ÅRSBUDGET for Taarbæk Sogns Menighedsråd. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Transkript

1 ÅRSBUDGET 18 for Taarbæk Sogns Menighedsråd i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål

2 Supplerende forklaringer til budget 18 Opdateret d. 1/11-17 Menighedsrådets frie midler (kr. 7.7) forventes at blive anvendt til flg. i 17: Indeholdt i de frie midler er flg. beløb, som er budgetlagt 1/1/1, men som endnu ikke er anvendt: 1. Messehagel kr. 7.. Fældning af træer, kirkegården - langs hegn og skoven kr... Kontrol af murværk og sokkel f.s.v. murbier kr... Maling af vinduer bag orgel og mur ved korindgang kr. 1.. Udskiftning af linoleumsgulve i entré og køkken, præstegård kr... Skovkirkegården - delvis finansiering af Materialeplads kr.. (se forklaring nedenfor under anlægsprojekter samt bilag.1) Pkt. og ønskes overført til pkt. jf. skrivelse af /-17 til provstiet. kr. 9. (godkendt af provstiudvalget 1 og tidligere). Derudover ønsker menighedsrådet anvende yderligere kr.. af de frie midler til flg. i 17: 7. Udgivelse af bog om kirkekårdens sjældne træer, inkl. trykning kr.. 8. Renovering af køkken i kontorbygning inkl. indkøb af nyt spisebord og stole kr.. 9. Ny loftslem med trappe, kontorbygning (iflg. syn 17) kr.. 1. Ny garageport mm., præstebolig (iflg. syn 17) kr Renovering af vægflader i våbenhus (iflg. syn 17) kr.. 1. Ekstra udgifter til anlæg af kirkegårdens materialeplads kr.. Resten af de frie midler, kr ønskes anvendt i 18 til bl.a. den fortsatte projektering af nyt sognehus. Anlægsprojekter Vedr. Skovkirkegård, 17-: Ved etablering af delprojekt Materialeplads (i alt kr. 1.) kan menighedsrådet selv finansiere kr.. (ved omfordeling af tidligere afsatte frie midler), hvorfor der er anmodet om en ekstra bevilling på kr.. i 17, samt at der i årene 18, 19 og afsættes kr.. for hvert år til etablering af den resterende del af skovkirkegårdren se nærmere økonomioversigt i bilag.1. Provstiudvalget har ved skr. d. 1/9-1 bevilget kr.. til anlægsprojektet for 17. Provstiet har ved skrivelse af 1/-17 anbefalet at der afsættes ekstra kr..,- ekskl. moms til fundamentsten/hegn/materialeplads. Projektering af nyt sognehus Provstiudvalget har ved skrivelse af d. 1/9-1 bevilget kr. 1. til projektering af nyt sognehus i 17. Menighedsrådet har startet op på projektet i 1 og har i den forbindelse brugt kr. 8. af de afsatte midler for 17. Det resterende beløb til projektering forventes brugt i 17. Menighedsrådet har igangsat ansøgninger med henblik på byggetilladelse. Projektet forventes at koste kr... som vil blive forsøgt finansieret ved midler udefra. Alternativt vil menighedsrådet søge provstiet om anlægsmidler. Kommende ekstraordinære udgifter Menighedsrådet afsætter kr.. til drift af kirkeklubben i 18, 19 og. Menighedsrådet ansøger provstiets %-midler om tilskud på kr.. inkl. moms til indkøb af ny elektrisk katafalk i overensstemmelse med arbejdstilsynets krav. Provstiudvalget har i september 17 udmeldt den samlede ramme for drifts- og anlægsudgifter.

3 Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter ,.1., Finansielle poster. A Resultat af drift -1. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) 11.7 Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , ,1, -18.9,9-77., ,7., -99.1, ,89-7.,7 8.7, , -7.9, ,1 9.9,71, -8.8, ,99, -18.,71 -.7,8-8.1,9, , -.199, , 1., ,78-7., ,1 78.8, ,8 -., , 9.,7, ,9 -.1,9, -.9, ,1. -.,7-1.1, ,.7,81 -- overslag ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) ,,, -8.,,,,,,,,, B Resultat af anlæg -8.,, C Årets resultat ,7.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen

4 Side Formål 1 Fælles indtægter i alt heraf Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne ,,.1.,, ,.1.,.1. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , -.19,1-8.,,,,, -.87, -.,7,,, ,1-8.1, Kirkelige aktiviteter heraf Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , -8., ,7-7.1, -.1,, ,9,, -1.7, ,7 -.7,11-9.1,9-1.,, -91.9,1,, , , Kirkegård heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård ,79-8.7,8,, -.7,8 -.89,,, , ,

5 Side Formål Præstebolig mv heraf Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , -7.8,1,,,,,,,, ,,,,,,,, , , Administration og fællesudgifter heraf Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , -1.17, -11.,9 -.98,1-1.9,7,, -1.1,, -8.,9, -7.87, ,7-8.91, -9.,1-1.,1,, -.771,, -.9,, ,99 -.1, Finansielle poster heraf Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering ,,, 1.188,79 1.,, -.97,,,, 1.1,.,9, -., ,7-1.1,1.

6 Side Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg , -8.,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, heraf ,,

7 BILAG.1 Skovkirkegård - Anlæg Økonomi Jfr. opgørelse af 19/8-1 fra Charlotte Skibsted - langtidsbudget/hensættelse pr. år Anlægsudgift inkl. moms Arkitekt honorar / Materialeplads inkl. moms Arkitekt honorar / Samlet planteplan inkl. moms : kr. 97., kr. 7., kr. 7., kr , Anlægsudgift / Materialeplads Arkitekt honorar / Materialeplads : Moms, % Udgift i 17 - : kr.., kr.., kr. 1., kr. 1., kr. 1., Øvrige anlægsudgifter / 18- Arkitekt honorar / Planteplan inkl. moms Moms, % : Udgift : kr.., kr. 17., kr. 7., kr. 7., kr. 7., Hensættelse i 17 / Materialeplads kr. 1., Følgende beløb der er afsat kan bruges til delvis finansiering af materialepladsen: * Materialeplads kr. 7., * Fjernelse af gravsten kr.., * Hegn mod skov kr. 11., * Digitalt kirkegårdskort kr.., : kr.., : -kr.., kr. 9., Der skal afsættes ekstra i 17 / Materialeplads kr.., Samlet udgift 18- Hertil afsættes til supplerende rådgivning og uforudsete udgifter i år Afsættes : kr. 7., kr. 17., kr. 7., Der skal afsættes pr. år - 18, 19 og kr.., Ovenstående er godkendt af menighedsrådet på møde d. /8-1. Jørgen Schmidt, Kirkeværge