12699/10 jb/sol/mm/mh 1 DG G II A

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. august 2010 (16.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2011: Rådets holdning af 12. august /10 jb/sol/mm/mh 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING... 5 Side II. HOVEDELEMENTER I RÅDETS HOLDNING... 8 III. OVERSLAG OVER INDTÆGTER IV. OVERSLAG OVER UDGIFTER De enkelte institutioners administrative udgifter: Europa-Parlamentet - Sektion I Det Europæiske Råd og Rådet - Sektion II Kommissionen - Sektion III Driftsbevillinger Publikationskontoret (OP) Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO) Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB) Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL) Domstolen - Sektion IV Revisionsretten - Sektion V Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - Sektion VI Regionsudvalget - Sektion VII Den Europæiske Ombudsmand - Sektion VIII Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse - Sektion IX /10 jb/sol/mm/mh 2

3 De decentrale organers personaleønsker for Kommissionens udgifter for de forskellige politikområder: Afsnit 01 - Økonomiske og finansielle anliggender Afsnit 02 - Erhvervspolitik Afsnit 03 - Konkurrence Afsnit 04 - Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling. 54 Afsnit 05 - Landbrug og udvikling af landdistrikter Afsnit 06 - Mobilitet og transport Afsnit 07 - Miljø og klimaindsats Afsnit 08 - Forskning Afsnit 09 - Informationssamfundet og medier Afsnit 10 - Direkte forskning Afsnit 11 - Maritime anliggender og fiskeri Afsnit 12 - Det indre marked Afsnit 13 - Regionalpolitik Afsnit 14 - Beskatning og toldunion Afsnit 15 - Uddannelse og kultur Afsnit 16 - Kommunikation Afsnit 17 - Sundhed og forbrugerbeskyttelse Afsnit 18 - Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed Afsnit 19 - Eksterne forbindelser Afsnit 20 - Handel Afsnit 21 - Udvikling og forbindelser med AVS-lande Afsnit 22 - Udvidelse Afsnit 23 - Humanitær bistand Afsnit 24 - Bekæmpelse af svig Afsnit 25 - Koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning Afsnit 26 - Kommissionens administration Afsnit 27 - Budget Afsnit 28 - Revision Afsnit 29 - Statistik /10 jb/sol/mm/mh 3

4 Afsnit 30 - Pensioner og dertil knyttede udgifter Afsnit 31 - Sprogtjenester Afsnit 31 - Energi Afsnit 40 - Reserver FINANSIELLE OPLYSNINGER OM DE EUROPÆISKE UDVIKLINGSFONDE /10 jb/sol/mm/mh 4

5 I. INDLEDNING Den 12. august 2010 vedtog Rådet sin holdning til EU's budgetforslag for 2011, der er beskrevet nærmere i nærværende begrundelse. Et første teknisk bilag, der findes i addendum 1 til denne begrundelse, indeholder en fordeling på udgiftsområder for "samlede udgifter" inden for de finansielle rammer samt tilsvarende detaljerede tal for hver institution og fordelt på politikområder. Et andet teknisk bilag, der findes i addendum 2 til denne begrundelse, indeholder ændringerne til kommentarerne /10 jb/sol/mm/mh 5

6 RÅDETS HOLDNING TIL FORSLAGET TIL DEN EUROPÆISKE UNIONS BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2011 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, under henvisning til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 1, under henvisning til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 2, senest ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1525/2007 af 17. december , under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2009/1005/EU af 17. december , særlig den flerårige finansielle ramme i del I i aftalen, og ud fra følgende betragtning: - den 16. juni 2010 forelagde Kommissionen et forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret , EUT L 163 af , s. 17. EFT L 248 af , s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af , s. 43 og i EUT L 99 af , s. 18. EUT L 343 af , s. 9. EUT L 347 af , s. 26. KOM(2010) /10 jb/sol/mm/mh 6

7 VEDTAGET DENNE HOLDNING: Eneste artikel Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 blev vedtaget den 12. august Den fuldstændige tekst kan læses eller downloades på Rådets websted: Udfærdiget i Bruxelles, den 12. august På Rådets vegne Formand SN 3424/10 jb/sol/mm 7

8 II. HOVEDELEMENTER I RÅDETS HOLDNING TIL BUDGETFORSLAGET FOR 2011 A. Rådet vedtog sin holdning til budgetforslaget for Der redegøres i det følgende for holdningens hovedelementer: DE SAMLEDE UDGIFTER EFTER RÅDETS DRØFTELSER (mio. EUR - afrundede tal) Forpligtelsesbevillinger (FB) ,33 Betalingsbevillinger (BB) ,13 B. I henhold til Rådets holdning til det af Rådet vedtagne budgetforslag for 2011 forhøjes forpligtelsesbevillingerne med 0,22 % i forhold til 2010-budgettet 1, og betalingsbevillingerne forhøjes med 2,91 %. De samlede betalingsbevillinger, der er afsat i budgetforslaget for 2011, svarer til 1,02 % af Fællesskabets BNI. 1 herunder ÆB nr. 1 og 2/2010. SN 3424/10 jb/sol/mm 8

9 C. Sammenfatning af Rådets holdning til budgetforslaget for 2011 for hvert udgiftsområde Tekst 1. Bæredygtig vækst i den finansielle ramme: Rådets holdning Forskel i forhold til BF for 2011 (beløb) Forskel i forhold til budgettet for 2010 (inkl. ÆB 1 og 2) (%) Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger (EUR) Disponibel margen under gældende finansielle ramme 1a. Styrkelse af konkurrenceevnen med henblik på vækst og beskæftigelse ,25-1, Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen I alt 1a ,91-1, b. Styrkelse af samhørigheden med henblik på vækst og beskæftigelse ,21 +13, I alt 1 (med EGF) ,17 +10, Bevarelse og forvaltning af naturressourcerne ,82-1, heraf markedsrelaterede udgifter og direkte støtte ,24-1, Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed 3a. Frihed, sikkerhed og retfærdighed ,71 +8, b. Unionsborgerskab , I alt ,04 +1, EU som global partner ,74-7,00 Reserve til nødhjælp ,00-100,00 I alt ,65-9, Administration ,47 +2, TILSAMMEN ,22 +2, Betalingsbevillinger, i % af BNI 1,02 De nærmere enkeltheder findes i de dele af begrundelsen, som vedrører budgettets forskellige sektioner og politikområder. SN 3424/10 jb/sol/mm 9

10 D. Rådet har i forbindelse med vedtagelsen af sin holdning til budgetforslaget for 2011 fulgt en række retningslinjer: 1. GENERELT a) Rådets holdning til budgetforslaget for 2011: - overholder fuldt ud den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning, - falder inden for rammerne af de budgetmæssige retningslinjer for 2011-budgettet, som er fastsat i de konklusioner, som Rådet vedtog i marts b) Der er navnlig sørget for, - at der anvendes en tilgang, der fører til et budget, der er realistisk og generelt set afbalanceret, under hensyntagen til budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning. Det arbejde, Kommissionen allerede har gjort, blev anerkendt, men det blev understreget, at der er behov for en yderligere indsats - at der afsættes passende midler til Den Europæiske Unions forskellige prioriteter, således at bevillingerne fastsættes på grundlag af budgetgennemførelsesprocenten i 2009, varslingerne i forbindelse med budgetoverslagene for 2010, en realistisk absorptionskapacitet og oplysninger om præstationer i aktivitetsredegørelserne. Denne fremgangsmåde er også blevet fulgt med hensyn til de midler, der afsættes til administrative udgifter i forbindelse med operationelle programmer og udgifter til de gennemførelsesorganer, der står for programmernes forvaltning /10 FIN 66. SN 3424/10 jb/sol/mm 10

11 - at der sikres en begrænset og kontrolleret vækst i betalingsbevillingerne i forhold til 2010 under alle udgiftsområder og underområder inden for den finansielle ramme, idet beløbene tilpasses på grundlag af en analyse af budgetgennemførelsen i 2009 og varslingerne i forbindelse med budgetoverslagene for Denne tilgang skal ses i sammenhæng med de budgetmæssige begrænsninger, der gennemføres i alle medlemsstaterne. Rådet godkendte følgende erklæring om betalingsbevillinger: "Rådet anmoder Kommissionen om at fremlægge et ændringsbudget, hvis det viser sig, at bevillingerne på budgettet for 2011 ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne under underudgiftsområde 1a (konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse), underudgiftsområde 1b (samhørighed for vækst og beskæftigelse), udgiftsområde 2 (bevarelse og forvaltning af naturressourcer) og udgiftsområde 4 (EU som global aktør)." Det godkendte også følgende erklæring om en specifik procedure for betalingsbevillinger under underudgiftsområde1b: "Rådet anmoder indtrængende Kommissionen om senest ved udgangen af september 2011 at forelægge ajourførte taloplysninger om situationen og overslag over betalingsbevillinger under underudgiftsområde 1b (Samhørighed for vækst og beskæftigelse) samt om nødvendigt at forelægge et forslag til ændringsbudget med dette ene formål. Rådet vil fastlægge sin holdning til forslaget til ændringsbudget så hurtigt som muligt for at undgå eventuelle manglende betalingsbevillinger." - at der for de decentrale organer anvendes en lignende tilgang som for institutionernes administrative udgifter (jf. punkt II.D.3.e.iii) nedenfor). SN 3424/10 jb/sol/mm 11

12 - at der skabes tilstrækkelige margener under lofterne for udgiftsområderne og underudgiftsområderne i den finansielle ramme, bortset fra underudgiftsområde 1b, med henblik på at klare uforudsete situationer, samtidig med at beløbene i forpligtelsesbevillinger som foreslået af Kommissionen vedrørende programmer vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure respekteres. 2. ANDRE GENERELLE SPØRGSMÅL a) Kontoplan Rådet bibeholdt den kontoplan, der foreslås i BF. c) Forberedende foranstaltninger, pilotprojekter og retsgrundlag Der er lagt særlig vægt på at overholde bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale for så vidt angår retsgrundlaget. Rådet skabte en ny budgetpost for forberedende foranstaltninger til bevarelse af mindesmærker i Europa. d) Aktivitetsredegørelser Aktivitetsredegørelserne har været genstand for særlig opmærksomhed. Der blev tilrettelagt specifikke møder med Kommissionens tjenestegrene for at muliggøre en grundig dialog med delegationerne. Disse aktivitetsredegørelser indgik som led i den beslutningsproces, der skulle fastsætte et passende niveau for bevillingerne i budgetforslaget for Der blev lagt særlig vægt på oplysninger om præstationer i aktivitetsredegørelser med henblik på en vurdering af, om Kommissionens budgetønsker var tilstrækkeligt begrundede. SN 3424/10 jb/sol/mm 12

13 Kommissionens tjenestegrene er blevet opfordret til yderligere at forbedre aktivitetsredegørelsernes indhold i forbindelse med udarbejdelsen af dem som led i de fremtidige budgetprocedurer. 3. UDGIFTERNE FOR DE FORSKELLIGE UDGIFTSOMRÅDER I DEN FINANSIELLE RAMME Med hensyn til udgifterne under de forskellige udgiftsområder i den finansielle ramme indebærer Rådets holdning følgende: a) for så vidt angår udgifterne til bæredygtig vækst (udgiftsområde 1 i den finansielle ramme): i) udgifterne til styrkelse af konkurrenceevnen med henblik på vækst og beskæftigelse (underudgiftsområde 1a i den finansielle ramme) - niveauet for forpligtelsesbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, målrettet med et samlet beløb på 46,55 mio. EUR på en række specifikke budgetposter under dette underudgiftsområde på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og en realistisk absorptionskapacitet - niveauet for bevillingerne til tilskud til decentrale organer fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på 3,04 mio. EUR, som et resultat af den tilgang, der følges for disse organer. I alt 184 midlertidige stillinger til nye organer og organer med nye opgaver blev godkendt SN 3424/10 jb/sol/mm 13

14 - niveauet for betalingsbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, målrettet med et samlet beløb på 891,14 mio. EUR, heraf 62,40 mio. EUR på området konkurrenceevne, 121,80 mio. EUR på transportområdet, 545,97 mio. EUR på forskningsområdet, 50 mio. EUR på budgetposten for Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og 110,97 mio. EUR på forskellige andre budgetposter på grundlag af en analyse af budgetgennemførelsen i 2009 og varslingerne i forbindelse med budgetoverslagene for Rådet godkendte også en erklæring om betalingsbevillinger (jf. punkt II.D.I.b. ovenfor). - den disponible margen under underudgiftsområde 1a bliver på 96,70 mio. EUR. ii) udgifterne til styrkelse af samhørigheden med henblik på vækst og beskæftigelse (underudgiftsområde 1b i den finansielle ramme) - forpligtelsesbevillingerne i BF accepteres, - niveauet for betalingsbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på mio. EUR, idet der sker en forhøjelse på 13,97 % i sammenligning med 2010 Dette beløb fremkommer ved en nedskæring af betalingsbevillingerne i forbindelse med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (386 mio. EUR), Den Europæiske Socialfond (129 mio. EUR) og afslutningen af de tidligere programmer (560 mio. EUR), hvorved der foretages en budgetkorrektion på grundlag af de foreliggende oplysninger. SN 3424/10 jb/sol/mm 14

15 Rådet godkendte også erklæringer om betalingsbevillinger og om en specifik procedure for betalingsbevillinger under underudgiftsområde1b (jf. punkt II.D.1.b ovenfor). - den disponible margen under underudgiftsområde 1b bliver på 16,91 mio. EUR. b) for så vidt angår udgifterne til bevarelse og forvaltning af naturressourcerne (udgiftsområde 2 i den finansielle ramme): - de forpligtelsesbevillinger, der er anmodet om i BF, nedskæres med et samlet beløb på 474,64 mio. EUR, heraf 38,75 mio. EUR på området interventioner på landbrugsmarkeder, 420 mio. EUR på den budgetpost, der vedrører regnskabsafslutning, og 15,89 mio. EUR på en række andre budgetposter på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og de foreliggende oplysninger vedrørende bestemte områder inden for landbruget - niveauet for bevillingerne til tilskud til decentrale organer fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på 0,46 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 0,31 mio. EUR i betalingsbevillinger, som et resultat af den tilgang, der følges for disse organer. En midlertidig stilling blev godkendt - niveauet for betalingsbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på 820,71 mio. EUR, heraf 38,75 mio. EUR på området interventioner på landbrugsmarkeder, 420 mio. EUR på den budgetpost, der vedrører regnskabsafslutning, 143 mio. EUR på området landdistriktudvikling, 142,90 mio. EUR på området Den Europæiske Fiskerifond og 76,06 mio. EUR på en række andre budgetposter på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse. SN 3424/10 jb/sol/mm 15

16 Disse beløb, der er anslået på grundlag af den tidligere budgetgennemførelse og de foreliggende oplysninger, kan tages op til revision på baggrund af ændringsskrivelsen til efteråret. Rådet godkendte også en erklæring om betalingsbevillinger (jf. punkt II.D.I.b. ovenfor). - den disponible margen under udgiftsområde 2 bliver på 1 326,40 mio. EUR. c) for så vidt angår udgifterne til Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed (udgiftsområde 3 i den finansielle ramme): i) udgifter til frihed, sikkerhed og retfærdighed (underudgiftsområde 3a i den finansielle ramme) - niveauet for forpligtelsesbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på 10,91 mio. EUR på en række specifikke budgetposter under dette underudgiftsområde på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse - niveauet for bevillingerne til tilskud til decentrale organer fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på 8,36 mio. EUR, som et resultat af den tilgang, der følges for disse organer. I alt 90 midlertidige stillinger blev godkendt - niveauet for betalingsbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, målrettet med et samlet beløb på 49,61 mio. EUR på en række budgetposter på grundlag af en analyse af budgetgennemførelsen i 2009 og varslingerne i forbindelse med budgetoverslagene for den disponible margen under underudgiftsområde 3a bliver på 81,66 mio. EUR. SN 3424/10 jb/sol/mm 16

17 ii) udgifter til Unionsborgerskab (underudgiftsområde 3b i den finansielle ramme) - niveauet for forpligtelsesbevillingerne fastsættes ved at foretage en forhøjelse med et samlet beløb på 0,16 mio. EUR af de beløb, der er anmodet om i BF. Denne forhøjelse var dels resultatet af mindre reduktioner på en række specifikke budgetposter under dette underudgiftsområde på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og en realistisk absorptionskapacitet, dels en forhøjelse på 4 mio. EUR med henblik på finansiering af en forberedende foranstaltning til bevarelse af mindesmærker i Europa - niveauet for bevillingerne til tilskud til decentrale organer fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på 1,49 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger som et resultat af den tilgang, der følges for disse organer - niveauet for betalingsbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, målrettet med et samlet beløb på 19,30 mio. EUR på en række budgetposter på grundlag af en analyse af budgetgennemførelsen i 2009 og varslingerne i forbindelse med budgetoverslagene for den disponible margen under underudgiftsområde 3b bliver på 15,02 mio. EUR. SN 3424/10 jb/sol/mm 17

18 d) for så vidt angår udgifter vedrørende EU som global partner (udgiftsområde 4 i den finansielle ramme): - niveauet for forpligtelsesbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på 93,74 mio. EUR på en række specifikke budgetposter under dette underudgiftsområde på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og en realistisk absorptionskapacitet - niveauet for bevillingerne til tilskud til decentrale organer fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et samlet beløb på 0,9 mio. EUR som et resultat af den tilgang, der følges for disse organer - niveauet for betalingsbevillingerne fastsættes ved at nedskære de beløb, der er anmodet om i BF, med et beløb på 590,90 mio. EUR, heraf dels en målrettet nedskæring på 387,90 mio. EUR på en række budgetposter på grundlag af en analyse af budgetgennemførelsen i 2009 og varslingerne i forbindelse med budgetoverslagene for 2010, dels ved ikke at acceptere det beløb på 203 mio. EUR, der er foreslået i BF i forbindelse med reserven til nødhjælp. Rådet godkendte også en erklæring om betalingsbevillinger (jf. punkt II.D.I.b. ovenfor). - den disponible margen under udgiftsområde 4 bliver på 164,07 mio. EUR til dækning af yderligere behov på et senere tidspunkt. SN 3424/10 jb/sol/mm 18

19 e) for så vidt angår de administrative udgifter (udgiftsområde 5 i den finansielle ramme): i) - den samlede forhøjelse i EU-institutionernes administrative udgifter begrænses i overensstemmelse med den fremgangsmåde, som medlemsstaterne har fulgt for deres egne offentlige tjenester - hver institutions driftsbudget fastsættes på et passende niveau under hensyntagen til deres særlige karakter og deres reelle og berettigede behov - målrettede nedskæringer foretages under visse individuelle budgetposter for alle institutionerne under hensyntagen til budgetgennemførelsen i 2009 og de reelle behov - en del af bevillingerne i forbindelse med forberedelse af Kroatiens tiltrædelse godkendes ud fra den forudsætning, at tiltrædelsen finder sted i den forhøjelse på 1,85 % vedrørende tilpasning af lønninger i 2009, som nogle institutioner har medtaget i deres udkast til overslag, godkendes ikke, idet Domstolens afgørelse afventes - den faste nedskæringssats på lønninger hæves for de fleste institutioner under hensyntagen til det nuværende niveau for ledige stillinger - der godkendes ikke nye stillinger, som institutionerne har anmodet om, bortset fra stillingerne i Det Europæiske Råd, som er en ny institution - de ønskede omnormeringer, stillingsændringer, opnormeringer og overflytninger godkendes SN 3424/10 jb/sol/mm 19

20 Denne fremgangsmåde har sikret en kontrolleret stigning i de administrative udgifter, og det sikres samtidig, at institutionerne kan fungere korrekt. Der er en margen på 322,77 mio. EUR under loftet for udgiftsområde 5 i den finansielle ramme. ii) Under gennemgangen af administrationsbudgetterne har Rådet også koncentreret sig om de administrative udgifter til de operationelle programmer og gennemførelsesorganernes administrative udgifter. Det blev i den forbindelse besluttet at foretage målrettede nedskæringer, især på grundlag af budgetgennemførelsen i iii) Med hensyn til de decentrale organer har Rådet anvendt en tilsvarende fremgangsmåde som for institutionerne. Forhøjelsen er derfor begrænset til 1,5 % i forhold til 2010 for organer "i marchhastighed" og til 3 % for organer "med nye opgaver". For sidstnævntes vedkommende er halvdelen af de ønskede nye stillinger blevet godkendt. For de "nye organer" er ønskerne blevet godkendt uden ændringer, bortset fra agenturet for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor bevillingerne og stillingerne dækker en periode på seks måneder. g) for så vidt angår indtægterne: - BF accepteres med forbehold af de tekniske tilpasninger, der er nødvendige på grund af de ændringer, der er foretaget i budgetforslaget for 2011 med hensyn til udgifter og personale. SN 3424/10 jb/sol/mm 20

21 III. OVERSLAG OVER INDTÆGTER 1. EU's samlede budgetindtægter udgør i alt EUR, hvilket svarer til 1,02 % af EU's BNI 1. De egne indtægter, der er nødvendige til finansiering af EU's budgetforslag for 2011, udgør 1,01 % af EU's BNI, hvilket ligger under det loft på 1,23 % af BNI, der fremkommer ved den beregningsmetode, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 2. Overslagene over diverse indtægter, der afhænger af de bidrag, der indeholdes i lønningerne, og de tilhørende konsoliderede oversigter blev justeret på baggrund af de afgørelser, der træffes om de forskellige institutioners anmodninger om stillinger. Rådets holdning til budgetforslaget for 2011 finansieres ved de indtægter, der er vist i nedenstående oversigter: (EUR) Indtægtskilde BF 2011 RÅDETS HOLDNING 1. Nettobeløb for told og sukkerafgifter Egne momsindtægter efter den ensartede sats Egne BNI-indtægter Disponible overskud p.m. 5. Diverse indtægter (afsnit 4-9) I ALT Baseret på BNI-overslaget fra april EUT L 163 af , s. 17. SN 3424/10 jb/sol/mm 21

22 A. FINANSIERING AF DET ALMINDELIGE BUDGET Bevillinger, der skal dækkes i regnskabsåret 2011 i henhold til bestemmelserne i artikel 1 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter UDGIFTER Beskrivelse BF 2011 Budget Procentvis ændring (a) (b) (a)/(b) 1. BÆREDYGTIG UDVIKLING ,39 2. BEVARELSE OG FORVALTNING AF NATURRESSOURCER ,41 3. UNIONSBORGERSKAB, FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED ,77 4. EU SOM GLOBAL PARTNER ,98 5. ADMINISTRATION ,35 UDGIFTER I ALT ,90 INDTÆGTER Beskrivelse 1 Procentvis ændring BF 2011 Budget 2010 (a) (b) (a)/(b) Diverse indtægter (afsnit 4-9) ,42 Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0) p.m Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande (kapitel 3 0, artikel 3 0 2) p.m. p.m. Saldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 1 og 3 2) p.m. p.m. Indtægter afsnit 3-9 i alt ,20 Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel 1 1 og 1 2) ,12 Egne momsindtægter efter den ensartede sats (tabel 1-2, kapitel 1 3) ,18 Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, tabel 3, kapitel 1 4) ,71 Bevillinger, der skal dækkes gennem egne indtægter, jf. artikel 2 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom ,85 INDTÆGTER I ALT , Tallene i denne kolonne svarer til tallene i 2010-budgettet (EUT L 64 af , s. 1) plus ÆB nr. 1/2010 og nr. 2/2010. Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (tidligere artikel 268 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab) fastslår, at "indtægter og udgifter på budgettet skal balancere." Egne indtægter for 2011-budgettet fastsættes på grundlag af de budgetoverslag, der blev vedtaget på det 148. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 18. maj SN 3424/10 jb/sol/mm 22

23 TABEL 1 Beregning af reduktionen af de harmoniserede momsberegningsgrundlag i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom Medlemsstat 1 % af det ikkereducerede momsberegningsgrundlag 1 % af bruttonationalindkomsten Reduktionssats (%) 1 % af bruttonationalindkomsten ganget med reduktionssatsen 1 % af det udjævnede momsberegningsgrundlag 1 Medlemsstater, hvis momsberegningsgrundlag er reduceret (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgien Bulgarien Den Tjekkiske Republik Danmark Tyskland Estland Irland Irland Grækenland Spanien Frankrig Italien Cypern Cypern Letland Litauen Litauen Luxembourg Luxembourg Ungarn Malta Malta Nederlandene Østrig Polen Polen Portugal Portugal Rumænien Slovenien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige I alt Det beregningsgrundlag, der skal tages i betragtning, overstiger ikke 50 % af BNI. SN 3424/10 jb/sol/mm 23

24 TABEL 2 Fordelingen af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (moms) i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), og stk. 4, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 3) Medlemsstat 1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag Ensartet sats 1 for egne indtægter hidrørende fra moms (i %) Egne indtægter hidrørende fra moms efter den ensartede sats (1) (2) (3) = (1) x (2) Belgien , Bulgarien , Den Tjekkiske Republik , Danmark , Tyskland , Estland , Irland , Grækenland , Spanien , Frankrig , Italien , Cypern , Letland , Litauen , Luxembourg , Ungarn , Malta , Nederlandene , Østrig , Polen , Portugal , Rumænien , Slovenien , Slovakiet , Finland , Sverige , Det Forenede Kongerige , I alt Udelukkende for perioden fastsættes momsbidragssatsen for Østrig til 0,225 %, for Tyskland til 0,15 % og for Nederlandene og Sverige til 0,10 %. SN 3424/10 jb/sol/mm 24

25 TABEL 3 Fastsættelse af den ensartede sats og fordelingen af de indtægter, som skal indbetales på grundlag af bruttonationalproduktet i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 4) Medlemsstat 1 % af bruttonationalindkomsten Ensartet sats for de supplerende egne indtægter Supplerende egne indtægter til den ensartede sats (1) (2) (3) = (1) x (2) Belgien Bulgarien Den Tjekkiske Republik Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Italien , Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige I alt Beregning af satsen: / = 0, SN 3424/10 jb/sol/mm 25

26 TABEL 4 Beregning af finansieringen af bruttoreduktionen af det årlige BNI-bidrag for Nederlandene og Sverige i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 16) Medlemsstat Bruttoreduktion Procentdel af BNIberegningsgrundlag BNI-nøgle anvendt på bruttoreduktionen Finansiering af reduktionen til fordel for Nederlandene og Sverige (1) (2) (3) (4)=(1)+(3) Belgien 0 2, Bulgarien 0 0, Den Tjekkiske Republik 0 1, Danmark 0 1, Tyskland 0 20, Estland 0 0, Irland 0 1, Grækenland 0 1, Spanien 0 8, Frankrig 0 16, Italien 0 12, Cypern 0 0, Letland 0 0, Litauen 0 0, Luxembourg 0 0, Ungarn 0 0, Malta 0 0, Nederlandene , Østrig 0 2, Polen 0 2, Portugal 0 1, Rumænien 0 1, Slovenien 0 0, Slovakiet 0 0, Finland 0 1, Sverige , Det Forenede Kongerige 0 14, I alt , EU-BNP-prisdeflator i EUR (økonomiske overslag, foråret 2010): (a) 2004 EU25 = 107,4023 / (b) 2006 EU25 = 112,1509 (c) 2006 EU27 = 112,4894 / (d) 2011 EU27 = 118,4172 Anslået beløb for Nederlandene (i 2011-priser): EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Anslået beløb for Sverige i (2011-priser): EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR SN 3424/10 jb/sol/mm 26

27 TABEL 5 Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i regnskabsåret 2010 i henhold til bestemmelserne i artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 5) Beskrivelse 1. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikkeudjævnede momsgrundlag 2. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter Koefficient (%) 1 Beløb 15,3816 8, (1) (2) 7, Samlede fordelte udgifter Udvidelsesrelaterede udgifter 2 = (5a+5b) a.Førtiltrædelsesudgifter b.Udgifter vedrørende artikel 4, stk. 1, litra g) Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) - (5) 7. Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) (6) 0, Det Forenede Kongeriges fordel Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) - (8) Ekstraordinære gevinster hidrørende fra traditionelle egne indtægter Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) (10) Afrundede tal. 2 Udvidelsesudgifterne svarer til: i) betalinger i henhold til 2003-bevillingerne til de 10 nye medlemsstater (som tiltrådte EU den ), justeret med EU-BNP-deflatoren for , og betalingerne i henhold til 2006-bevillingerne til Bulgarien og Rumænien, justeret med EU-BNP-deflatoren for , og ii) de samlede fordelte udgiftsbeløb i de medlemsstater, ekskl. direkte betalinger til landbrug og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling af landdistrikter, der kommer fra EUGFL, Garantisektionen. Dette beløb trækkes fra de samlede fordelte udgifter for at sikre, at de udgifter, der er uformindskede før udvidelsen, forbliver uformindskede efter udvidelsen. 3 "UK-fordelen" svarer til virkningen for Det Forenede Kongerige af overgangen til reduceret momsgrundlag og indførelsen af egne indtægter baseret på BNP/BNI. 4 Disse ekstraordinære gevinster svarer til den nettofordel, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen - fra 10 % til 25 % fra og med den 1. januar af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de egne indtægter. SN 3424/10 jb/sol/mm 27

28 I perioden må det supplerende bidrag fra Det Forenede Kongerige, der følger af reduktionen af de fordelte udgifter med de udvidelsesrelaterede udgifter, jf. stk. 1, litra g), ikke overstige 10,5 mia. EUR målt i 2004-priser, jf. artikel 4, stk. 2, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom. De dertil svarende tal er anført i nedenstående tabel. UK-korrektioner Forskel i oprindeligt beløb i forhold til tærsklen på 10,5 mia. EUR (AEI 2007 vs. AEI 2000), i EUR Forskel i løbende priser Forskel i faste priser (A) UK-korrektionen for (B) UK-korrektionen for (C) UK-korrektionen for (D) UK-korrektionen for (E) UK-korrektionen for (F) UK-korrektionen for (G) Summen af forskelle = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) SN 3424/10 jb/sol/mm 28

29 TABEL 6 Beregning 1 af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige: (Kapitel 1 5): Medlemsstat Procentdel af BNIberegningsgrundlag Andele uden Det Forenede Kongerige Andele uden Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige og Det Forenede Kongerige 3/4 af Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges andel af kolonne 2 Kolonne 4 fordelt i overensstemmelse med kolonne 3 Finansieringsnøgle Finansieringsnøgle anvendt på korrektionen (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Belgien 2,88 3,36 5,18 1,37 4, Bulgarien 0,28 0,32 0,50 0,13 0, Den Tjekkiske Republik 1,12 1,30 2,00 0,53 1, Danmark 1,95 2,27 3,50 0,92 3, Tyskland 20,33 23,66 0,00-17,75 0,00 5, Estland 0,11 0,13 0,20 0,05 0, Irland 1,06 1,23 1,90 0,50 1, Grækenland 1,85 2,16 3,33 0,88 3, Spanien 8,40 9,77 15,08 3,98 13, Frankrig 16,32 19,00 29,31 7,74 26, Italien 12,60 14,67 22,63 5,97 20, Cypern 0,14 0,16 0,25 0,07 0, Letland 0,14 0,16 0,24 0,06 0, Litauen 0,22 0,25 0,39 0,10 0, Luxembourg 0,23 0,27 0,42 0,11 0, Ungarn 0,79 0,92 1,42 0,37 1, Malta 0,05 0,05 0,08 0,02 0, Beregningerne er foretaget med 15 decimaler. SN 3424/10 jb/sol/mm 29

30 Medlemsstat Procentdel af BNIberegningsgrundlag Andele uden Det Forenede Kongerige Andele uden Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige og Det Forenede Kongerige 3/4 af Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges andel af kolonne 2 Kolonne 4 fordelt i overensstemmelse med kolonne 3 Finansieringsnøgle Finansieringsnøgle anvendt på korrektionen (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Nederlandene 4,81 5,60 0,00-4,20 0,00 1, Østrig 2,30 2,68 0,00-2,01 0,00 0, Polen 2,94 3,42 5,27 1,39 4, Portugal 1,30 1,52 2,34 0,62 2, Rumænien 1,02 1,19 1,83 0,48 1, Slovenien 0,28 0,33 0,51 0,13 0, Slovakiet 0,55 0,64 0,99 0,26 0, Finland 1,46 1,70 2,62 0,69 2, Sverige 2,80 3,25 0,00-2,44 0,00 0, Det Forenede Kongerige 14,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0 I alt 100,00 100,00 100,00-26,39 26,39 100, SN 3424/10 jb/sol/mm 30

31 TABEL 7 Oversigt over det almindelige budgets finansiering 1 efter type af egne indtægter og medlemsstat Medlemsstaterne Nettoafgifter sukkersektoren (75 %) Traditionelle egne indtægter Toldafgifter netto (75 %) I alt traditionelle egne indtægter netto (75 %) p.m. Omkostninger ved opkrævning (25 % af traditionelle egne indtægter brutto) Egne indtægter fra moms Egne indtægter på grundlag af BNI Moms- og BNI-indtægter Reduktion til fordel for Nederlandene og Sverige UK-korrektion (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) "Nationale bidrag" i alt (9)=(5)+(6)+(7)+ (8) Andel af samlede "nationale bidrag" (%) Egne indtægter i alt 2 (10) (11)=(3)+(9) Belgien % Bulgarien % Den Tjekkiske Republik % Danmark % Tyskland % Estland % Irland % Grækenland % Spanien % Frankrig % Italien % Cypern % Letland % Litauen % Luxembourg % Ungarn % Malta % p.m. (egne indtægter + andre indtægter = samlede indtægter = samlede udgifter); = = Egne indtægter i alt i procent af BNI: / = 1,00 %; loft for egne indtægter i procent af BNI: 1,23 %. SN 3424/10 jb/sol/mm 31

32 Medlemsstaterne Nettoafgifter sukkersektoren (75 %) Traditionelle egne indtægter Toldafgifter netto (75 %) I alt traditionelle egne indtægter netto (75 %) p.m. Omkostninger ved opkrævning (25 % af traditionelle egne indtægter brutto) Egne indtægter fra moms Egne indtægter på grundlag af BNI Moms- og BNI-indtægter Reduktion til fordel for Nederlandene og Sverige UK-korrektion (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) "Nationale bidrag" i alt (9)=(5)+(6)+(7)+ (8) Andel af samlede "nationale bidrag" (%) Egne indtægter i alt 1 (10) (11)=(3)+(9) Nederlandene ,94 % Østrig ,31 % Polen ,23 % Portugal ,43 % Rumænien ,08 % Slovenien ,31 % Slovakiet ,58 % Finland ,58 % Sverige ,47 % Det Forenede Kongerige ,92 % Total ,00 % Egne indtægter i alt i procent af BNI: / = 1,00 %; loft for egne indtægter i procent af BNI: 1,23 %. SN 3424/10 jb/sol/mm 32

33 2. Traditionelle egne indtægter netto (told og sukkerafgifter) udgør ,10 mio. EUR. 3. Fællesskabets momsberegningsgrundlag er i 2011 på ,82 mio. EUR (med en sats på 1 %); der er her taget hensyn til den generelle reduktion af medlemsstaternes BNIgrundlag til 50 %, som det reelt har været nødvendigt at anvende for så vidt angår momsgrundlaget for otte medlemsstater (CY, IE, LT, LU, MT, PL, PT og SI). Den ensartede sats for egne momsindtægter er på 0,30 %. Dog fastsættes bidragssatsen for perioden til 0,225 % for Østrig, til 0,15 % for Tyskland og til 0,10 % for Nederlandene og Sverige i overensstemmelse med afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 1, der trådte i kraft den 1. marts Egne momsindtægter til den ensartede sats er altså på ,80 mio. EUR. 4. Den ensartede sats for de supplerende egne indtægter er ifølge Rådets holdning til budgetforslaget på 0,7534 %. 5. Andre indtægter end egne indtægter (afsnit 4-9) beløber sig til 1 467,14 mio. EUR. 6. I afsnit 4 (Diverse EF-skatter og EF-afgifter) er artikel 4 0 0, og justeret efter de afgørelser, der er truffet på personaleområdet. 1 De nærmere bestemmelser vedrørende gennemførelsen af denne nye afgørelse om egne indtægter findes i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 105/2009 af 26. januar 2009 om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000. SN 3424/10 jb/sol/mm 33

34 IV. OVERSLAG OVER UDGIFTER A. DE ENKELTE INSTITUTIONERS ADMINISTRATIVE UDGIFTER EUROPA-PARLAMENTET - Sektion I RÅDETS BF 2011 RÅDETS HOLDNING BF 2011 RÅDETS HOLDNING /2010 HOLDNING BF % , (inkl. ÆB nr. 1 og 2/2010) I overensstemmelse med "gentlemanaftalen" har Rådet i sin holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 ikke ændret Europa-Parlamentets overslag; overslaget udgør en stigning på EUR (+5,55 %) i forhold til budgettet. DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET - Sektion II RÅDETS BF 2011 RÅDETS HOLDNING BF 2011 RÅDETS HOLDNING /2010 HOLDNING BF % , (inkl. ÆB nr. 1 og 2/2010) 1. Rådet har godkendt sin sektion i 2011-budgettet et samlet beløb på EUR, hvilket er en stigning på EUR (+1,52 %) i forhold til 2010-budgettet. Den faste nedskæringssats på lønninger på 7 % som foreslået i BF forbliver uændret. Der er kun blevet godkendt bevillinger til 47 nye kontraktansatte til forberedelse af Kroatiens tiltrædelse i seks måneder (i stedet for 12 måneder). SN 3424/10 jb/sol/mm 34

35 Der er godkendt målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til rejseudgifter for delegationerne ved for 2011 kun at godkende en del af beløbet til offentliggørelse af EU-retten på kroatisk i EU-Tidende og ved en reduktion af de bevillinger, der skal dække udgifterne til edb-hardware og -software til brug for de tjenestegrene, der beskæftiger sig med FUSP og ESFP. 2. For så vidt angår personalenormeringen godkendte Rådet stillingsændringerne med henblik på karriereudvikling i henhold til artikel 6 i vedtægten og artikel 6, 9 og 10 i bilag XIII hertil. Rådet godkendte også anmodningen om 11 nye midlertidige stillinger til formanden for Det Europæiske Råd for 6 måneder (1 AD 14 T, 1 AD 12 T, 2 AD 10 T, 3 AD 6 T, 1 AST 8 T, 2 AST 6 T og 1 AST 4 T) Det godkendte overførsel af 1 fast AST 3-stilling fra Kommissionen (OIB) til forvaltningen af Rådets vuggestue i 6 måneder. De ønskede bevillinger til ansættelsen af 50 nye kontraktansatte som kompenserende ansættelse blev også godkendt. Rådet godkendte en budgetneutral konvertering af 12 faste AST-stillinger til 12 faste AD-stillinger, der er foreslået i forbindelse med tilpasningen af strukturen og lønklasserne. SN 3424/10 jb/sol/mm 35

36 KOMMISSIONEN - Sektion III DRIFTSBEVILLINGER Rådets holdning til Kommissionens administrative budget for 2011 er følgende: 2010 (inkl. ÆB nr. 1 og 2/2010) BF 2011 BF 2011 RÅDETS HOLDNING RÅDETS HOLDNING BF RÅDETS HOLDNING /2010 % Kommissionen ,80 OP ,18 OLAF ,72 EPSO ,63 PMO ,00 OIB ,65 OIL ,60 Europaskolerne ,15 I alt (ekskl. pensioner) Pensioner ,99 I ALT ,83 1. For 2011 har Rådet godkendt et samlet beløb på EUR til Kommissionens budget (inklusive OP, OLAF, EPSO (herunder Den Europæiske Forvaltningsskole), PMO, OIB, OIL, Europaskolerne og pensioner), hvilket er en stigning på EUR (+1,83 %) i forhold til 2010-budgettet. Den faste nedskæringssats på lønninger er fastsat til 3,4 % for de centrale tjenester og 8,6 % for de eksterne delegationer under hensyntagen til det nuværende niveau for ledige stillinger. Rådet godkendte ikke forhøjelsen på 1,85 % vedrørende tilpasning af lønninger i 2009, idet Domstolens afgørelse afventes. Der er foretaget en reduktion af bevillingsansøgningerne i forbindelse med eksternt personale til de centrale tjenester og de eksterne delegationer under hensyn til underudnyttelsen i de foregående år. Der er godkendt en målrettet nedskæring ved en specifik reduktion af bevillingerne til møder, udvalg og konferencer. SN 3424/10 jb/sol/mm 36