Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Transkript

1 Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Note 2 Fællessekretariatet

2 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * Direktion * Drift 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Direktion Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter Direktionens Udviklingspulje IT, inventar og materiel 19 44

3 REGNSKABSOVERSIGT 01 Administration og service * Stab Fællessekretariatet * Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter vedr. ejendomme Grunde og bygninger Offentlige toiletter Grunde og bygninger Andre faste ejendomme Arealer ved DSB Faaborg station Grunde og bygninger Faaborg Vandrehjem, Grønnegade Grunde og bygninger Faaborg Byggrunde Østergade Grunde og bygninger Gråbjergvej 6, Ryslinge Grunde og bygninger Kirkevej 7, Kværndrup Grunde og bygninger Ting- & arresthuset, Torvet 19, Faaborg Grunde og bygninger Kolonnehuset, Faaborg Grunde og bygninger Søllinge gl. Skole Personale Grunde og bygninger Indtægter V. Hæsinge gl. Skole Grunde og bygninger Klostergade 34, Faaborg (tidl. Faaborg Børnehave) 5

4 REGNSKABSOVERSIGT 700 Grunde og bygninger Lagonis Minde 11a, Faaborg (tidl. Vester Mølle Børnehave) Grunde og bygninger Tværgade 2, Ringe Grunde og bygninger 2 28 Fritidsområder 3 20 Grønne områder og naturpladser Strandområder Grunde og bygninger 3 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Materialegårde og -pladser Grunde og bygninger Kollektiv trafik Færgedrift Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Bjørnø ruten Tilskud til trafikseskaber Indtægter Havne Havne Faaborg Havn Grunde og bygninger Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Brobyskolen Grunde og bygninger Brahetrolleborg Skole 25

5 REGNSKABSOVERSIGT 700 Grunde og bygninger Broskolen Grunde og bygninger Carl Nielsen Skolen Grunde og bygninger Espe Skole Grunde og bygninger Tre Ege Skolen, Ryslinge Grunde og bygninger Horne Skole Grunde og bygninger Nordagerskolen Grunde og bygninger Sundskolen, Faaborg Grunde og bygninger Svanninge Skole Grunde og bygninger Tingagerskolen Grunde og bygninger Toftegårdsskolen Grunde og bygninger Bøgebjergskolen Grunde og bygninger Aastrup Skole Grunde og bygninger 5 05 Skolefritidsordninger Carl Nielsens Skolens SFO Grunde og bygninger Folkebiblioteker Folkebiblioteker 75

6 REGNSKABSOVERSIGT Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Grunde og bygninger Kulturel virksomhed 8 64 Andre kulturelle opgaver Byskolen Grønnegade (Kulturhus) Grunde og bygninger 8 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Faaborg Juniorklub Grunde og bygninger Søagerskolen - heltidsundervisning Grunde og bygninger Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Faaborg-Midtfyn kommunale tandpleje Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Nr. Søby gl. Skole Grunde og bygninger Integrerede daginstitutioner Fryd - Hættegården Grunde og bygninger Børnehaven Kaptajngården Grunde og bygninger Børnehaven Ringgården Grunde og bygninger 1

7 REGNSKABSOVERSIGT 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn før skole) Haastrup Daginstitution Grunde og bygninger Børnehaven Klatretræet Grunde og bygninger Sundbrinkens børnehus Grunde og bygninger Femkløveren Grunde og bygninger Toftegårdens Børnehaver Grunde og bygninger Børnebakkehus - landsbyordning, Svanninge Grunde og bygninger Symfonien, Daginstitution Årslev Grunde og bygninger Bøgehaven - Nøddehøj Grunde og bygninger Guldhøj - Vesterparken Grunde og bygninger Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge Lunden Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk 1, nr. 5. pkt., jf. 52,stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3 nr. 1 og 4) Børnehusene Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærds- 25 problemer ( 66, stk. 1, 5. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 32 Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Plejehjem Lykkevalg 6

8 REGNSKABSOVERSIGT 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 6 (Serviceloven 83, jf. 93) Plejehjem Lysbjergparken Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 5 13 (Serviceloven 83, jf. 93) Plejehjem Prices Have Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Plejehjem Åløkkeparken Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 27 (Serviceloven 83, jf. 93) Plejehjem Nørrevænget Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Plejehjem Tingager Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 8 (Serviceloven 83, jf. 93) 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Socialpsykiatri dagtilbud: Bostøtte/SKP Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL 84) Faaborg og Ringe støttecenter Socialpædagogisk bistand og behandling til personer 8 15 med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemiddeldepot, drift Grunde og bygninger Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Misbrugscenter Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Solskrænten, Korinth 47

9 REGNSKABSOVERSIGT 003 Længerevarende botilbud for sindslidende Beskyttet beskæftigelse ( 103) Industriværkstedet Montagen Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Job og Aktiv Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Center for Aktiv Indsats Fællesudgifter CAI (fordeles senere) Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Fælles formål Tilskud i.h.t. partistøtteloven Kommunalbestyrelsesmedlemmer Fælles formål Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kommissioner, råd og nævn Beredskabskommissionen Materiale- og aktivitetsudgifter Huslejenævn Materiale- og aktivitetsudgifter Beboerklagenævn Materiale- og aktivitetsudgifter Ø-udvalg Materiale- og aktivitetsudgifter 15 28

10 REGNSKABSOVERSIGT 43 Valg m.v Fælles formål Folketingsvalg Administrativ organisation Administrationsbygninger Fælles udgifter og indtægter Budgetkonto Personale Grunde og bygninger Bryggergården 6, Faaborg Grunde og bygninger Bryggergården 2, Faaborg Grunde og bygninger Nørregade 2, Faaborg Grunde og bygninger Graabjergvej 3 A, Ryslinge IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Mellemgade 15, Faaborg Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Tinghøj Alle 2, Ringe Budgetkonto Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Østerågade 40, Broby Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Nørregade 4, Faaborg Grunde og bygninger Guldhøj, Floravej, Ringe Grunde og bygninger Indtægter Graabjergvej 3, Ryslinge (IT-stab) 39 42

11 REGNSKABSOVERSIGT 700 Grunde og bygninger Bygmestervej, Ringe Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles udgifter og indtægter Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Fællessekretariat Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Fællesudgifter og -indtægter Budgetkonto Materialer og aktiviteter Lønpuljer m.v Interne forsikringspuljer Arbejdsskader Tingskader Anlæg 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagtede ar Køb/salg af bygninger Omkostninger Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og frasalg af ejendomme Køb/salg af bygninger 060 Omkostninger

12 REGNSKABSOVERSIGT 13 Andre faste ejendomme Myndighedskrav på V. Hæssinge gl. skole Håndværkerudgifter Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme Budgetkonto Omdannelse af X-huset, Vester Hæsinge Budgetkonto Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Færgedrift Ny færge til Lyø-Avernakø-ruten Omkostninger Havne Havne Havneanlæg Håndværkerudgifter Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Indvendig renovering af rådhus og øvrige administrationsbygn Håndværkerudgifter Anskaffelse af inventar og apparatur Nybyggeri, Borgrnær service Budgetkonto Stab Økonomi * Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering 1.607

13 REGNSKABSOVERSIGT 60 Generel administration Omkostninger Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Intern Drift Materiale- og aktivitetsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge Lunden Budgetkonto Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Ældreboliger, Åvænget 1, Ferritslev Lejeindtægter Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Ældreboliger, Nørrevænget, Gislev Lejeindtægter Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn Grunde og bygninger Forebyggende indsats for ældre og handicappede Socialpsykiatri dagtilbud: Bostøtte/SKP Budgetkonto Bofællesskabet Kernehuset Budgetkonto Bofællesskaberne Vestrparken 3 & 13 48

14 REGNSKABSOVERSIGT 000 Budgetkonto Bofællesskabet Søbo Budgetkonto Bofællesskabet Egeparken Budgetkonto Faaborg og Ringe støttecenter Budgetkonto Bofællesskabet Egeparken Budgetkonto Tilbud til voksne med særlige behov Alkoholbehandling og behandlingshjem for 60 alkoholskadede (sundhedslovens 141) 000 Budgetkonto Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens og sundhedslovens 142) Misbrugscenter Budgetkonto Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Lindehuset, Ringe Budgetkonto Palleshave - fælles Budgetkonto Pegasus Budgetkonto Solskrænten, Korinth Budgetkonto Toften, Kværndrup Budgetkonto Egebo Budgetkonto Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Lunden, Bofællesskab 100

15 REGNSKABSOVERSIGT 000 Budgetkonto Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Industriværkstedet Montagen Budgetkonto Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Job og Aktiv Budgetkonto Palleshave daghjem Budgetkonto Aktivitetscenter Dacapo Budgetkonto Daghjem Senoircenter Egebo Budgetkonto Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Fælles udgifter og indtægter Indtægter Økonomi Budgetkonto Myndighedsudøvelse Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Jobcentre Jobcenter IT, inventar og materiel Voksen-, ældre- og handicapområdet Sundhed og handicap Betaling andre off. myndigheder Lønpuljer m.v

16 REGNSKABSOVERSIGT 70 Løn- og barselspuljer Budgetkonto Tjenestemandspension Budgetkonto Udbetalinger af tjenestemand- pensioner, tidligere kommunale Personale Generelle reserver Budgetkonto Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Berigtigelser Stab HR & Innovation* Drift 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger HR og Personale Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer

17 REGNSKABSOVERSIGT 000 Budgetkonto Stab IT * Drift Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Fælles IT og telefoni IT-staben Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Tilsyn.dk Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling andre off. myndigheder Anlæg 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Udviklingsstrategi - Intern kabling på institutioner (Kvalitetsfond) 000 Budgetkonto Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Kanalstrategi Omkostninger 41

18 REGNSKABSOVERSIGT 02 Pleje og omsorg * Fagsekretariat Pleje og Omsorg * Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Ældreboliger, ejet af almennyttige boligselsk., selvejende inst. og pensionskasser Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Lejetab Plejeboliger, ejet af almennyttige boligselsk og selvejende inst Lejetab Præstekærgaard Boudlæg Lejetab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn Budgetkonto Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager Hjemmesygepleje Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Koordinatorer Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice 5 45 omfattet af frit valg af leverandør Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Social og sundhedsuddannelse Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Terapeuter i plejen Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Ældreområde Syd Ledelse og administration

19 REGNSKABSOVERSIGT Ældreområde Nord Ledelse og administration Ældreområde Øst Ledelse og administration Fælles udgifter på ældreområdet Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 400 Personale Fællesudgifter køkken og café Ledelse og administration Forebyggende indsats for ældre og handicappede Fællesudgifter for forebyggende indstats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens og Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf servicelovens pgf Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Ældreråd Materiale- og aktivitetsudgifter Administrativ organisation Voksen-, ældre- og handicapområdet Pleje og omsorg Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Lønpuljer Løn- og barselspuljer Budgetkonto Anlæg 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

20 REGNSKABSOVERSIGT 25 Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Humlehaven Plejehjem - Opførelse af servicearealer Udgift til servicearealer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Elektroniske nøglebokse Budgetkonto Inventar og apparatur Kostforplejning * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fællesudgifter køkken og café Budgetkonto Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Kølemadskøkken, Tømmergården Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Køkken og café, Bakkegården Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Køkken og café, Tingager Ældrecenter Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Køkken og café, Åløkkeparken Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Køkken og café, Åhaven Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Køkken og café, Humlehaven Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Ældreområde Syd *

21 REGNSKABSOVERSIGT 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje, Faaborg (grupper) Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje Ledelse og administration Ældreområde Syd Budgetkonto Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 200 Ledelse og administration Personale IT, inventar og materiel Plejecenter Lysbjergparken Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Prices Have Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Steensvang Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Ældreområde Nord * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede

22 REGNSKABSOVERSIGT 30 Ældreboliger Ældreboliger, ejet af almennyttige boligselsk., 31 selvejende inst. og pensionskasser 005 Lejetab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje, Faaborg (grupper) Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 200 Ledelse og administration Hjemmepleje, Ringe (grupper) Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje Ledelse og administration Ældreområde Nord Budgetkonto Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 200 Ledelse og administration Personale Plejecenter Åløkkeparken Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Humlehaven Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Nørrevænget Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør

23 REGNSKABSOVERSIGT 200 Ledelse og administration Ældreområde Øst * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje, Ringe (grupper) Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje Ledelse og administration Ældreområde Øst Budgetkonto Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 200 Ledelse og administration Personale Plejecenter Lykkevalg Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Materiale- og aktivtetsudgifter Rehabiliteringscenter Bakkegården Hjemmesygepleje Plejecenter Tingager Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Materiale- og aktivtetsudgifter Plejecenter Åhaven Budgetkonto Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør - 184

24 REGNSKABSOVERSIGT 200 Ledelse og administration Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rehabiliteringscenter Bakkegården Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL 84) Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration

25 REGNSKABSOVERSIGT 03 Social og arbejdsmarked * Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked * Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Fællesudgifter og -indtægter Boliger til integration af udlændinge Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge Hestehavevej 1, Årslev Boliger til integration af udlændinge Ørbækvej 22 A, 5854 Gislev Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Trollesvej, Korinth Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Kai Lykkesvej 7, Faaborg Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Algade 31, 1., 5750 Ringe Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Åløkkevej flere nr., Brobyværk Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Stationsvej flere nr., 5750 Ringe Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Jernbanegade flere nr., 5750 Ringe Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Stålbjergvej flere nr., Brobyværk Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Klostergade 4, 2. th+tv., Faaborg Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Danland, Faaborg Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 66

26 REGNSKABSOVERSIGT Kirkegyden, Hillerslev Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Bytoften, Horne Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Strandparken, Millinge Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Lagonis Minde, Faaborg Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Grundtilskud til produktionsskoler Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Supplerende hjælp efter sygesikringsloven Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Betaling andre offentlige myndighed Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a 003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 83 integrationslovens pgf. 23c 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge 26 integrationslovens pgf. 23d 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge 260 integrationslovens pgf. 23a 007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23c 008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge 63

27 REGNSKABSOVERSIGT integrationslovens pgf. 23d 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrations program til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrations program til selvforsørgende iflg. Integrationslovens Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktions forløb iflg. Integrationslovens 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 014 Tolkeudgifter Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur 147 og historie til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven 016 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur 39 og historie til selvforsørgende iflg. Integrationslovens Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur 59 og historie som en del af et introduktionsforløb iflg. 092 Tilskud til mindreårige uledsagede ansylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 45, stk. 3 i integrationsloven Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens 45 stk Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45 stk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45 stk Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske 765 arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. iflg. danskuddannelseslovens 2 c, stk Center for aktiv indsats Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a 61 Introduktionsydelse Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprog Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 pct Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct Repatriering Hjælp til repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Tandlægebehandling, personlig tillæg 14, stk Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg 14 a, stk Tandprotese, helbredstillæg 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)

28 REGNSKABSOVERSIGT 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a 012 Fodbehandling, helbredstillæg 14 a, stk Varmetillæg med 75 pct. refusion 14, stk. 2 og Høreapparater, helbredstillæg, 14a ( 18) Førtidspension med 50 pct. Kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct kommunal medfinansiering 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med pct. Kommunal medfinansiering 800 Betaling andre offentlige myndighed Førtidspension med 65 pct. Kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct kommunal medfinansiering 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med pct. kommunal medfinansiering 800 Betaling andre offentlige myndighed Førtidspension med 65 pct. Kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Førtidspension med 65 pct. Kommunal medfinansiering Førtidspension med 50 pct. Kommunal medfinansiering Betaling andre offentlige myndighed Kontante ydelser Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk i lov om sygedagpenge 003 Sygedagpengefra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge 004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn 005 Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med pct. refusion, jf. 62, stk. 4, 5 og 8 i lov om sygedagpenge 006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62 stk. 3, i lov om sygedagpenge 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med pct. Ref. efter 76 og 77 i lov om en aktiv besk.indsats 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemod- 73 tagere efter 82 i lov om en aktiv besk.indsats 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Sociale formål Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84) 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og 85) Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) Tilbagebetaling Kontanthjælp

29 REGNSKABSOVERSIGT 004 Uddannelseshjælp med 30 pct. Refusion i passive perioder Kontanthjælp til forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. Ref ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 nr. 1 og 2, 25 a i Lov om aktiv 016 Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 25 år med 30 pct refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 2, nr. 3, 25, stk. 3, og Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen u/ ret til social pension og til visse førtidspensionister med 30 pct. refusion ( 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 020 Kontanthjælp til unge under 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, og 25 a i Lov om aktiv 080 ATP-differencer Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion (pgf. 91, 93 og Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50pct. refusion (pgf. 91,93 og 94 i Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 35 pct. refusion (pgf. 92 i Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 92 i Betaling andre offentlige myndigheder Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede 11 flygtninge med 100 pct. Refusion (lov om aktiv socialpolitik 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Uddannelseshjælp med 50 pct. Refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpol. 002 Uddannelseshjælp med 30 pct. Refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpol. 004 Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpo Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socialpol Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigel Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 30 pct. re Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 50 pct. re Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 p Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct Boligydelser til pensionister - kommunal medfinansiering Tilskud til lejere Lån til ejere af en og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m. fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Betaling andre offentlige myndighed Boligsikring - kommunal medfinansiering

30 REGNSKABSOVERSIGT 003 Boligsikring som tilskud og lån Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Boligsikring efter særligt behov uden refusion Efterregulering Betaling andre off. myndigheder Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansier Medfinansiering 50% af befordringsgodtgørelse vedr Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 70 pct.kommunalt bidrag Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med pct. Kommunal medfinansiering 011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med pct. Kommunal medfinansiering 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkeds ydelsesordning 001 Afløb af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. Refusion 003 Afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for 12 ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 004 Afløb af løntilskud til ledige, der har opbrugt deres 460 dagpengeret med 50 pctr. Refusion 005 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejds- 33 markedsydelse med 50 pct. refusion 006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidig arbejdsmarkeds- 110 ydelsesordning med 50 pct. refusion 58 Revalidering Revalidering Revalideringsydelse med 30 pct. refusion ( 52 i lov om aktiv Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. Refusion Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpo Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 82 i lov om Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. Refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65pct. refusion (pgf. 65, pgf i Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige Udgifter til befordringsgodtgørelse efter 82 i lov om en aktiv Udgifter til hjælpemidler efter i lov om aktiv Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstilling Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion ( 74 e og Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskuds Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct

31 REGNSKABSOVERSIGT 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med Ledighedsydelse i visitationsperioden før første Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion ( Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. Refusion ( 74e og 74f) Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion j Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. Refusion Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med Ressourceforløb pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv Driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. Refusion Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct Hjælpemidler 50 pct. Refusion, ressourceforløb Ressourceforløb, befordring 50 pct. Refusion Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct Jobafklaringsforløb, 30 pct. Refusion ressourceforløbs ydelse, passiv/aktiv 013 Jobafklaringsforløb, 50 pct. Refusion ressourceforløbs- 210 ydelse, aktiv 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vedledning og opkvalificering 50 pct. Refusion 020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. Refusion Indtægter fra projekt Virksomhedsrettede ressourceforløb Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter uger uden refusion Center for Aktiv Indsats Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Fælles udgifter og indtægter Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Driftsudgifter til ordinær uddannelse for Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse Driftsudgifter til ordinær udd. for uddannelseshjælpsmodt Øvrige driftsudgifter uddannelseshjælpsmodtagere

32 REGNSKABSOVERSIGT 014 Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter til øvrig vejledning Godtførelse efter 83 i lov om en aktiv besk.indsats Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter til øvrig vedledning Fordeles senere Center for Aktiv Indsats Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Fællesudgifter CAI (fordeles senere) Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct Personlig assistance til handicappede under efter- og Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusio Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% re Jobrotation med 100% refusion - forenklet permanent ordning Jobrotation med 100% refusion (tilskud efter ansøgning) Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedsluknin Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - statslige o Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - private Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede ledige over 55 år i Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede personer med Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - kommuna Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkeds Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftig Servicejob Udbetaling af tilskud til servicejob (tidl. staten) Seniorjob til personer over 55 år Løn til personer i seniorjob Beskæftigelsesordninger Center for Aktiv Indsats Udgifter til mentor for flere per soner, jf. lov om en aktiv beskæ Fællesudgifter og -indtægter Godgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under år i virksomhedspraktik (lov om aktiv besk.indsats) 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelses Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pg Forsikring vedr. aktiverede kontant-hjælps-/starthjælpsmodtagere Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelses Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede 327