4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug på serviceområdet på 0,926 mio. kr. samt mindreforbrug under indkomstoverførsler og andet på i alt 5,514 mio. kr. I det samlede mindreforbrug indgår lov- og cirkulæreprogram på i alt kr. 1. SERVICEUDGIFTER Serviceudgifter TAKSTFINANSIERET VIRKSOMHEDER ARBEJDSMARKEDS- OMRÅDET DET SPECIALISEREDE OMRÅDE SOCIALOMRÅDET I ØVRIGT Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab 1.1 Socialområde i øvrigt Der forventes mindreforbrug på 7,9 mio. kr. I forhold til forventningen ved sidste økonomiske redegørelse, er der et yderligere mindreforbrug på STU (særligt tilrettelagt undervisning), da en del af udgiften er flyttet til Beskæftigelsesområdet for elever der er tilknyttet Ungecentret og modtager uddannelseshjælp, efter lov om aktiv beskæftigelse. Fra august er der 64 elever (gennemsnit) der er tilknyttet et STU forløb. Forventningen ved 4. økonomiske redegørelse er et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Udgifterne til BPA-ordning efter servicelovens 95 (selvantaget hjælp) og 96 (borgerstyret personlig assistance) er i forventningen skønnet med et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., der er 22 personer som er omfattet af BPA ordningen, og mindreforbruget er regulering tidligere år vedr. respiratorbistand samt reguleringer for indsendte regnskaber. 1

2 Der er skønnet et mindreforbrug til handicapbiler på 1,0 mio. kr. i, det forventes ikke at det afsatte budget kan anvendes indenfor indeværende regnskabsår. I budgettet er der indtægt for indbetalte afdrag på billån. Der forventes et mindreforbrug på 0,755 mio. kr. vedrørende midlertidige flygtningeboliger. Skønnet baserer sig på forventningen til kendte udgifter til midlertidige flygtningeboliger og indtægter fra flygtningenes huslejebetaling, som er lovreguleret. I forventningen er der desuden taget højde for et forbrug på 1,2 mio. kr., som på budgetsiden søges overført fra Ældre- og Sundhedsudvalget (fremgår af indstillingen), idet det rettelig hører under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der er således ikke tale om et merforbrug, men blot tale om, at budgetsiden ikke endnu er korrigeret med 1,2 mio. kr. svarende til det forventede forbrug. Hvis der ses bort fra denne budgetkorrektion og tilhørende forbrug er der på området et forventet mindreforbrug på 9,1 mio. kr. 1.2 Specialiseret socialområde Der forventes merforbrug på 9,2 mio. kr. Midlertidige og længerevarende botilbud ( 107 og 108), samt botilbudslignende botilbud efter 85, fremkommer med et mindre merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til forventningen i 3. ØR. Der er siden sidste økonomiske redegørelse visiteret nye borgere til botilbud, det kan være borgere der er blevet 18 år, samt en borger er indskrevet igen efter en varetægtsfængsling, og en borger er flyttet i egen bolig. Støtte efter 85 til borgere i eget hjem fremkommer med et mindre merforbrug da der er visiteret yderligere borgere til ordningen. 1.3 Arbejdsmarkedsområdet Området dækker andre faglige uddannelser samt Arbejdsmarkedet i øvrigt, der er opdelt i center for Dansk og Integration under Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen Andre faglige uddannelser På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af antal elever, der har været på produktionsskoler i. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som forventes overført til Arbejdsmarkedet i øvrigt Center for Dansk og Integration CDI forventes at være i balance på projektområdet i. 2

3 1.3.3 Arbejdsmarkedet i øvrigt Velfærdsforvaltningen På området afholdes udgifter til følgeudgifter til forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen, speciallægeerklæringer herunder også udgifter til klinisk funktion, kommunal fleksjobpulje, lærlingeprojekt og Køge Kommunes arbejdsmarkedsråd. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. løn til forsikrede ledige som forventes overført til Takstfinansieret virksomheder De takstfinansierede institutioner har et udgiftsbudget og et tilsvarende indtægtsbudget. De er omfattet af rammeaftalen og de heraf gældende overførselsregler. Det forventes at de takstfinansierede institutioner fremkommer med et forventet merforbrug på kr., og beløbet overføres efter de automatiske regler til Hvis beløbene udgør mindre end 5% af de enkelte institutioners udgiftsbudget indgår de en samlet pulje, og hvis mer- eller mindreforbruget udgør mere end 5% bliver beløbet indregnet i taksten for det følgende år (over- og underskud for over 5% indgår i taksten for 2020). 3

4 2. INDKOMSTOVERFØRSLER Indkomstoverførsler RESSOURCE- OG JOBAFKLARINGSFORLØB ERHVERVS- GRUNDUDDANNELSE FLEXJOB OG LEDIGHEDSYDELSE KONTANTHJÆLP OG UDDANNELSESHJÆLP SYGEDAGPENGE REVALIDERING INTRODUKTION FOR UDLÆNDINGE FØRTIDSPENSION BOLIGSTØTTE ARBEJDSMARKEDS FORANSTALTNINGER Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab 2.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området dækker driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt Ungecenter, Værksteder, Bandeindsats og Vandrehjem. Derudover lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. Der forventes et mindreforbrug til indsats på 1,2 mio. kr. primært som følge af færre personer på kontanthjælp. Derudover forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af færre personer i seniorjob. I alt forventes et samlet mindreforbrug på 2,345 mio. kr. som tilgår kassen. 4

5 2.2 Boligstøtte Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende boligydelse til pensionister og boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Myndighedsopgaven er overgået til Udbetaling Danmark, så kommunerne medfinansiere nu ordningerne. Der forventes balance på området. 2.3 Førtidspension Myndighedsopgaven ligger i Udbetaling Danmark, så området omfatter kommunens medfinansieringsbidrag til førtidspension til borgere, som er tilkendt før 1. juli 2014, og til førtidspension som borgere har fået tilkendt den 1. juli 2014 eller senere. Førtidspensioner tilkendt den 1. juli 2014 eller senere er omfattet af refusionstrappen, hvor medfinansieringsbidragets størrelse afhænger af, hvor lang tid borgeren har modtaget en offentlig ydelse. Der forventes balance på området fordi, der er kommet flere indtægter, som efter en gennemgang er opkrævet hos andre kommuner. Tabel 1 viser udviklingen i antal helårspersoner med førtidspension. Tabel 1: Førtidspension Introduktion for udlændinge Introduktion for udlændinge Center for Dansk og Integration CDI arbejder forsat ifølge handleplanen om at reducere merforbruget fra overført til. Det er forsat CDI s forventning, at merforbruget kan nedjusteres med 0,4 mio. kr. i år. Der forventes et merforbrug i på 1,5 mio. kr., og det vil blive ansøgt overført til 2019 i henhold til Køge Kommunes økonomiske styringsprincipper. På Team-modtagelse forventes et merforbrug på 0,12 mio. kr. hvilket svarer til det merforbrug som blev overført fra til. 5

6 2.4.2 Introduktion for udlændinge - Velfærdsforvaltningen Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende integrationsydelse, integrationsprogram og integrationsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven samt udgifter til integrationsydelse for øvrige, der ikke opfylder kravet om ophold i DK i 7 år ud af de seneste 8 år. Der forventes i alt et mindreforbrug på 0,910 mio. kr. som anbefales at tilgå kassen. Mindreforbruget skyldes færre personer på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet, hvor der er budgetteret med 138 helårspersoner, som forventet ved 3. økonomiske redegørelse, men hvor der nu forventes 126 helårspersoner i gennemsnit. Der forventes et mindreforbrug på 1,45 mio. kr. på udgifter til integrationsydelse mv. I forhold til antallet af helårspersoner omfattet af integrationsydelse for øvrige, er der sket en mindre justering, idet der forventes 69 helårspersoner i forhold til ved 3. økonomiske redegørelse, hvor forventningen var 64 helårspersoner. Der forventes således et merforbrug på 0,498 mio. kr. Derudover forventes lidt flere udgifter til løntilskud end forudsat ved 3. økonomiske redegørelse. Vedrørende integrationsprogrammet ventes et merforbrug på 0,446 mio. kr. da der er justeret i de forventede indtægter fra refusion. Tabel 2 viser antallet af integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet, mens tabel 3 viser antallet af øvrige integrationsydelsesmodtagere 1. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug sep Okt Nov Dec Gns Tabel 2: Integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Kilde: OPUS Tabel 3: Øvrige integrationsydelsesmodtagere ikke omfattet af integrationsprogrammet Kilde: OPUS 2.5 Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedr. revalidering 1 Tallene i tabel 2 og 3 er forskellige fra tallene i jobindsats, og dermed forskellige fra tallene i oversigten over kommunale forsørgelsesydelser. Forvaltningen er i gang med at undersøge hvad forskellen skyldes. 6

7 Forventningen til antallet af personer på revalidering er de seneste år løbende blevet nedjusteret. Ved 3. økonomisk redegørelse blev antallet nedjusteret til 75 helårspersoner, som fortsat er forventningen. tet forventes overholdt. Tabel 4 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på revalidering, mens tabel 5 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på forrevalidering. Tabel 4: Revalidering Tabel 5: Forrevalidering Sygedagpenge På området registreres indtægter vedrørende sygedagpenge. Antallet af sygedagpengemodtagere i blev i forbindelse med 1. økonomisk redegørelse opskrevet til 702 helårspersoner som følge af forventning om flere sygedagpengemodtagere ved indgangen til end forventet i budgettet. Antallet af sygedagpengemodtagere har hen over sommeren været lavere end forventet og der forventes nu 694 helårspersoner. Men da faldet i antal sygedagpengemodtagere er sket blandt de kortvarige sager og dermed dem som der er højere refusion for, betyder det også en laver gennemsnitlig refusionsprocent for de tilbageværende. De færre sygedagpengemodtagere modsvares altså er lavere refusion. tet tilføres kr. i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. Tabel 6 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge i alt. Tabel 6: Sygedagpenge i alt Kilde: KMD 7

8 2.7 Kontant- og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til uddannelseshjælp og kontanthjælp. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet betydeligt de seneste år, og indtil nu er området blevet reduceret med 28 mio. og der forventes nu yderligere et mindreforbrug på 6,932 mio. kr. Det anbefales at i alt 4,033 mio. kr. omplaceres til fleksjob og ledighedsydelse samt ressourceforløb og jobafklaring, mens 2,899 mio. kr. tilgår kassen Tabel 7 og 8 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Tabel 7: Kontanthjælp i alt Tabel 8: Uddannelseshjælp i alt Fleksjob og ledighedsydelse På området registreret indtægter og udgifter vedrørende fleksjob og ledighedsydelse. Der forventes i alt merforbrug på i alt 3,033 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en højere gennemsnitspris for fleksjob under gammel ordning end tidligere forventet. Derudover har der ikke været den forventede afgang af ledighedsydelsesmodtagere uden refusion. Det anbefales at merforbruget finansieres af mindreforbruget under kontanthjælp. Tabel 9 og 10 viser udviklingen i antallet af helårspersoner i fleksjob og på ledighedsydelse. Tabel 9: Fleksjob

9 Tabel 10: Ledighedsydelse Erhvervsgrunduddannelse Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse (EGU). tet forventes overholdt Ressourceforløb og Jobafklaring Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaring. Antallet af personer i ressourceforløb er steget betydeligt i løbet af, hvor hovedparten kommer fra kontanthjælp. Samtidig har der ikke været den forventede nettoafgang af personer i jobafklaringsforløb. En del af det forventede merforbrug til ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb kan dækkes af mindreforbrug under indsats. Samlet forventes et merforbrug på i alt 1 mio. kr. Det anbefales, at merforbruget afholdes af mindreforbruget under kontanthjælp. Tabel 11 og tabel 12 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner i hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Tabel 11: Ressourceforløb Tabel 12: Jobafklaringsforløb

10 3. ANDET Andet CENTRAL REFUSIONS ORDNING FORSIKREDE LEDIGE Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab 3.1 Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige samt udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Det forventes i alt et mindreforbrug på 1,059 mio. kr. som anbefales tilført kassen. Tabel 13 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på a- dagpenge. Tabel 13: Forsikrede ledige 3. ØR Central refusionsordning Området omfatter refusionen for udgifter til særligt dyre enkeltsager, hvor kommunens udgifter til den enkelte borger har været over kr. om året (-satsen) samlet på en række områder under Serviceloven. Der forventes budgetoverholdelse på området. 10