Forslag til Budget 2011 til politisk høring
|
|
- August Holm
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 11. juni Niels H. Næsselund Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til den af Bestyrelsen godkendte tidsplan for budget 2011, har administrationen i maj fremsendt et teknisk budgetoplæg til administrativ høring ved bestillerne. På baggrund af tilbagemeldingerne fra bestillerne er der foretaget nogle justeringer og korrektioner i materialet, som er indarbejdet i dette budgetforslag. I særskilt bilag er en sammenfatning af de administrative høringssvar fra bestillerne. Herudover er der på baggrund af den seneste udvikling i passagerindtægterne ved busdriften foretaget en nedjustering af forventningerne til udviklingen i passagerindtægterne i I det tekniske budgetoplæg var det forudsat at der ville være en stigning på 4 % fra regnskab 2009 til budget De seneste tal tyder på, at passagerindtægterne vil stige med 2 % ved uændret kørselsomfang. Denne forudsætning er indarbejdet i nærværende budgetoplæg. Det foreliggende oplæg til budget for 2011 behandles på bestyrelsesmødet 18. juni 2010, hvorefter det sendes til politisk høring ved bestillerne. Høringssvarene skal være Midttrafik i hænde senest 23. august 2010, hvorefter det endelige budgetforslag for 2011 udarbejdes, og fremsendes til Bestyrelsen til dennes møde 10. september I henhold til lovgivningen skal budgettet være vedtaget senest 15. september Samlet budget 2011 for Midttrafik Hovedtallene i det foreliggende budgetoplæg er gengivet i nedenstående tabel. Budgetforslaget er opdelt på forretningsområder. Herudover er der en særskilt angivelse af de forventede nettoudgifter til kan-kørslen, hvilket omfatter siddende patienttransport for regionen og særlig variabel kørsel for kommunerne. Kan-kørslen hviler i sig selv, og har ikke tidligere været indregnet i budgetterne. Oversigten viser de samlede udgifter. Sidst i notatet er der en oversigt over opdelingen på de enkelte bestillere. Disse opgørelser, suppleret med mere detaljerede beskrivelser, fremsendes efter bestyrelsesmødet til bestillerne med henblik på en politisk høring. I det foreliggende budgetoplæg er der en række væsentlige usikkerhedsmomenter, som samlet set vil få stor effekt for budgettet. Det skal bemærkes, at der fra nogle af bestillernes side har været udtrykt ønske om at indarbejde de foreløbige bud på effekten af køreplansomlægninger samt effekten af cross border leasing. Ingen af disse sager er for indeværende opgjort, så de forventede merudgifter kan ikke beregnes for præcist den enkelte bestiller. Administrationen i Midttrafik har derfor valgt ikke at indarbejde de forventede merudgifter for den enkelte bestiller i dette budgetoplæg. Kørselsomfanget skal godkendes politisk af de enkelte bestillere, og effekten af cross border leasing kendes først i august.
2 Forslag til budget 2011 Busdrift Udgifter Indtægter Netto Handicapkørsel Udgifter Indtægter Netto Kan-kørsel Netto Privatbaner Drift netto Anlæg I alt netto Trafikselskabet Trafikselskabet - netto udgifter Letbanen Letbane etape Letbanesekretariatet Rejsekortet Netto Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere) Netto Busdrift På udgiftssiden er der for budgettet for 2011 taget udgangspunkt i regnskabsresultatet for Regnskabsresultatet er i første omgang prisfremskrevet til 2010-niveau, hvorefter køreplanændringer fra køreplanskifte 2009 og 2010 er indarbejdet med 2010-effekterne. Der er ligeledes indarbejdet ændringer som følge af afholdte udbud i 2009 og 2010 ligesom telekørsel, der tidligere blev månedligt faktureret via variabel kørsel, er indregnet. Dette giver et forventet regnskabsresultat for 2010 som herefter er prisfremskrevet til 2011-niveau, hvorefter helårseffekter i 2011 af køreplanændringer og udbud i 2010 er indregnet. De anvendte fremskrivningsprocenter er på -1,6 % fra 2009 til 2010, og på +2,2 % fra 2010 til Begge indeks er oplyst fra Trafikselskaberne i Danmark. Der foretages månedligt nye beregninger af den forventede prisudvikling, og i forbindelse med fremlæggelse af budgetforslaget i september 2010, vil pris- og lønforventningerne blive fastlåste. Der er desuden indarbejdet en reduceret fremskrivning af passagerindtægterne i forhold til det budget, der blev udsendt til administrativ høring. Der forudsættes nu en fremgang på 2 % ved uændret kørselsomfang. Bliver det mindre, reduceres indtægterne senere. Busbudgettet for 2011 er behæftet med meget stor usikkerhed, hvilket hovedsageligt skyldes fem forhold. 2
3 1. Effekten af omlægningen af cross border leasingen er ikke afklaret endnu Trafikselskaberne i Danmark har med vognmændene aftalt en model, hvor den enkelte vognmand indberetter en opgørelse af omfanget af cross border leasing til trafikselskaberne. Indberetningen skal være godkendt af vognmandens revisor. De enkelte trafikselskaber foretager herefter en sagsbehandling af indberetningerne, og først når der er enighed om omfanget med hver enkelt vognmand, kan den samlede effekt for den enkelte bestiller beregnes. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af sommeren, således at der er et samlet overblik over effekten for hver bestiller senest i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse i september På nuværende tidspunkt har Midttrafik modtaget anmodning om kompensation fra 21 vognmænd, hvilket dækker ca. 20 % af den forventede, samlede kompensation. Specielt skal bemærkes, at indberetning fra Arriva ikke foreligger endeligt endnu, hvilket blandt andet betyder at store dele af den regionale kørsel ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt. Det er i budgetoplægget forudsat, at udmøntningen af merudgiften på de enkelte bestillere afventer den endelige fordeling, således at de forventede udgifter til cross border angives som én samlet sum på 75,4 mio. kr. i budgetoplægget. 2. Region Midtjyllands forventede kørselsomlægninger i 2011, samt afledte konsekvenser for den kommunale kørsel For at kunne indarbejde effekten heraf i budgettet for 2011 og overslagsårene for 2012 til 2014, skal der foreligge beslutninger for, hvilke ruter der konkret vil blive ændret hhv. nedlagt, ligesom der skal foreligge konkrete tilkendegivelser fra de øvrige bestillere om, i hvilket omfang omlægningerne på de regionale ruter vil medføre ændringer i kørslen for de kommunale bestillere. Omlægningerne/besparelserne får stor effekt både for udgifterne til busdriften og for indtægterne, idet der vil blive tale om et fald i indtægterne grundet nedskæring af kørselsomfanget. Den samlede effekt forventes afklaret i løbet af sommeren, og indtil da, er der i nærværende budgetoplæg forudsat et uændret serviceniveau hhv. et uændret kørselsomfang, velvidende at det vil blive reduceret kraftigt. 3. Omlægning af kørsel i Århus Kommune Effekten af den forestående omlægning af kørslen i Århus Kommune er også en usikkerhedsfaktor. Der er sendt et oplæg herom til offentlig høring, og det må forventes, at den økonomiske effekt af de ønskede omlægninger først vil være kendt på den anden side af sommerferien. Der er i dette budgetoplæg forudsat et uændret serviceniveau for Århus Kommune, idet der for indeværende ikke foreligger et bedre bud herpå. 4. Omlægning af kørsel i øvrige kommuner De 18 andre kommuners beslutning om eventuelle ændringer i kørselsomfanget kendes ikke før efter sommerferien. Indtil videre budgetteres der med et uændret serviceniveau. 5. Indtægterne På indtægtssiden er der taget udgangspunkt i regnskabsresultatet for Salget i busserne (passagerindtægterne) var i 2009 på ca. 460 mio. kroner. På baggrund af de foreløbige indtægtsopgørelser til og med april 2010, forventes der en stigning i dette salg på ca. 1 % i forhold til sidste år. Ud over en fremgang i salget på ca. 1 %, er der i budgettet forudsat en stigning på yderligere 1 % som følge af takststigningen i Takststigningsloftet i 2011 samt den uudnyt- 3
4 tede del af samme i 2010 gør, at der vil kunne foretages en takstopskrivning på i alt 1,7 % i I budgettet er det dog forudsat at takststigningen på 1,7 % kun slår igennem med en stigning på 1 % på selve passagerindtægterne. Som nævnt vil ændringer i kørselsomfanget også medføre at der skal budgetteres med markant indtægtstilbagegang. Omfanget afhænger af de konkrete omlægninger, og vil først være kendt til september. Variabel kørsel Variabel kørsel omfatter dels handicapkørslen, dels den såkaldte kan-kørsel. Handicapkørslen finansieres via bestillerbidrag, der opkræves som aconto-betalinger ved bestillerne. I dette budgetoplæg er det forudsat, at såvel udgifterne til vognmændene, som indtægterne i form af egenbetaling fra brugerne, stiger med ca. 2,2 % om følge af udviklingen i pris- og lønniveauet. Herudover er der foretaget en prognose på baggrund af data fra de første 3 måneder i 2010 vedrørende det forventede kørselsomfang dels i 2010, dels for Dette danner baggrunden for budgettet på handicapkørslen for Kan-kørslen omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport og lignende ordninger. Driften på områder finansieres fuldt ud af den enkelte bestiller efter regning og balancerer således med et nettoresultat på 0 kroner. Fra og med regnskab 2010 vil bruttoudgifter og indtægter indgå i budget og regnskabsmaterialet. Den variable kørsel er også omfattet af effekten af omlægningen af coss border leasing, men omfanget er væsentligt mindre end det, der gælder for busdriften. I dette budgetoplæg er der skønnet over effekten for den enkelte bestiller, og det vil fremgå af det høringsmateriale, der sendes til bestillerne. Midtjyske Jernbaner Budgettet for Midtjyske Jernbaner vedrører Region Midtjylland. I forbindelse med den administrative høring af budgetoplægget for 2011, har Region Midtjylland og Midttrafik gennemgået forudsætningerne, og har i fællesskab udarbejdet et revideret budgetoplæg, som er indarbejdet i dette oplæg. Udgangspunktet for forslag til driftsbudget 2011, er det vedtagne budget for Driftsbudgettet fremskrives med pris- og lønudvikling for regional udvikling. Danske Regioner har ikke offentliggjort p/l for I budgetforslaget er skønnet en fremskrivning på 3,0 %. Budgetrammen for 2011 er forhøjet med 1,3 mio. kr. i forhold til rammen for Dette skyldes merudgifter dels som følge af udgifter til lønsumsafgift, dels merudgifter til pensionsforpligtelser som følge af overgang fra tjenestemandsansættelser til overenskomstansættelser. Herudover er der allerede i forbindelse med budgettet for 2010 indregnet en merudgift på 0,4 mio kr., til dækning af Midtjyske Jernbaners omkostninger til lokoføreruddannelsespuljen. På indtægtssiden tager budgetforslaget udgangspunkt i det faktiske regnskab for Der forventes en mindre fremgang i indtægterne på Odderbanen, som skyldes forventning om forbedringer bl.a. fra sporombygningen på banen i Derimod forventes indtægterne på Lemvigbanen fortsat at være stagnerende. 4
5 Udgangspunktet for anlægsbudgettet til privatbaner er den vedtagne investeringsplan fra Der er i 2011 forudsat en udgift på 6,1 mio. kr. til ordinære anlægsinvesteringer. Herudover er der indregnet et afdrag til regionen vedrørende spormoderniseringen på Odderbanen på 10,1 mio. kroner. Der henvises i den forbindelse til en mere detaljeret redegørelse, der behandles på samme bestyrelsesmøde. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til administration samt forskellige fællesudgifter i form af fx vedligeholdelse af billetteringsudstyr, information og markedsføring, IT-udgifter med videre. Udgangspunkt for budgettet for Trafikselskabet er en fremskrivning af budgettet for 2010 med den foreløbige fremskrivningsprocent, som udmeldes af Kommunernes Landsforening. Der et p.t. tale om et foreløbigt indeks, som forventes at foreligge endeligt ultimo juni måned. Der er i Trafikselskabets budget indarbejdet en foreløbig besparelse på i alt 1,5 mio. kroner i budget 2011, samt en helårseffekt på 3 mio. kroner fra og med Bestyrelsen har besluttet, at nedsætte de udgifter, der er afhængige af køreplantimer, svarende til bestillernes beslutning om det fremtidige kørselsomfang. Beløbet på 3 mio. kroner i helårseffekt er foreløbigt, og optræder som en negativ ramme i budgettet, som endnu ikke er fordelt på bestillere. Når kørselsomfanget kendes præcist, kan den samlede besparelse beregnes. Direktionen udarbejder i efteråret et oplæg til Bestyrelsen om, hvordan denne besparelse udmøntes og med hvilke konsekvenser for service og personale. Herudover har direktionen besluttet, at en sammenlægning af de to kørselskontorer under variabel kørsel, skal give en effektiviseringsgevinst på 10 %, svarende til effektiviseringsgevinsten der er gennemført for den kollektive trafik fra og med Det bemærkes, at der er indført ansættelsesstop fra 1. januar 2010 for at forebygge omfattende afskedigelser. Under Trafikselskabet er der i budgetforslaget budgetteret med udgifter til en lønsumsafgift for administrationen i Midttrafik, samt udgifter til moms på visse ydelser ved rutebilsstationerne. Det er fortsat uafklaret, om og i hvilket omfang disse udgifter reelt skal afholdes. For at undgå at skulle foretage væsentlige budgetjusteringer på et senere tidspunkt, er det foreløbig forudsat, at udgifterne faktisk realiseres, og disse er således indarbejdet både i 2010-budgettet og i 2011-budgettet. I det omfang udgiften ikke realiseres, tilbageføres budgettet til bestillerne. Specielt i forbindelse med lønsumsafgiften skal bemærkes, at der ikke er opkrævet bidrag hertil fra bestillerne for året I henhold til regnskabsbemærkningerne til regnskab 2009, vil der fremover blive foretaget en budgetmæssig isolering af blandt andet Letbanesekretariatet, samt rejsekortssekretariatet. I forhold til de budgetterede udgifter til Rejsekort bemærkes, at Midttrafik ikke har tilsluttet sig Rejsekortprojektet. I det omfang dette vil ske, vil der blive tale om betydelige merudgifter til projektet. Det bemærkes desuden, at administrationsudgifterne vedrørende den lovpligtige variable kørsel indgår i Trafikselskabets samlede budget; andelen opgøres dog separat overfor den enkelte bestiller. 5
6 Det videre forløb Budgetoplæg sendes efter behandling i Bestyrelsen - til politisk høring ved bestillerne. Bestillerne er anmodet om en tilbagemelding senest 23. august På baggrund af de politiske høringssvar, forelægges et endeligt budget for 2011 for Bestyrelsen 10. september 2010, fordi budgettet skal vedtages inden 15. september Henset til dels de store usikkerhedsmomenter, dels det forhold, at bestillerne har én måned mere til behandling af deres egne budgetter, kan der forekomme ændringer, som ikke kunne nå at blive indarbejdet i Midttrafiks budget. Det kan derfor blive nødvendigt at justere budgettet for 2011 ultimo I givet fald forelægges dette for Bestyrelsen. For at sikre et sammenhæng mellem budgetterne, vil Midttrafik i lighed med sidste år anmode bestillerne om at oplyse deres endelige budgetter for den kollektive trafik. I det omfang der er væsentlige forskelle i budgetforudsætningerne, informeres Bestyrelsen herom. 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14. december 2009 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Budget 2010 I april 2009 behandlede bestyrelsen et teknisk budgetoplæg for 2010.
Læs mereJusteret budget 2010
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. februar 2010 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Justeret budget 2010 Midttrafiks bestyrelse skal, i henhold til lovgivningen, vedtage
Læs mereBilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent
Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Orientering om budgetterne for 2011 for drift af kollektiv trafik og Trafikselskabets budget for administration
Læs mereÅben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro
Åben dagsorden til mødet i kl. 10.00 NU Park, Nupark 51 7500 Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2015 2 3 Godkendelse af byrdefordelingen for 2015 5 4 Temadrøftelse
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000
Læs mereRevideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for
Læs mereForventet regnskab 2. kvartal 2010
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er
Læs mereUdgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT
Budget 2011 Busdrift budgettet er foreløbigt fordi: Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT Regionens effektiviseringer; besparelser hos
Læs merePkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1
Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 4. november 2011 kl. 11.00 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 1.09, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg
Læs mereSagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765.
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-21-2-10 Tine Jørgensenn tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 20122 til politisk høring Budgetprocessen for Budgett 2012 I henhold til
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt
Læs mere9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel
Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forventet regnskab 2. kvartal 2010 1. notat om forventet regnskab for 2010 2 Besparelser i Midttrafiks administration og
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt
Læs mereFynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00
FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.466.239 6.483.375 7.394.000 910.625 Bus
Læs mereForslag til Budget 2016 - Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000
Læs mere3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen
Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram
Læs mereAllerød Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia
Allerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. januar 2012 Allerød Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for
Læs mereBudget 2015 i Administrativ høring
Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129
Læs mereBudget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014
2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000
Læs mereBudget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014
vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september Regnskab 2013, juni, sept Difference Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 6.409.000 4.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000-1.280.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT
Læs mereBilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel
Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner
Læs mereHelsingør Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia
Helsingør Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. januar 2012 Helsingør Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal 2010
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet
Læs mereKøreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.
Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000
Læs mereBudget 2016 i Administrativ høring
Budget i Administrativ høring Odder Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.547.237 6.292.000 6.330.000 (bilag 2) Indtægter -1.361.321-1.282.000-1.369.000 Regionalt tilskud 0
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter
Læs mereKøbenhavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia
Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. januar 2011 Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
2015 i Politisk høring Regnskab 2013 2014 2015 Hedensted Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000 9.543.000 (bilag 2) Indtægter -3.153.586-3.152.000-3.091.000 Regionalt tilskud -913.000-929.000-946.000
Læs mereBudget 2015 i Administrativ høring
2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 2014 2015 Hedensted Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000 10.428.000 (bilag 2) Indtægter -3.153.586-3.152.000-3.091.000 Regionalt tilskud -913.000-929.000-946.000
Læs mereI løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:
Til Egedal Kommune Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 18. januar 2012 Egedal Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference
Læs mereNordjyllands Trafikselskab juni 2010
Nordjyllands Trafikselskab juni 2010 Økonomirapport 1. kvartal 2010 incl. status vedr. cross-border kompensation. Buskørsel. Passagerindtægter: Der er i 1. kvartal realiseret en merindtægt på 1-2 mio.
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017
Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereBeslutningsprotokol fra åben dagsorden
sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 11. september 2009 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Der var afbud fra bestyrelsesmedlemmerne Finn Stengel Petersen, Jørgen
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000
Læs mereBudget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014
Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000
Læs mereÅben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning
Læs mereUdviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013
Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i
Læs mereUdviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014
Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen
Læs mereHøje-Taastrup Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia
Til Høje-Taastrup Kommune Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. januar 2012 Høje-Taastrup Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016
Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 25.195.396
Læs mereAdministrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der
Læs mereBudget 2016 i Administrativ høring
Budget i Administrativ høring Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 10.849.332 9.548.000 5.793.000 (bilag 2) Indtægter -2.820.058-3.096.000-1.544.000 Regionalt tilskud -929.000-929.000-966.960
Læs mere2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012
Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2012 1. notat med sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. Budget 2012 2. forslag til Budget 2012 2
Læs mereRegion Midtjylland, Regnskab 2016
Region Midtjylland Region Midtjylland, Regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 473.172.924 479.863.000 478.033.810 4.860.886
Læs mereDriftsregnskab for 2011
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet
Læs mereDragør Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia
Dragør Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. januar 2012 Dragør Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013
Læs mereForslag til Budget 2016 - Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000
Læs mereI løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:
Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Ringsted Kommune - Følgebrev til basisbudget
Læs mereI løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:
Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013
Læs mereGuldborgsund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia
Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. januar 2011 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til
Læs mereNOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)
Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Ikast-Brande Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total
Læs mereI løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:
Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereI løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:
Til Solrød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Solrød Kommune - Følgebrev til basisbudget
Læs mere36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012
36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og
Læs mereNordjyllands Trafikselskab juni 2011
Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Budgetopfølgning 2011 Økonomirapport, 1. kvartal 2011, incl. prognose for budgetåret Buskørsel / Samordnet kørsel Økonomirapporten for 1. kvartal udviser for buskørslen
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia
Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. januar 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget
Læs mereAarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016
Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000
Læs mereAlbertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia
Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. januar 2012 Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013
Læs mereVordingborg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia
Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 18. januar 2012 Vordingborg Kommune - Følgebrev til
Læs mereNotat Budget 2007 for trafikselskab Fyn
Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i
Læs mereBudget 2015 i Administrativ høring
Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000
Læs mereAarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30
Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Skive Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.919.000 (bilag 2) Indtægter -8.771.627-8.637.000-8.601.000 Regionalt
Læs mere1. Driftsregnskab 2010
1 1-22-1-10 1. Driftsregnskab 2010 Resumé På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 15. marts 2011, er der udarbejdet et driftsregnskab for 2010. Sagsfremstilling./. I det følgende
Læs mere3 Godkendelse af gældsbrev vedrørende regionens lån til finansiering af sporombygning.
Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2011 inden politisk høring 1. forslag til budget for 2011 og overslagsårene 2012-2014 2. notat med sammendrag af
Læs mereForslag til Budget 2017-1. behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto
Læs mereForklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune:
Silkeborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016 Budget 2016 Forbrug måned jan-sep 2016 Forbrug i % af budget 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 FR 3. kvartal minus budget Buskørsel Kørselsudgifter
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Struer Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000 Indtægter -948.990-1.190.000-955.000
Læs mereViborg Kommune, Regnskab 2016
Viborg Kommune Viborg Kommune, Regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 45.121.104 45.709.000 45.640.964 519.860 Bus-IT
Læs mereØkonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger
Læs mereEstimat 4, 2010 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet
Politisk dokument uden resume Sagsnummer 2019537 Bestyrelsen 20. januar 2011 GSS 04 Økonomirapport.4 (Estimat 4) Indstilling: Direktionen indstiller, at Estimat 4, tages til efterretning og godkendes som
Læs mereForklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune:
Aarhus Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016 Budget 2016 Forbrug måned jan-sep 2016 Forbrug i % af budget 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 FR 3. kvartal minus budget Buskørsel Kørselsudgifter
Læs mereI løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:
Til Ringsted Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Ringsted Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012
Læs mereOdsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia
Til Odsherred Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Odsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014
Læs mereÅben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse
Læs mereAt budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling
Læs mereI løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:
Til Sorø Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet
Læs mereI løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:
Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. januar 2011 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012
Læs mereØkonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereI løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:
Til Næstved Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. januar 2011 Næstved Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for
Læs mereBudget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015
Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000 4.801.000 0
Læs mereDet samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.
Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012
Læs mereTil Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia
Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget
Læs mereKnud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling
Læs mere