Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Transkript

1 Socialudvalget Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet på 3,2 mio. kr. Siden BR2 er både mindreforbruget på børnespecialområdet merforbruget på voksenspecialområdet faldet. Det samlede mindreforbrug ved BR 2 var 1,6 mio. kr. Mindreforbruget på Børnespecialområdet dækker over et merforbrug på nle områder et mindreforbrug på andre. Der er blandt andet et stort merforbrug på opholdssteder for børn, mens der er store mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger, opholdssteder samt på sikrede døgninstitutioner. Navnlig mindreforbruget på 3,9 mio. kr. vedr. sikrede døgninstitutioner er værd at bemærke både i forhold til beløbets størrelse, men så fordi det afspejler et ændret mønster for de unge. Sidste år var der i gennemsnit 4,6 ung på sikrede døgninstitutioner, mod 1,3 ung i Området er d svært styrbart. Voksenspecialområdet er generelt under pres, fordi flere voksne har brug for socialpædagisk indsats, som følge af komplekse sygdomsforløb for handicappede den demrafiske udvikling. Dette ses blandt andet i stigende udgifter til Botilbud som midlertidig boligindplacering. Samtidig er især udgifterne til Særligt Tilrettelagt Uddannelse stigende, her er det især de unge på voksenspecialområdet, som tegner sig for merforbruget. Modsat er der et mindreforbrug på udgifterne til både boligsikring boligstøtte. Hvilke politiske omplaceringer indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen? Forud for oprettelsen af socialudvalget blev der fordelt midler til kompetenceudvikling. De midler er budgetlagt på andre udvalg. For at tildele socialudvalget deres andel af kompetencemidlerne skal der omplaceres 1 mio. kr. Anden aktuel information På området midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer ses nle uforklarlige betalingsmønstre. Dette kan resultere i et merforbrug på området, som derfor bliver analyseret nærmere. 1

2 Tabeller Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for 2018 samt afvigelsen mellem det korrigerede budget det forventede regnskab. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus tillægsbevillinger, politiske omplaceringer ændringer vedrørende barselsudligning. Politiske omplaceringer er omprioriteringer mellem politikområder. Der gives kun tillægsbevilling i forbindelse med midtvejsreguleringen jævnfør det 3. styringsprincip for økonomistyring i Holbæk Kommune. Tabel 1: afvigelse Oprindeligt budget 2018 Korrigeret budget 2018 regnskab 2018 afvigelse 2018 A B C D=C-B Børnespecialområdet 185,6 186,6 183,4-3,2 Voksenspecialområdet 435,3 442,7 445,5 2,8 I alt Socialudvalget 620,8 629,2 628,9-0,4 Der udmøntes alene ved budgetrevision 1-3 tekniske omplaceringer. Dette er med henblik på, at budgetter ligger så rigtigt som muligt. Da budgetterne omplaceres mellem politikområder, er der tale om politiske omplaceringer, som skal politisk godkendes. Beløbene for de ønskede omplaceringer hvordan de påvirker det samlede resultat kan ses herunder. Tabel 2: Politiske omplaceringer, der indstilles godkendt Omplaceringer E=D-F Børnespecialområdet 0,0 Voksenspecialområdet 1,0 I alt Socialudvalget 1,0 Tabel 3: afvigelse efter politiske omplaceringer Afvigelse efter omplaceringer F=D-E Børnespecialområdet -3,2 Voksenspecialområdet 1,8 I alt -1,4 2

3 Forklaring på afvigelse Børnespecialområdet På børnespecialområdet forventes der et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Børnespecialområdet Kerneområde Funktionsområde Forklaring på afvigelsen Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn unge Plejefamilier Særlige dagtilbud særlige klubber ( 32 stk. 3 36) Sociale formål Indtægter fra den centrale refusionsordning Opholdssteder mv. for børn Sikrede døgninstitutioner mv for børn unge Der er flyttet børn fra plejefamilier til opholdssteder. Herudover er gennemsnitsprisen højere end forventet Der er færre der benytter aflastningsfamilier, samt støtte kontaktpersoner Der er et fald i gennemsnitsprisen Der er flere børn i særlige dagtilbud grundet skoleudsættelse Merforbruget kan henføres til tabt arbejdsfortjeneste, hvor der både er flere personer, som modtager tabt arbejdsfortjeneste samtidig er udbetalingen til den enkelte modtager steget Der afholdes færre udgifter på børnespecialområdet, dermed reduceres refusionerne Der er en stor årgang, som er fyldt 18 år dermed overgår de til voksenspecialområdet. I 2018 er der modsat sidste år ikke så mange domsanbragte unge. Den positive udvikling forventes at holde resten af året. afvigelse 2018 I alt -3,2 7,1-4,8-2,2 1,3 2,3 0,4-3,5-3,9 3

4 Voksenspecialområdet På voksenspecialområdet forventes der et merforbrug på 2,8 mio. kr. Tabel 3.2: Afvigelse på voksenspecialområdet Kerneområde Funktionsområde Forklaring på afvigelsen afvigelse 2018 Aktiv hele livet Personlig støtte pasning af personer med handicap mv. Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Frivilligt socialt arbejde øvrige sociale formål Specialpædagisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Personlig støtte pasning af personer med handicap mv. (se Der er både en stigning i antallet af visiteringer samt en stigende udgift til kendte borgere Der er fald i såvel den gennemsnitlige udbetaling som i antallet af udbetalinger Der er fald i den gennemsnitlige udbetaling Mindreforbruget vedr. Tinglysningsafgift omhandler lån til betaling af ejendomsskatter. Her der er et fald i nyansøgninger CSU har en række forskellige tilbud: Særlig tilrettelagt Uddannelse, kommunikationscenter, Bostøtte, klubtilbud mv. hvor stort set alle bidrager til mindreforbruget Der er fortsat mange elever, som får en Særligt tilrettelagt uddannelse. I både har der været store årgange. Da det er en 3- årig ungdomsuddannelse uddannelse, vil udgifterne være høje i både Udgifterne til støttekontaktpersoner er steget. Det skyldes at varigheden på ydelsen er stigende. 0,4-1,1-2,4-0,1-1,0 3,0 1,5 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Udgifterne til midlertidige botilbud er steget. Det skyldes enkelte nye dyre botilbud en stigende varighed på ydelsen. I alt 2,8 2,5 4

5 Udvikling over tid Siden BR 2 er det samlede forventede mindreforbrug faldet fra 1,6 til 0,4 mio. kr. 10,0 8,0 6,0 4,0 Socialudvalget 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 afvigelse 2018 BR2 afvigelse 2018 BR3 Socialudvalget -1,6-0,4 På socialudvalget forventes der fortsat et samlet mindreforbrug. I forhold til BR 2 er den samlede afvigelse kun ændret med 1,2 mio. kr. På børnespecialområdet er der tre områder hvor der er større ændringer i skønnet siden BR 2 Det forventede merforbrug på opholdssteder er steget primært som følge at opholdsstederne har modtaget børn som tidligere var anbragt i plejefamilier, hertil kommer at gennemsnitsprisen er steget. Mindreforbruget på plejefamilier er faldet. I den tidligere BR2 var det forventet, at der kunne placeres børn andre steder som et alternativ til en anbringelse, dette skulle nedbringe udgifterne men det er ikke lykkes indgår ikke i estimatet. Der er færre børn i plejefamilier da flere er blevet placeret på opholdssteder, dette bidrager positivt til mindreforbruget på området. Der er færre domsanbragte unge på sikrede døgninstitutioner, hvorved forventningen er opjusteret. På voksenspecialområdet er der tre områder hvor der er større ændringer i skønnet siden BR 2 Der er et stigende mindreforbrug på boligydelse boligsikring. Det er især den gennemsnitlige udbetaling som falder, men så antallet af udbetalinger. Ved sidste budget revision var der forventet et merforbrug på kvindekrisecentre. Siden BR 2 har forbruget været lavt, men vi ser nu en pludselig stigning. Området bliver derfor analyseret nærmere sagerne bliver gennemgået. Merforbruget på botilbud til midlertidige ophold er nedjusteret, dette er primært som følge af at et dyrt tilbud er stoppet. 5