Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018

Transkript

1 Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Resumé På baggrund af et forventet merforbrug er der bedt om en tillægsbevilling på 8,753 mio. kr. til kommunal medfinansiering i Herudover er der bedt om en tillægsbevilling på 3,720 mio. kr. til at dække en efterregulering fra på Forklaringen på merforbruget knytter sig til omlægninger i afregningsmodellen, som derfor uddybes i notatet. Det er for nuværende fortsat vurderingen, at budget 2019 kan overholdes. Baggrund Der er indført en ny afregningsmodel for kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Modellen er fuldt indfaset fra 1. januar 2018 og indeholder nedenstående ændringer. Fra 2017 er følgende ændringer i afregningen af kommunal medfinansiering indført: Kommunerne betaler ikke medfinansiering på ny, når patienter overflyttes mellem hospitalerne inden for samme region. Merbetalingen tilbagebetales til kommunerne inden for den region, som merbetalingen vedrører. Lofterne for regionernes indtægt for kommunal medfinansiering sænkes. Regionerne får derved en større sikkerhed for at opnå hele den forudsatte indtægt fra kommunal medfinansiering, og gør de årlige lofter uafhængigt af udviklingen i den enkelte regions aktivitet. Der indføres en ekstra betaling til færdigbehandlede i somatikken. Betalingen til regioner forsætter som hidtil, men der indføres en betaling til staten, som er lig med betalingen til regionen de første to dage, og derefter stiger den til det dobbelte for den tredje dag og frem. Den indkomne betaling til staten vil løbende blive tilbagebetalt til kommunerne inden for den samme region, fordelingen ske på baggrund af befolkningstallet. Fra 2018 er følgende ændringer i afregningen af kommunal medfinansiering indført: Afregningsmodellen ændres på det somatiske område, hvor de tidligere separate takster for stationær (DRG) og ambulant (DAGS) smeltes sammen til én (DRG2018). Al somatisk aktivitet grupperes nu identisk, uanset om patienten er behandlet stationær eller ambulant. Der indføres i forlængelse heraf et fælles afregningsloft per hospitalsbesøg. Der er indført aldersdifferentiering på somatikken og praksissektoren. Medfinansieringen er steget for ældre (65+ årige) og småbørn (0-2 årige), da det er disse borgere, som kommunen i forvejen har fokus på og kontakt med gennem ældre- og sundhedsplejen. De aldersdifferentierede takster er for somatikken følgende: o 0-2 årige: 45 pct. af DRG-taksten, dog max kr. per besøg o 3-64 årige: 20 pct. af DRG-taksten, dog max kr. per besøg o årige: 45 pct. af DRG-taksten, dog max kr. per besøg o + 80 årige: 56 pct. af DRG-taksten, dog max kr. per besøg I praksissektoren er de aldersdifferentierede takster forskellige alt efter om der er tale om behandling hos almen læge, speciallæge eller øvrig praksissektor. For behandling ved almen læge: o 0-2 årige: 14 pct. af honorar o 3-64 årige: 7 pct. af honorar o årige: 14 pct. af honorar o + 80 årige: 18 pct. af honorar For behandling ved speciallæge: o 0-2 årige: 45 pct. af honorar, dog max kr. per besøg 1

2 o 3-64 årige: 20 pct. af honorar, dog max kr. per besøg o årige: 45 pct. af honorar, dog max kr. per besøg o + 80 årige: 56 pct. af honorar, dog max kr. per besøg For behandling ved øvrig praksissektor: o Uanset alder: 10 pct. af honorar Den kommunale medfinansiering i psykiatrien er uændret, der skelnes således fortsat mellem stationær og ambulant behandling, ligesom der ikke er indført aldersdifferentierede takster. Taksterne for kommunal medfinansiering for psykiatri ser således ud: o Stationær behandling: 60 % af sengedagstakst, max kr. o Ambulant behandling: 30 % af besøgstakst (553 kr.) KL udmelder omkring juli en prognose for det efterfølgende budgetårs forbrug. Ikast-Brande Kommune baserer sin budgetlægning på denne prognose. Der er på den baggrund budgetteret med udgifter til KMF i 2018 på 143,58 mio. kr. På baggrund af det forventede merforbrug er der bedt om en tillægsbevilling på 8,753 mio. kr. Hertil kommer en efterregulering fra 2017 på 3,720 mio. kr. Budgetopfølgning pr. 30. september Økonomiafdelingen udarbejder månedligt en budgetopfølgning på Ikast-Brande Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF). Da udgifterne til KMF i perioden har fordelt sig på samme måde henover året, kan der dannes en prognose for forbruget resten af året på baggrund af allerede beregnet måneder i De seneste prognoser, som er udarbejdet på baggrund af afregningen til og med september fremgår nedenfor (for sygesikringsudgifternes vedkommende medtager prognosen kun afregningen til og med august). De samlede udgifter til medfinansiering i 2018 forventes ud fra prognosen at lande på 150,24 mio. kr. Dette er 6,66 mio. kr. mere end budgetlagt. 2

3 De samlede udgifter til medfinansiering af somatisk behandling i 2018 forventes ud fra prognosen at lande på 133,06 mio. kr. Dette er 5,80 mio. kr. mere end forudsat i budgettet. De samlede udgifter til medfinansiering af psykiatrisk behandling i 2018 forventes ud fra prognosen at lande på 6,73 mio. kr. Dette er 0,76 mio. kr. mere end forudsat i budgettet. 3

4 De samlede udgifter til medfinansiering af sygesikring, dvs. behandling i praksissektoren, i 2018 forventes ud fra prognosen at lande på 10,51 mio. kr. Dette er 0,15 mio. kr. mere end forudsat i budgettet. Foruden medfinansiering dækker kommunerne den fulde finansiering af færdigbehandlingsdage, ambulant genoptræning og hospiceophold. Afregningen for dette til og med september ligger på gennemsnittet for , hvorfor budgettet forventes overholdt. Forklaring på merforbrug Som det fremgår af ovenstående forventes der i 2018 at blive flere udgifter til kommunal medfinansiering end budgetlagt. Det må dog bemærkes, at Ikast-Brande Kommune fortsat via bloktilskud modtager flere penge til kommunal medfinansiering, end man har udgifter hertil. Det er særligt på det somatiske område, at udgifterne forventes at overstige budgettet, mens der er udsigt til en kronemæssigt væsentligt mindre udgiftsstigning på det psykiatriske område. Nedenfor vil disse overskridelser blive søgt forklaret i nævnte rækkefølge. 4

5 Det må desuden bemærkes, at kommunerne for nuværende har svært ved at holde øje med aktiviteten i det regionale sundhedsvæsen, da man endnu ikke har modtaget aktivitetsdata for 2018 fra Sundhedsdatastyrelsen. Dette begrænser desværre også mulighederne for at give en tilbundsgående forklaring på merforbruget. Somatikken Der er intet der tyder på, at udgiftsstigningen hos os i Ikast-Brande Kommune skyldes øget aktivitet, hverken generelt eller specifikt for de 65+ årige eller 0-2 årige, som de aldersdifferentierede takster har gjort dyrere. Der er således stilstand i indlæggelser af borgere over 65 år fra 2017 til 2018 samt et mindre fald i antallet af indlæggelser af de 0-2 årige i samme periode. Det bemærkes, at det ikke kun er i Ikast-Brande, at man på det somatiske område oplever store stigninger i udgiftsniveauet til KMF. Tendensen kan genfindes i alle kommuner i Vestklyngen (Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Herning, Struer og Ikast-Brande), mens stigninger ikke på samme måde kan genfindes alle steder i regionens østlige kommuner. I samarbejde med Hospitalsenheden Vest er årsagerne til dette søgt belyst. Meget tyder på, at en del af forklaringen på udgiftsstigningerne i vest skal findes i takstsammenlægningen af stationær og ambulant behandling. Med ændringen i takstsystemet er der nu, jf. indledningen, samme takst for en patient med samme diagnose, uanset om patienten indlægges eller behandles ambulant. Man har på Hospitalsenheden Vest, hvor størstedelen af Vestklyngens borgere behandles, længe været bedre til at behandle patienterne ambulant, og særligt har der været flere akutte ambulante forløb her end i resten af regionen. Når taksterne slås sammen og det ambulante loft dermed også forsvinder, bliver det derfor relativt dyrere for Vestkommunerne, fordi man før havde flere af de relativt billigere ambulante patienter. Som man kan se af nedenstående har takstsammenlægningen på 9 mdr. hævet DRG-værdien på akutafdelingerne på Hospitalsenheden Vest med 18 mio.kr. (20 pct), mens andre hospitaler har oplevet et fald. Det er ikke muligt at koble dette direkte til den kommunale finansiering, men da denne beregnes på baggrund af DRG-systemet, må det alt andet lige have en vis betydning. Det er ligeledes ikke muligt på det foreliggende grundlag at vurdere, om ovenstående har haft særlig stor betydning for udgiftsudviklingen i Ikast-Brande Kommune. Psykiatrien For at belyse årsagerne til udgiftsstigningerne på det psykiatriske område er antallet af borgere fra Ikast-Brande Kommune, som er blevet behandlet i Regionspsykiatrien Vest, blevet undersøgt. Regionspsykiatrien Vest behandler størstedelen af de psykiatriske patienter her fra kommunen. Tallene viser, at der i årets første 8 måneder har været flere indlæggelser end der var i hele 2017, og 5

6 dette er ikke blevet modsvaret af et fald i antallet af ambulante behandlinger. Konklusionen er derfor, at udgiftsstigningerne på det psykiatriske områder bunder i, at flere borgere bliver behandlet. Konklusion En mindre del af udgiftsstigningerne i Ikast-Brande Kommune til KMF skyldes, at flere borgere er blevet behandlet på de psykiatriske afdelinger. De største udgiftsstigninger findes dog inden for det somatiske område. Som det fremgår af indledningen er der på samme tid gennemført en lang række ændringer i modellen for kommunal medfinansiering på særligt det somatiske område. Det er derfor overordentligt svært at vurdere, hvilke konsekvenser, de enkelte ændringer har haft for kommunernes udgiftsniveau. Meget tyder dog på, at Ikast-Brande Kommune og de andre kommuner, hvis borgere særligt behandles på Hospitalsenheden Vest straffes for, at hospitalsenheden her hele tiden har været bedre til at behandle særligt akutte patienter ambulant. Denne forklaring kan dog næppe stå alene, men på det foreliggende grundlag er det ikke muligt for kommunen at komme nærmere på en fyldestgørende forklaring. Afslutningsvist må det understreges, at der for nuværende ikke er grund til at tro, at der kommer tilsvarende udgiftsstigninger i I basisbudgettet er indlagt ekstra 7,702 mio. kr. ift budgettet, så budgettet til KMF i 2019 i alt er på 152,07 mio. kr. På det nuværende grundlag forventes dette at kunne overholdes. 6