Udvalgets sammenfatning og vurdering

Transkript

1 Udvalg REGNSKAB 2014 Social- og Sundhedsudvalg Sundhed og Forebyggelse Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser et en nettoudgift på 292,6 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. tillægsbevillinger er på 291,3 mio. kr. Budgettet blev i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2014 korrigeret med 9,7 mio. kr. vedr. den kommunale medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi med 1,7 mio. kr. samt 0,3 mio. kr. vedr. rehabilitering af kræftpatienter. Den samlede merudgift er på 1,3 mio. kr., udskudte leverancer og overførsler udgør 1,4 mio. kr. det samlede regnskabsresultatet udviser en merudgift på 2,7 mio. kr. Den samlede overførsel fra 2014 til 2015 på 1,4 mio kr. vedrører Træning & Aktivitet med 0,9 mio. kr., Sundehdsstrategiske afsnit, SunhdedsHuset med 0,3 mio. kr. samt Hjælpemidler med 0,069 mio. kr. Overførslerne af mindreforbrug svarer til maks 4 pct. af de decentrales ajourførte budget. Udskudt leverance vedr. hjerneskadeprojekt med 0,1 mio kr. Merforbruget skyldes: Fortsat stigning på den kommunale medfinansiering. Området er fortsat opadgåenden, hvilket der er flere årsager til, væsentligt er, at en større del af befolkningen kommer i kontakt med sygehusvæsenet. Underskud på 2,9 mio. kr. på hjælpemidelområdet, som skyldes flere faktorer bl.a. udbud indenfor diabetesområdet, som ikke giver den forventede reduktion i udgifterne, dels stomi hvor der er stigning både i indkøb og flere brugere, dels flere bevillinger til proteser og kørende hjælpemidler, som alle er steget markant i indkøbspris. Der er igangsat en analyse på området, som skal danne grundlag for en budgetmodel. Mindreudgift på sundhedsfemmende sundhedsudgifter på 1,3 mio. kr. vedr. bl.a puljer, daghjem Sønderhaven samt øvrige sundhedsudgifter på flere områder. Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende opgaver. Sundhedsområdet defineres af en række lovgivningsmæssige rammer primært sundheds- og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik. Kommunal medfinansiering Den væsentligste udgift er kommunens medfinansiering af sygehuse og sygesikring også kaldet den aktivitetsbestemt medfinansiering. Vedligeholdelses- og genoptræning Vedligeholdelses- og genoptræning af hjemmeboende borgere, sikre at genskabe og vedligeholde borgerens ressourcer, så den enkelte fortsat kan forblive aktiv og deltagere i sociale sammenhænge og samfundet som helhed. På plejecenter Sønderhaven og Lundehaven er der daghjem og samværsgrupper for ældre svage borgere. Vederlagsfri fysioterapi Borgere med kroniske sygdomme kan efter henvisning fra egen læge få tilbudt vederlagsfri fysioterapi.

2 Hjælpemidler Der visiteres og udlånes hjælpemidler til borgere samt udføres boligændringer, hvis borgeren har behov, som følge af nedsat funktionsevne. Visse typer af hjælpemidler og arbejdsredskaber udlånes desuden også til hjemmeplejen. Øvrige sundhedsfremmende tiltag Sundhedshuset løser tværgående sundhedsfremme og forebyggelsesopgaver indenfor kronikerområdet og forebyggende hjemmebesøg hos ældre over 75 år. SundhedsHuset giver desuden mulighed for at patientforeninger og øvrige frivillige kan arbejde med sundhedsfremmende initiativer. Der blev i 2014 oprettet et nyt afsnit til styrkelse af det tværgående arbejde i relation til de sundhedsfremmende foranstaltninger med fokus på mindskelse af ulighed i sundhed. Sundhedsstrategisk afsnit. Afsnittet har ansvaret for implementeringen af den rehabiliterende indsats, hjerneskadeområdet, demensområdet, kommunallægerne samt risiko- og kvalitetsområdet Resultater og målopfyldelse Ballerup Kommunes Sundhedspolitik, samt visionen Grøn Puls Sund Puls danner sammen med KL s udspil om Nære Sundhedsvæsen grundlag for den løbende udvikling af sundheds- og forebyggelsesområdet. Sundhedsområdet er karakteriseret ved at være tværfagligt og indsatserne udvikles derfor i høj grad i tæt samspil med den øvrige kommunale organisation og eksterne samarbejdsparter. Implementeringen af den rehabiliterende indsats, styrkelse af patientsikkerhedsområdet, skabelse af sammenhæng mellem socialfaglige og sundhedsfaglige indsatser, samt den målrettede indsats for at mindske den sociale ulighed i sundhed er områder med meget stort fokus. Derudover arbejdes der på at etablere tværkommunale samarbejder om opgaveløsningen indenfor områder med særlig høj specialiseringsbehov, fx kræftrehabiliteringen og specialiseret sygeplejeindsats med det mål at styrke kvaliteten og den organisatoriske robusthed i indsatserne. Mål fastsat i budget 2014 Målopfølgning 2014 Indsatser i forhold til daghjem og samværsgruppegruppe til Sønderhaven, så der nu er 3 I 2014 har T&A flyttet endnu en samværs- Der blev i forbindelse med budget 2013 samværsgrupper på Sønderhaven. Dette besluttet en besparelse på 0,4 mio. kr. i for at opnå stordrift (udmøntning af besparelsen) voksende til 0,8 mio. kr. i I forbindelse med etablering af daghjem Hver samværsgruppe blev i 2014 afviklet og samværsgrupper på Center Sønderhaven kan der lokalt ses på omorgani- Aktivitetsklubben for yngre, som blev 2 dage/uge (6 dage i alt/uge). sering og anvendelsen af lokaler. Daghjem og samværsgrupper kan indgå i programmet for demens, er udvidet med 2 etableret ifm. implementering af forløbs- andre borgerforløb som ikke tidligere er dage hver uge. forsøgt etableret. Der er etableret en træningsklub om fredagen (nyt tilbud). Pulje til løft på sundhedsområdet KL og regeringen har aftalt at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. Til formålet bliver årligt 1,7 mio. kr. til Puljen er blevet afsat til styrkelse af kvalitetsarbejdet, herunder indsats i relation til utilsigtede hændelser (UTH), analyse og Kvalitet, samt det sygeplejeområdet

3 området. IT i sundhedsvæsenet Der var i 2014 afsat en pulje på 2 mio. kr. til igangsættelse af IT-opgaverne på sundhedsområdet. I 2014 blev der endvidere udarbejdes en plan for digitalisering i sundhedsvæsenet, og et resterende investeringsbehov afklares og finansieres i forbindelse med budgetlægningen for Puljen er afsat på anlæg. Samlet plan for sundhedsopgaverne Der skal udarbejdes en samlet plan for sundhedsopgaverne i kommunen under overskriften Det nære sundhedsvæsen I planen skal der bl.a. være fokus på en aktiv kultur og lighed i sundhed Sammenlægning af hjælpemiddel depoter. Optimering af hjælpemidler Besparelse på 0,5 mio. kr. Tandklinik for udsatte grupper - et innovativt projekt drevet af frivillige. Projektet blev igangsat i 2013 og kører frem til udgangen af Region Hovedstaden bevilgede 1,7 mio. kr. til etablering af klinikken fra puljen Der er i 2014 Der er i 2014 igangsat en række konkrete IT-opgaver, herunder implementering af FMK og indkøb til forbedring af eksisterende IT-systemer. Der er desuden udarbejdet et rammepapir for sundhedsit og digitalisering på socialog sundhedsområdet samt en masterplan for digitalisering af velfærd på social- og sundhedsområdet er som er ved at blive færdiggjort. Rammepapir og masterplan vil fungere som afsæt for prioritering og planlægning af digitaliseringstiltag på området i de kommende år. Der er desuden igangsat et arbejde der skal udvikle en mere systematisk tilgang til afprøvning og udbredelse af kommunikations- og velfærdsteknologiske løsninger. Der er i forbindelse med budget 2015 afsat en pulje på 2,7 mio. kr. til videreførelse af de igangsatte tiltag på området. Sundhedsplanen indeholder en udpegning af udfordringer af demografisk, faglige og kapacitetsmæssig karakter indenfor området. Sundhedsplanen har været i høring i Råd og Nævn og færdiggøres i løbet af Sammenlægning af 3 kommunale depoter er ikke lykkedes. Den indarbejdede besparelse er finansieret andre steder indenfor hjælpemiddelområdet. Udbud: Der er faste udbud som ruller i det tværkommunale samarbejde, der er ikke længere de store besparelser at hente ved de rullende udbud, men udbuddene sikrer at udgifterne holdes nede. Ifm. nye udbud tilfalder besparelsen centralt hold og ikke Hjælpemidler. Der er LEAN på flere arbejdsgangene bl.a. kørsel. Depotet har fået to nye opgaver så som afhentning og rengøring af nødkald, opbevaring og registrering i KMD care samt kørsel med skærme til virtueltræning fra T&A s projekt om virtuel træning. Alle reparationer af hjælpemidler er lagt i KMD care, så der er 100 % styr på det enkelte hjælpemiddel. Der er sket en voldsom stigning i udgifterne på de ikke styrbare hjælpemidler samt APV hjælpemidler. Ballerup Kommune har i samarbejde med frivillige hovedkræfter igangsat tandklinikken i Ballerup Kommune medfinansierer projektet ved at stille lokaler til rådighed, samt via Brydehuset at understøtte klinikkens drift ved at være opsøgende i forhold til

4 for tværsektorielt samarbejde for udsatte grupper. Derudover har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bevilget 2,1 mio. kr. fra satspuljen til driften. målgruppen, varetage visitationen, og hjælpe til med at sikre patienternes fremmøde. Der er dannet en forening af frivillige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, der står for det tandlægefaglige arbejde. Klinikken er beliggende på Parkskolen og åbnede for de første patienter januar Der er åbent tre dage om ugen, og projektet har driftsfinansiering til udgangen af Økonomi status og udvikling : Oprindeligt budget Ajourført budget 3. budget- Opfølgning Regnskab 2014 Merforbrug inden overførsler Udskudte leverancer og overførsler Resultat mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. 289, , ,594 1,288 1,367-2,655 Opdeling indenfor rammen: Ajourført Merforbrug Udskudte Område budget 3. Regnskab inden leverancer Resultat budget overførsler og overførsler Opfølgning Kommunal medfinansiering Genoptræning og vedligeholdelsestræning mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. 204, ,827 1,107 1,107 21,512 20, Vederlagsfri 6,813 6, fysioterapi 34,641 37,528 2, ,956 Hjælpemidler Øvrige sundhedsfremmende 23,620 21,992-1, ,216 sundhedsudgifter I alt 291, ,594 1,288 1,367-2,655 r nettoudgift kr. fra 2010 til Spec. ambulant genoptræning Træning & Aktivitet SundhedsHuset Andre sundhedsudgifter Øvrige sociale formål I alt Indeks: Løbende priser Indeks: Faste priser nettoudgift kr

5 Aktivitetsbestemt medfinansiering * Indeks: Løbende priser Indeks: Faste priser *ny lovgivning pr har medført at grundbidraget er bortfaldet og fremover er dette indeholdt i DRG-taksterne som afregnes her. nettoudgift kr Hjælpemidler * Indeks: Løbende priser Indeks: Faste priser **Fra og med 2013 er der et fald i udgifter som skyldes en lovændring hvor sagsbehandling vedr. høreapparater overgik til Regionen. Den afledte budgetreduktion er på 5,5 mio. kr. nettoudgift kr Vederlagsfri fysioterapi Indeks: Løbende priser Indeks: Faste priser