Resultatlønskontrakt 2017 for direktør Inger Margrethe Jensen

Transkript

1 ,,. HØBENHAVN & fllordsjællanll Resultatlønskontrakt 2017 for direktør Inger Margrethe Jensen Bestyrelsen vil få afrapportering af kvantitative måltal og kvalitative tiltag i en skriftlig orientering i 3. kvartal. Den relevante løbende information vil komme i Nyhedsmails mellem bestyrelsesmøderne. Ekstra pulje: kr. Mål tal i Handlingsplanen for øget gennemførsel for nedenstående indikatorer vægter 50% Optag af elever direkte fra grundskolen: 111 SOPU Kbh.: 135 SOPU Nordsjælland: 100 (inkl. nye udbudssteder) Frafald: Grundforløb 1 og 2: 12% Hovedforløb: 14% 111 Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløb: 36% Elevtrivsel: 111 4,2 jf. opgørelse fra Undervisningsministeriet Dynamisk økonomistyring med udgangspunkt i det fastlagte budget vægter 50% Der foretages kvartalsvis afrapportering til bestyrelsen vedr. de tilpasninger der foretages som følge af bevægelser i søgemønstre, evt. ændringer i skolens økonomiske ramme o. lign. De økonomiske nøgletal, årsregnskab samt revisionsprotokollat er indikatorer for gradenafmålopfyldelse. Den ordinære pulje: kr. Strategiske indsatser vægter samlet set 50% Erhvervspædagogisk kvalitet I 2017 prioriteres samarbejde med centrale aktører i videncenter for velfærdsteknologi som et afgørende element i at fastholde og videreføre arbejdet med at sikre rammer for elevernes læring og kompetenceudvikling i forhold til det aktuelle, og i stigende grad teknologiske, arbejdsmarked. Målet valideres ved redegørelse vedr. SOPU's deltagelse i og udbytte af deltagelse i arbejdet omkring videncenter. 1

2 Rekruttering igangsættes en konkret treårig strategi på området der har til hensigt at øge optaget på Grundforløb 1, Grundforløb 2 til SOSU hjælper og SOSU assistent samt AM U /efter-og videreuddannelse. Målet valideres ved opgørelse af optagetal jf. handlingsplan for øget gennemførsel samt opgørelse af kursister på efter- og videreuddannelse. De i strategien fastsatte mål er slutmål der opgøres i Der vil derfor ved opgørelsen af nærværende kontrakt være tale om tendenser. Helhedsorienteret organisation I 2017 igangsættes en konkret strategi under overskriften "Trivsel og gennemførsel". Overordnet mål og formål: Styrke relation og nærhed omkring den enkelte elev med henblik på at understøtte elevens læri ngsud bytte Øget anerkendelse af den professionelle undervisers rolle og betydning for elevens læringsudbytte og uddannelsesforløb, herunder fokus på feedback 11 Øget arbejdsglæde for ansatte på SOPU via tydelige rammer og krav til den enkelte ansatte Målet valideres via resultaterne fra Elevtrivselsundersøgelsen Resultatet i 2016 var 82. Målet er 85 i 2017 (85 = resultatet på landsplan i 2016). Bestyrelsen holdes orienteret, hvilke tiltag der igangsættes. Udbud af uddannelse I 2017 prioriteres fokus på SOPU's tilstedeværelse og uddannelsesudbud på Campus Frederikssund. I Campussamarbejdet fokuseres på mulighederne for at de forskellige uddannelsesretninger understøtter hinanden og giver mulighed for faglig og social synergi. I det tværsektorielle og tværinstitutionelle projekt " FUEL" som forventes godkendt af Region Hovedstaden og Socialfonden, fokuseres bl.a. på rekruttering via samarbejde med folkeskoler og virksomheder (herunder offentlige arbejdsgivere} samt arbejde med talent og innovation. Målet valideres ved en kort redegørelse med fokus på opstart af uddannelserne i august 2017 og den fysiske etablering af læringsmiljø hvor det SOSU faglige har en fremtrædende rolle. Indsatser vedr. elevernes trivsel vægter 25% Elevdemokratiets år I 2017 har SOPU både lokale husråd og et samlet elevråd. Elevrepræsentanterne arbejder med både faglige og sociale indsatser. Blandt andet afholder eleverne fredagscafe på skolens adresser. Målet valideres ved at der er udpeget elevrepræsentanter til bestyrelse og lokalt uddannelsesudvalg samt en opgørelse over elevinitierede tiltag der er gennemført i Indsatsen ved r. medarbejdernes trivsel vægter 25% Kompetenceudvikling For undervisere I 2017 igangsættes et flerårig forløb med kompetenceudvikling for alle undervisere på SOPU med fokus på klasserumsledelse og læringsledelse. Der er søgt midler hos FUSA via Kompetencesekretariatet. Indsatsen er planlagt i fire faser: 1) analyse af kompetenceudviklingsbehovet, 2) design af forløbet, 3) gennemførsel af forløbet samt 4) efterfølgende evaluering. 2

3 Målet valideres ved en redegørelse på baggrund af undervisernes evaluering fra 1. gennemførsel af forløbet. Dette mål har en tæt sammenhæng til den ovenfor beskrevne indsats under " Helhedsorienteret organisation". For ikke undervisere I 2017 justeres SOPU's kompetenceudviklingsstrategi således at der er øget fokus på disse medarbejdere. Der vil i denne sammenhæng blive iværksat særligt tilrettelagte individuelle og teambaserede kompetenceudviklingsforløb for bl.a. uddannelsesadministrationen. Målet valideres ved en opgørelse over kompetenceudviklingsforløb for denne gruppe medarbejdere. Udmøntning af lokale lønmidler I 2016 har SOPU afprøvet en model for udmøntning af lønmidler via konkrete projekter initieret af medarbejderne. Denne model evalueres og ændres i SU regi med henblik på at skabe større tilfredshed og mening for medarbejderne. Målet valideres ved at der foreligger en revideret model på området som er godkendt af SU. Dato: 1Ci - o6 - t:1 3

4 Opgørelse af resultatlønskontrakt 2017 Direktør Inger Margrethe Jensen... ~ , KØBENHAVN & NORDSJÆLLAND Ekstra pulje: kr. Måltal / beskrivelse af mål Optag 235 Frafald GFl + GF 2: 12% Hovedforløb: 14% Frafald ml. grund- og hovedforløb: 36% Elevtrivsel 4,2 Resultat ,7% 19,5% 37,6% Fradrag Indikator endnu ikke offentliggjort fra i UVMs datavarehus Dynamisk økonomistyring Kvartalsvis afrapportering til bestyrelsen Fradrag på 7000 Ordinær pulje: kr. Strategiske indsatser: Videnscenter for velfærdsteknologi Måltal / beskrivelse af mål Samarbejde med centrale aktører Resultat Workshop m. aktører forud for ansøgning Deltagelse i Velfærdens lnnovationsdag Besøg Afholdte styregruppemøder med SOSU C Strategiske indsatser: Rekruttering Rekrutteringsstrategi med tydeligt måltal (slutmål for 2020) EUD: Se optagetal for 2017 AMU: 2017: 54 ÅE (2016: 47 ÅE) Stigning på 15% Marts

5 ~.. I.,.,.. ' Strategisk indsats: Styrke organisering Nye koncepter for KØBENHAVN & NORDSJÆLLAND omkring den kontaktlærerrollen, individuel faglig Helhedsorienteret enkelte elev feedback, systematisk organisation Den professionelle holdevaluering underviser Igangsættelse af Øget arbejdsglæde kompetenceudviklingsforløbet " Den faciliterende Underviser" Vinter- og Sommerskole for hele Måltal fra ETU: indikator 85 organisationen (resultat 2016: 82) Vedr. ETU: som bestyrelsen er bekendt med, var svarprocenten relativt lav og resultaterne skal dermed betragtes med en forbehold. Resultatet er samlet set indikator 78. SOPU har som supplement afholdt Elevdemokratiets Dag i december for at få yderligere input fra eleverne vedr. trivsel Fradrag 7000 Strategisk indsats: Campus Frederikssund SOPU havde den største tilgang af elever af Udbud af uddannelse FUEL projekt de uddannelser der startede op i Frederikssund {14 elever i aug. 2017} FUEL projektet blev godkendt som forventet og SOPU har hovedfokus på indsatsen vedr. talentforløb Indsatser vedr. elevernes Elevdemokratiets År Der er nedsat lokale husråd trivsel Der er etableret et samlet SOPU elevråd Der er udpeget elevrepræsentanter til bestyrelse og udvalg Der er afholdt Elevdemokratiets Dag Der er på elevinitiativ afholdt bl.a. fredagscafeer og fester Marts

6 KØBENHAVN & NOROSJÆLLAND Indsatser vedr. Kompetence udvikling Der har været 85 medarbejdertrivsel kom petenceudviklingsforløb (diplom i erhvervspædagogisk, pædagogisk løft (herunder Den faciliterende underviser) mv. Der har været 29 forløb i gang for ikke-undervisere Udmøntning af lokale En revideret model Den foreligger ikke da SU ikke er blevet lønmidler enige om en ny model Fradrag Udmøntningsprocent: 65 % Underskrevet d. 22. maj 2018 Nanna Højlund Marts