Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget

Transkript

1 Økonomiudvalget Byudvikling Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte Ubestemte formål, lejeindtægt Drift af pumpestation på Gasværksgrunden Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger Brand og redning Driftstilskud til SVJB Politisk organisation Tilskud til politiske partier, lokalråd Valg Kommissioner, råd og nævn Vederlag Avis, kørsel mv Udvalg, uddannelse Møder, rejser og repræsentation Tjenestemandspensioner Borgmesterbil Puljer Borgerrådgiver Toilet ved Vadehavet Administration Administrationsbygninger Tjenestemandspensioner Administrationsbidrag Arbejdsskader Lønpuljer Løn: Fællesforvaltningen Teknik & Miljø Borger & Arbejdsmarked Børn & Kultur Sundhed & Omsorg Øvrig drift: Fællesforvaltningen (især IT) Teknik & Miljø Borger & Arbejdsmarked Børn & Kultur Sundhed & Omsorg Rengøring Seniorjob Lønpuljer Erhverv og turisme Vækstfremme Vækstplanmidler Pulje til køb af reklamer og andre ydelser fra eliteidrætsklubber Vækstpulje

2 Erhvervs og Turistfremme Esbjerg Erhvervsudvikling Væksthus Syddanmark Esbjerg Festuge EU Syddanmark Sydvestjysk Udviklingsforum Markedsføring Branding af Energimetropol Elektroniske byportaler WI FI til turismeformål Eventsekretariatet Ungdomspolitik Finansiering Renter i alt Forbrug af likvider Forøgelse af likvider Lånoptagelser Afdrag på langfristet gæld Tilskud og udligning i alt Indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Dækningsafgift af off. Ejendomme Anden skat Moms Finansforskydninger Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Byfornyelses, ydelsesstøtte Esbjerg Kommunes Byfond Julehytter Miljø Fælles formål m.m Klima og bæredygtighed Regulering af vildkattebestanden Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Teknik & Byggeudvalget Byggeri, vedligehold og energi Vedligeholdelsesrammen Pulje til handicaptilgængelighed Projektansættelse Energimærkning Energibesparende foranstaltninger afledt drift

3 Veje og grønne områder Ubestemte formål Offentlige toiletter Andre faste ejendomme Parker og legepladser Kolonihaver Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v Kirkegårde Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Fælles funktioner Kommunale veje, uden vinter Kollektiv trafik Folkeskoler, vedligehold udearealer Vinterforanstaltninger Effektivisering og rationalisering Administration Glatførebekæmpelse Snerydning Vedligeholdelse bymidterne Andre opgaver Esbjerg Lufthavn Driftsudgifter Driftsindtægter Affald Dagrenovation Dagrenovation Brugerbetaling Dagrenovation netto Storskrald og haveaffald Brugerbetaling Storskrald og haveaffald netto Glas, papir og pap Brugerbetaling Glas, papir og pap netto Genbrugsstationer Brugerbetaling Genbrugsstationer netto Øvrige ordninger og aktiviteter Brugerbetaling Øvrige ordninger og aktiviteter netto Farligt affald Brugerbetaling Farligt affald netto Efterbehandling etape Brugerbetaling Efterbehandling etape 1+2 netto Måde Jord Fovrfeld deponi, passiv drift (Mågehøj) Social & Arbejdsmarkedsudvalget

4 Sociale ydelser Særlige sikringsydelser Frivilligt socialt arbejde Driftsikring af boligbyggeri Kontanthjælp til udlændinge Pensioner Personlige tillæg Enkeltudgifter og sygebehandling mv Boligstøtte Handicappede Driftsikring af boligbyggeri Busdrift Specialpædagogisk bistand til voksne Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets og læringstilbud Refusion: Botilbud for personer med særlige sociale probleme Indtægter fra den centrale refusionsordning Arbejdsmarked Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Kommunale tilskud Beskyttet beskæftigelse Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Øvrige sociale formål (projekter) Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændige omfattet af integrationsprogramm Sygedagpenge Kontanthjælp og uddannelseshjælp (passiv) Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Særlig uddannelsesordning Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.fl Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Børn & Familieudvalget

5 Skole Driftsudgifter Folkeskoler mm Pensionsudgifter fratrådte tjenestemænd Feriekolonier Regionale specialundervisningstilbud Efterskoler og elevtilskud Privat og friskoler Befordring af elever UU grundskolevejledningen Efter og videreuddannelse i folkeskolen Tandpleje Driftsindtægter Folkeskoler mm Feriekolonier Befordring af elever UU grundskolevejledningen Efter og videreuddannelse i folkeskolen Tandpleje Dagtilbud PAU elever Elever i uddannelse til pædagogisk assistent Tosprogede børn: Sprogvurdering/ opfølgning Støtte til integration af tosprogede Friplads og søskendetilskud: Tilskud Fælles formål: Centrale puljer, projekter m.m Ressourcepædagoger Mellemkommunale pladser netto Dagpleje Forældrebetaling Netto Daginstitutioner Forældrebetaling Netto Puljeordninger og privatinstitutioner Tilskud til privat pasning Tilskud til pasning af egne børn Familie Driftsudgifter Sundhed: Sundhedsplejen Myndighed: Special børnehaver Ophold plejefamilier, opholdssteder mm Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Hjælpemidler Rådgivning, rådighedsvagten og Psykologisk Center

6 Tilbud: Special børnehaver Hybler, støttet samvær mm Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Rådgivningsinstitutioner Øvrige: Områderådgivere Driftsindtægter Myndighed: Ophold plejefamilier, opholdssteder mm Døgninstitutioner Hjælpemidler Tilbud: Special børnehaver Hybler, støttet samvær mm Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Rådgivningsinstitutioner Kontanthjælp 41 og 42 samt hjemmetræningsordning Refusion dyre enkeltsager Statsrefusion kontanthjælp 41 og Pædagogik og undervisning Driftsudgifter: Lønninger Uddannelse Øvrige personaleudgifter Administrationsudgifter mv Pædagogisk drift Udvikling af skole og dagtilbudsområdet Udviklingsprojekter IT og inventar Effektivisering/rationalisering Mellemkommunale betalinger Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Driftsudgifter: Ungdomsskole Bibliotek Kulturskole Arkiv MYRTHUE Natur, Kultur & Læring Skole Fritidstilbud SSP og Forebyggelse Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. (inkl. afledt drift) Driftsindtægter og refusion: Ungdomsskole Bibliotek Kulturskole Arkiv

7 MYRTHUE Natur, Kultur & Læring Skole Fritidstilbud SSP og Forebyggelse Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Drift indenfor rammen: Omsorg Madproduktion Kommunikation & Hjælpemidler Omsorg refusion dyre enkeltsager Sundhed og kommunal medfinansiering Drift indenfor rammen: Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal boligforsyning Drift indenfor rammen: Fælles formål inkl. Administrationsbidrag Kommunale udlejningsejendomme Servicearealer, centre Ældreboliger Samlet