modtages refusion fra genforsikringen for pensionerede tjenestemænd. Budget (i mio. kr.) Antal personer Budget 2016 Genforsikringspræmie 28 5,1 Tjenestemandspension ,2 Refusion fra genforsikring ,4 Tjenestemandspension lukket gruppe (ingen refusion) 12 1,7 I alt ,6 Økonomi og indkøb Økonomi og indkøb varetager opgaver inden for budget, regnskab og indkøb. Ca. 83 % af afdelingens budget udgøres af de ansattes løn. Den resterende del er primært reserveret betaling for finansiel rådgivning, IT-licenser, udgifter til revision af kommunens regnskaber samt advokatbistand i forbindelse med kommunale udbud. Økonomifunktionen er konsulenter for direktørområderne ved udarbejdelse af budget, budgetopfølgning og regnskabsafslutning. Økonomifunktionen spiller således en nøglerolle i arbejdet med kommunens samlede økonomi både i det daglige arbejde og i de mere langsigtede budget- og regnskabsprocesser. Herudover har afdelingen opgaver i forbindelse med blandt andet finansiel styring, analyser, dokumentationer og nøgletal. Indkøbsfunktionen står for at koordinere og samle kommunens samlede indkøb, således at reglerne på området overholdes. Dette inkluderer gennemførsel eller assistance ved udbud på de

124 Budgetbemærkninger økonomiudvalget områder, hvor værdien af kommunens indkøb overstiger fastsatte tærskelværdier. Indkøbsfunktionen er samtidig en konsulentenhed, der rådgiver de decentrale enheder i forbindelse med deres indkøb og evt. udbud samt ved indgåelse af leasingaftaler. Kommunen har siden august 2014 været medlem af det kommunale indkøbsfællesskab Jysk Fællesindkøb, hvilket medfører konkurrenceudsættelse af flere af kommunens indkøbsområder. Samtidig er der oprettet en indkøbsportal, hvor de decentrale indkøbere kan indhente oplysninger om hvilke indkøbsaftaler, kommunen har indgået. Velfærdsdirektørområdet Budget for 2016 udgør ca. 42,9 mio. kr., hvoraf 40,4 mio. kr. går til lønninger. Budgettet består primært af personaleudgifter samt en række afdelingsspecifikke udgifter og indtægter. Velfærdssekretariatet Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der yder sekretariatsbetjening af børne- og ungdomsudvalget, voksen- og plejeudvalget, frivilligrådet, ældrerådet, handicaprådet, dialogforum for socialt udsatte og dialogforrum for integrationsområdet. Endvidere understøttes udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker samt løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og udviklingsopgaver mv. Endelig foretages sagsbehandling i forbindelse med fx ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde. Velfærdssekretariatet understøtter også det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune ved blandt andet at give råd og vejledning til frivillige foreninger og afholdelse af workshops og lignende aktiviteter. Under velfærdssekretariatet budgetteres desuden med administrationsbidrag vedr. Djurs Mad I/S.

125 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Myndighedsafdelingen Budgettet for myndighedsafdelingen indeholder primært løn til sagsbehandling vedrørende udsatte børn, unge og voksne samt handicap- og psykiatriområdet. Det gælder såvel borgere bosiddende i Norddjurs Kommune som borgere fra Norddjurs Kommune, som er bosiddende i andre kommuner, hvor Norddjurs Kommune er handle- og betalingskommune. Der foretages i alle sager en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Endvidere er der i en kortere årrække afsat budget til integrationsindsatsen for flygtninge i kommunen. Foto: Colourbox Sundheds- og omsorgsområdet Sundheds- og omsorgsområdets budget indeholder løn til visitatorer, der visiterer til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler samt boliger. Desuden er dele af administrationen af sundheds- og omsorgsområdet placeret her, ligesom der er budgetteret med indtægter vedrørende administration af ældreboliger. Socialområdet Socialområdet under økonomiudvalget består hovedsageligt af løn til ledelsen på området. Skole- og dagtilbudsområdet Under skole- og dagtilbudsområdet hører administrationen af undervisningsområdet samt dagtilbud til børn og unge. Udviklingsdirektørområdet Budgettet for 2016 udgør netto 36,8 mio. kr. Bruttobudgettet er på 37,8 mio. kr., hvoraf 37,5 mio. kr. går til lønudgifter. Afdelingernes budget består af personaleudgifter samt en række afdelingsspecifikke udgifter og indtægter. For at skærpe kommunens erhvervsprofil er der i 2015 blevet gennemført en organisationsændring på udviklingsdirektørens område. Byg- og miljøchefen er blevet erstattet af en erhvervs- og miljøchef, der står i spidsen for den nyoprettede erhvervs- og miljøafdeling. Det skal være let og entydigt for virksomhederne at komme i kontakt med kommunen. De medarbejdere, der arbejder med virksomhederne, skal have bedre kendskab til hinanden og sammen kunne udvikle en styrket service overfor virksomhederne. For det andet skal der ske en styrket indsats i forhold til at forløse kommunens potentiale inden for friluftsliv og turisme. Alle medarbejdere, der arbejder med natur og friluftsliv, er derfor blevet samlet i samme afdeling. I forbindelse med denne omorganisering har kultur- og udviklingsafdelingen ændret navn til afdelingen for

126 Budgetbemærkninger økonomiudvalget planlægning, kultur og natur. Sekretariatet Budgetområdet omfatter sekretariatsfunktioner for udviklingsdirektøren, ejendomsskat, lån til betaling af ejendomsskat, tilsyn med almene boliger, salg af grunde, redningsberedskab, kollektiv trafik, herunder letbaneprojekterne, mobilitetsstrategi, færger og taxiadministration, samt GIS og Kort. GIS (Geografisk Informationssystem) er en samling computerprogrammer til lagring og bearbejdning af geografiske kort og data. Endvidere budgetteres med indtægter vedrørende det fælleskommunale redningsberedskab, Djurslands Feriefond og skorstensfejning. Afdeling for planlægning, kultur og natur Afdeling for planlægning, kultur og natur varetager opgaver, som omfatter fysisk planlægning, by-, og landdistriktsudvikling, turisme, natur og vandløb samt kultur- og fritidsområdet. Opgaverne inden for fysisk planlægning omhandler arbejdet med planstrategi/udviklingsstrategi, kommune- og lokalplanlægning samt overordnet infrastruktur. I 2016 påbegyndes revision af Kommuneplan Herudover udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplaner efter behov. I forhold til by- og landdistriktsudvikling arbejder afdelingen med områdefornyelsesprogrammer i Grenaa og Auning og udvikling af de mindre byer. Opgaverne løses i videst muligt omfang med inddragelse af lokalbefolkningen. Foto: Colourbox Naturområdet beskæftiger sig blandt andet med klimatilpasning, vandløbsvedligehold, vandplaner, natura2000- planer, skovdrift, naturpleje, rekreative indretninger i skove og natur, samt administration vedrørende offentlighedens adgang til naturen, beskyttet natur, fredninger mv. Turisme er en tværgående indsats i afdelingens arbejde og på tværs af forvaltningen. Specielt arbejdet med rammebetingelser for turismeudviklingen med tilgængelighed til naturen og fokus på kysten er i fokus. Naturpark Randers Fjord, oplevelsespladser langs kysten og udvikling af Fjellerup, Bønnerup og Grenaa Sydhavn er omdrejningspunkter for turismearbejdet i 2016 og omfatter kompetencer på tværs af forvaltningen. Kultur- og fritid omfatter folkeoplysningsområdet med samarbejde med idrætsforeninger, aftenskoler, spejdere og kulturelle forening. Herudover er Norddjurs Bibliotek, Kulturskole Norddjurs og Grenaa Egnsarkiv/det kommunale arkiv aftaleholdere. Afdelingens budget består hovedsageligt af personaleudgifter. Derudover er der inden for udviklingsområdet afsat budgetbeløb til planlægning, herunder drift af digital kommuneplan, udgifter til GIS og opgaver inden for overordnet planlægning. Erhvervs- og miljøafdelingen Erhvervs- og miljøområdet består af erhvervsfremme (herunder Startvækst-Norddjurs, der skifter navn til Norddjurs Kommune Erhverv), drikkevand, landbrug, miljøområdet, og byggesagsområdet. Miljøområdet beskæftiger sig blandt andet med myndighedsopgaver vedrørende affald,

127 Budgetbemærkninger økonomiudvalget private vandforsyninger, hygiejne i havbadevand og svømmebade, jordforurening, støj, tilsyn med og godkendelse af virksomheder, landbrugsejendomme og vandværker samt energiplanlægning. Byggesagsområdet beskæftiger sig blandt andet med byggesagsbehandling, landzonesagsbehandling, sundhedsskadelige bygninger, udstykningssager, adresseregister og BBR. Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: Foto: Colourbox Erhvervsmedarbejder Den midlertidige erhvervsmedarbejder gøres permanent for at fastholde indsatsen. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2016 og overslagsårene Ingen byggesagsgebyrer Ordningen med gratis byggesagsbehandling, der blev vedtaget for budget 2015, fortsætter i Den samlede udgift udgør 2,2 mio. kr. i Vej og ejendom Vej og ejendom varetager opgaver på jordforsynings-, vej- og ejendomsområdet. Jordforsyning vedrører administration af udlejning og forpagtning samt anlæg. På vejområdet ligger vejmyndighedsopgaven samt administration af vejvedligeholdelsen, broer, vintertjeneste og parkeringskontrol. Endelig varetager ejendomsområdet administrationen af bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger (institutioner m.v.), offentlige toiletter, kommunale udlejningsejendomme og midlertidigt tomme kommunale bygninger. Arbejdsmarkedsdirektørområdet Budgettet for 2016 udgør 93,7 mio. kr., hvoraf de 49,0 mio. kr. er udgifter til løn. 30,7 mio. kr. af det samlede budget ligger uden for servicerammen og vedrører kontante ydelser. Arbejdsmarkedsområdet omfatter tidlig indsats og opfølgning, ressource- og udvikling, job- og virksomhedsservice ungeindsats og UU Djursland samt Borgerservice og udbetaling. Området varetager dels den aktive beskæftigelsesindsats, som skal hjælpe kommunens borgere med at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, dels udbetaling af forsørgelsesydelser som kontanthjælp, sygedagpenge mv. Borgerservice servicerer kommunens borgere med ændringer i bopæl, ægteskabelig status, dødsfald, kørekort, pas mv.