Udvalget Uddannelse og Job

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget Uddannelse og Job"

Transkript

1 Udvalget Uddannelse og Job Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet driftsudgifterne holdes på så lavt et niveau som muligt. Ved revision 3 er forventningen til drifts 3.974,7 mio. kr., hvilket er 4,4 mio. kr. højere end korrigeret. der gennemføres kun kontraktbundne anlægsprojekter samt projekter, der finansieres fuldt af lån eller salgsindtægter kommunen begynder at modtage salgsindtægter fra salg i i sidste del af året lånoptaget er relativt stort i på grund af forskydning i lånoptaget mellem 2016 og Likviditet I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved revision 3 som forudsætning. Grafen viser, at kommunens gennemsnitslikviditet kun langsomt bevæger sig i den rigtige retning. Derfor er det helt afgørende, at kommunens økonomi på alle områder styres lige så stramt som hidtil. Den faktiske gennemsnitslikviditet fremgår af grafen frem til og med 31. august. Grafen for resten af året er en sammenvejning af den tidligere anvendte model og den model, der er købt af BDO. Figur 1: Likviditetsprognose 1

2 Udvikling siden halvårset De vigtigste ændringer siden halvårset vedrører salgsindtægterne på anlægsområdet og øget merforbrug på driften på ca. 6 mio. kr. De øgede salgsindtægter i påvirker forventet positivt. Midlerne er dog disponeret i de kommende år blandt andet til indskud i landsbyggefonden. Derfor kan der ikke disponeres over midlerne i. De øgede udgifter på driften vedrører primært skoleområdet og beskæftigelsesområdet. På Holbæk By Skole har man arbejdet med et projekt, der skulle sænke udgifterne til vikarer. Dette projekt har ikke givet det udbytte administrationen havde regnet med. På beskæftigelsesområdet arbejder man med nye metoder for at få flere borgere hurtigere i arbejde. De nye metoder har ikke haft effekt så hurtigt, som man havde forventet, og derfor ændres forventningen til årsforbruget. Betydning for 2018 Udfordringen vedrørende kommunens driftsøkonomi i understreger, at puljen til uforudsete udgifter på 20 mio. kr., der indgår i forslag , fortsat er nødvendig. Stigningen fra halvårset til revision 3, på ca. 6 mio. kr. i forventningen til året driftsudgifter, er et lille beløb set i forhold til de ca. 4 mia. kr., der indgår i det samlede drifts. Derfor er udgangspunktet for forslag uændret. 2

3 Udvalget Uddannelse og Job Holder det korrigerede? Nej, der er udfordringer på 53,4 mio. kr., det er både på det specialiserede område for både børn og voksne og på beskæftigelsesområdet. Det er lykkes at nedbringe forbruget fra 2016 og il, dog ikke med så meget som der er behov for, se tabel 4. Budgetforudsætninger for 2018 holder fortsat, fordi anbefalingerne fra Deloitte er i gang med at blive implementeret, og fordi der er tilført midler til forsørgelsesområdet. Derudover er der handlingsplaner under udarbejdelse vedrørende Særlig Tilrettelagt Uddannelse og beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år med henblik på tilpasning til rammen i Hvad angår domsanbragte unge er udviklingen vanskelig at forudsige, og i 2018 er der en forventning om, at der bliver færre domsanbragt i 2018 end i. Holder det korrigerede for forsørgelsesudgifter og øvrige udgifter udenfor servicerammen? Nej der er en udfordring på 53,7 mio. kr. Den altovervejende grund til merforbruget er, at det ikke er lykkedes at få nedbragt antallet af modtagere på flere ydelser, i det omfang der er forudsat i tet. Især på sygedagpenge, førtidspension og A-dagpenge er der merforbrug. Modsat trækker integrationsydelse og revalidering i en positiv retning. Udfordringen er, at varigheden er stigende på ydelserne. Der er i samarbejde med Deloitte udarbejdet en ny analyseramme, hvor der arbejdes med at følge op på de enkelte ydelser og nedbringe varigheden. Hvad forventes overført til 2018? Der forventet at blive overført knap 7,9 mio. kr. Overførslerne er hos Center for Specialundervisning, dagundervisning, Fritid og Forebyggelse samt beskæftigelsesindsatsen. 3

4 Oversigt over forventet Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige, det korrigerede, forventet for samt n mellem det korrigerede og det forventede. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Udvalget "Uddannelse og Job Oprindeligt Korrigeret A B C D=C-B Ungdomsskole og 10. klasse 20,4 22,7 20,5-2,2 Unge med særlige behov 51,5 54,2 56,2 2,0 Voksenspecial 183,6 185,2 185,0-0,1 Uddannelse og beskæftigelse 879,9 877,9 931,6 53,7 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 1.135, , ,4 53,4 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Afvigelserne er oplistet i punktform med de væsentligste r fordelt på politikområder: Ungdomsskole og 10. klasse: Positiv overførsel til 2018 på dagundervisning (10.klasse og UngHolbæk) Unge med særlige behov: Merforbrug på opholdssteder og domsanbragte unge (objektiv medfinansiering) Positiv overførsel på SSP (Skole-, Socialforvaltning- og Politi-samarbejdet) Voksenspecial Merforbrug på Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU), støttekontakt samt midlertidige botilbud, samt kantinen på seminariet Mindre forbrug på efterværn, forsorgshjem/kvindekrisecentre og boligsikring Positiv overførsel på Center for Specialundervisning (CSU) Uddannelse og Beskæftigelse: Merforbrug på førtidspension, sygedagpenge, A-dagpenge, kontanthjælp, fleksjob, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt beskæftigelsesindsatsen til unge (herunder brobygning) Mindreforbrug på uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering, ledighedsydelse og produktionsskoler. 4

5 Oversigt over den forventede I tabellen herunder fremgår den forventede (Tabel 1 Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt nye korrigerende handlinger. Tabel 2: Udvalget Uddannelses og Job Heraf omplacering Heraf tillægsbevilling Heraf overførsel til 2018 Herfra udfordring D=E+F+G E F G H Ungdomsskole og 10. klasse -2,2 0,0 0,2-2,4 0,0 Unge med særlige behov 2,0 0,0 0,0-0,5 2,5 Voksenspecial -0,1 0,0-0,2-3,2 3,3 Uddannelse og beskæftigelse 53,7 0,0 0,0-1,8 55,6 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 53,4 0,0 0,0-7,9 61,3 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Nedenstående tabeller viser den forventede for aktiviteterne indenfor hvert politikområde. Hvor det forventede forbrug afviger væsentligt fra tet findes forklaringen i en note under tabellen. For at se rne i forhold til pris x mængde henvises til tabeller i selvstændige bilag. Politikområde Ungdomsskole og 10. klasse Der er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som forventes overført til Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Ungdomsskole og 10. klasse Oprindeligt Korrigeret A B C C-B Folkeskoler 9,8 9,9 9,7-0,2 1 Ungdomsskolevirksomhed 10,6 12,8 10,9-2,0 2 Total - Ungdomsskole og 10. klasse 20,4 22,7 20,5-2,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Der forventes et lille mindreforbrug i, som følge af indkøb og ansættelse med omtanke. I skoleåret /2018 er der registeret et højere antal elever ift. til sidste skoleår. Det forventes, at man kan klare opgaven indenfor de nuværende ved at løse de samme opgaver med færre ansatte og indkøb med omtanke. Note 2: Der er mindreforbrug hos Læringscenter Holbæk og på specialskoletilbud, som begge overføres til Mindreforbruget hos læringscentret er en pulje, som er for 3 år og blev tildelt i 2016, restpuljen overføres hver år, indtil puljen er brugt. Mindreforbrug på specialskoletilbud kommer af, at der er flere elever end estimeret. Det betyder flere indtægter. Disse skal overføres til 2018, hvor de skal bruges på at tilpasse skoletilbud til det stigende antal elever. Modsat er der et merforbrug på kantinen på seminariet som følge af indkøb med omtanke. Note 5

6 Politikområde Unge med særlige behov Der er en samlet udfordring på 2,0 mio. kr., som består af et merforbrug på 2,5 mio. kr., og en forventet overførsel på 0,5 mio. kr. Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Uddannelse og Job Oprindeligt Korrigeret A B C C-B Indtægter fra den centrale refusionsordning -1,7-2,2-2,2 0,0 Opholdssteder mv. for børn og unge 17,6 19,0 21,0 2,0 1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 20,0 22,5 22,0-0,5 2 Plejefamilier 6,0 4,8 4,8 0,0 Døgninstitutioner for børn og unge 5,5 2,5 2,5 0,0 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 4,0 7,6 8,1 0,5 3 Sociale formål 0,1 0,1 0,1 0,0 Total - Unge med særlige behov 51,5 54,2 56,2 2,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Samlet er forbruget reduceret på politikområde Unge med særlige behov. Grunden til at tet ikke holder er hovedsageligt, at der domsanbringes langt flere unge mennesker under 18 år, end man har gjort historisk. Hvis udviklingen fra havde været gældende i, havde der ikke været udfordringer på dette politikområde i år. I året er der flyttet fra det specialiserede område til domsanbragte unge for at finansiere merudgifterne til de domsanbragte unge. Note 1: Der er flere unge end teret, som er anbragt på et midlertidigt opholdssted. Note 2: Der er et mindreforbrug hos SSP (Skole-, Socialforvaltning- og Politi-samarbejdet), som kommer fra ansættelse med omtanke. Modsat er der et lille merforbrug i tilbuddet Transitten (støttekontaktpersoner). Merforbrug hos Transitten kommer fra ansættelse med omtanke, og nye lavere serviceniveauer på socialområdet som betyder, at færre unge vil være berettiget til en støttekontaktperson, og at man derfor anvender dette tilbud mindre end hidtil. Note 3: Der fængsles langt flere unge under 18 år end hidtil. Her har Holbæk Kommune ingen handlemuligheder for at påvirke udgiften, når først det kommer til en fængsling. Her er det kommunerne, som bidrager via medfinansiering af udgifterne, og vi kender ikke disse på forhånd. Udgifterne bestemmes af hvor mange der anholdes, og efterfølgende varetægtsfængsles og får en dom Note 6

7 Politikområde Voksenspecialområdet Budgettet forventes at holde. Tabel 3.3: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Uddannelse og Job Oprindeligt Korrigeret A B C C-B Centrale refusionsordning -0,2-0,2-0,2 0,0 Specialpædagogisk bistand - voksne 7,9 9,8 8,2-1,6 1 Opholdssteder Efterværn 8,6 7,1 7,1 0,0 Forebyggelse Efterværn 6,6 6,6 4,2-2,5 2 Plejefamilier - Efterværn 3,6 3,6 3,6 0,0 Døgninstitutioner - Efterværn 1,9 1,9 1,9 0,0 Forebyggende indsats 85 12,2 16,2 17,7 1,5 3 Rådgivningsinstitutioner 1,1 0,6 0,6 0,0 Forsorgshjem - kvindekrisecentre 7,8 7,9 4,9-3,0 4 Alkoholbehandling 7,0 6,7 6,7 0,0 Behandling af stofmisbrugere 9,7 9,7 9,7 0,0 Ungdomsuddannelse (STU) 21,5 18,3 22,9 4,6 5 Midlertidig Botilbud ( 107) 24,1 24,1 26,9 2,8 6 Kontaktperson/ledsageordninger 1,0 1,6 1,6 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 0,0 0,1 0,1 0,0 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 6,4 6,9 6,9 0,0 Boligydelse til pensionister 32,3 32,3 33,1 0,8 7 Boligsikring 31,4 31,4 28,7-2,7 8 Øvrige sociale formål 0,5 0,5 0,4-0,1 9 Total - Voksenspecial 183,6 185,2 185,0-0,1 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Samlet set holder tet på voksenspecialområdet, men der er udsving: Boligsikring, forsorgshjem/kvindekrisecentre samt efterværn har mindreforbrug og andre områder såsom STU, støttekontaktpersoner og midlertidige botilbud har merforbrug. Note 1: Mindreforbrug på Center for Specialundervisning, som forventes overført. Modsat er der et merforbrug på kantinen på seminariet, som skyldes indkøb med omtanke. Note 2: Der er et mindreforbrug på udgifter til efterværn. Der er færre unge, som har været anbragt efter sidste år, og det betyder, at der er færre unge, som er berettiget til at modtage efterværn. Derudover har der været 100 dages forandringsprojekt i Ungeindsatsen, som har haft fokus netop på at optimere den måde, vi anvender efterværn. Projektet har blandt andet ført til, at vi har styrket uddannelsesfokus i efterværn. Note 7

8 Note 3: Der er flere borgere end teret, som bor i egen bolig og modtager støtte eller bor i bofællesskaber. Det bidrager til at nedbringe udgifterne til midlertidige botilbud. Note 4: Der er et mindreforbrug på ophold på kvindekrisecentre. I 2016 var der også et mindreforbrug. Budgettet er nedjusteret for 2018, svarende til forbruget i Note 5: Der er flere borgere til en højere gennemsnitspris, som er blevet visiteret til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU). STU er et 3-årigt forløb, derfor vil det forventet forbrug også være højt de næste par år. Note 6: Der er flere borgere til en højere gennemsnitspris i midlertidige botilbud. Antallet er nedbragt i løbet af, men ikke nok, i forhold til den stigende pris, og der er derfor stadig et merforbrug i. Note 7: Stigning i forventet antal borgere, som modtager boligydelse. Note 8: Der er et fortsat fald i borgere, der modtager boligsikring, og samtidig er gennemsnitsydelsen faldet. Note 9: Der forventes en lille mindreforbrug på frivillighedsmidlerne. 8

9 Politikområde Uddannelse og beskæftigelse Der er en udfordring på 53,7 mio. kr. Oprindeligt Korrigeret A B C C-B Ungdommens Uddannelsesvejledning 8,8 8,1 8,1 0,0 Produktionsskoler 6,9 6,9 6,0-0,9 1 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2,1 2,1 2,1 0,0 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -4,2-5,8-5,8 0,0 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Note 27,5 28,8 24,8-4,0 2 Repatriering 0,0 0,0 0,0 0,0 Førtidspension tilkendt efter 1. juli ,6 34,6 43,8 9,2 3 Personlige tillæg m.v. 7,8 7,8 7,1-0,7 4 Førtidspension tilkendt før 1. juli ,3 242,3 245,3 3,0 5 Sygedagpenge 82,5 82,5 97,4 14,9 6 Sociale formål 2,3 2,3 2,3 0,0 Kontant- og uddannelseshjælp 161,7 161,7 164,7 3,0 7 Dagpenge til forsikrede ledige 89,2 89,2 107,8 18,6 8 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 0,1 0,1 0,1 0,0 Revalidering 11,3 11,3 9,3-2,0 9 Fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 50,9 56,7 65,8 9,1 10 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 60,1 63,0 67,1 4,1 11 Ledighedsydelse 39,0 39,0 38,0-1,0 12 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 36,5 28,4 29,4 0,9 13 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6,6 6,6 6,6 0,0 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning 2,4 2,4 2,4 0,0 Seniorjob for personer over 55 år 7,5 7,5 7,0-0,5 14 Beskæftigelsesordninger 4,0 2,4 2,4 0,0 Total - Uddannelse og beskæftigelse 879,9 877,9 931,6 53,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Udgifterne til forsørgelse er langt højere end teret, men der er udsving hvor - dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, fleksjob, ressourceforløb samt førtidspension har merforbrug, hvorimod der er mindreforbrug på - produktionsskoler integrationsydelse, uddannelseshjælp, revalidering samt ledighedsydelse. For uddybning se pris x mængde bilaget. Note 1: Der er færre borgere end forventet, som har været på produktionsskole. Note 2: Det forventede mindreforbrug skylds især, at vi modtager færre borgere, som er berettiget til integrationsydelse end forventet på baggrund af udmeldingen fra Udlændingestyrelsen. 9

10 Note 3: Der er flere borgere, som er tilkendt førtidspension i end forudsat. Note 4: Der er et mindreforbrug på personlige tillæg. Det omhandler varmetillæg, medicintilskud og supplerende pension. Note 5: Den forventede afgang på førtidspension har ikke fundet sted. Afgangen er væsentlig lavere i end den har været i Note 6: Der er markant flere borgere, som modtager sygedagpenge end der var forventet ved lægningen og varigheden på ydelsen er stigende. Note 7: Samlet er der et merforbrug på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Merforbruget stammer fra kontanthjælp, hvor der er er flere på ydelsen end lagt. På Uddannelseshjælp er der et mindreforbrug, da det er lykkedes at nedbringe antallet af modtagere. Modsat er gennemsnitsudbetalingen højere. Samlet set er udgifterne til uddannelseshjælp lavere end forudsat i teringen. Note 8: Der er flere borgere, som modtager A-dagpenge, end det var forventet ved lægningen. Hertil kommer, at der er en periodemæssig forskydning så udgifterne er højere i. Note 9: Der er på revalidering estimeret et mindreforbrug. Dette er under forudsætning af en begrænset tilgang til ordningen. Note 10: Merforbruget kan henføres til en større tilgang til fleksjob end forventet ved lægningen. Hertil kommer en konteringsfejl i 2016 på gl. ordning, hvorved der er kommet en refusionsregulering i. Dette har også bevirket, at der er en større prisforskel mellem de forudsatte priser og de faktiske. Note 11: Der er et lille mindreforbrug på jobafklaringsforløb, men der er et tilsvarende merforbrug på ressourceforløb over 30 år. Der er ligeledes et merforbrug på ressourceforløb til unge under 30 år, som skyldes, at de forventede refusionsindtægter var sat for højt. Der arbejdes målrettet på at nedbringe både antallet og varigheden på ydelsen, således at måltallet for 2018 kan holdes Note 12: Mindreforbruget kan henføres til færre på ledighedsydelse end lagt. 10

11 Note 13: Der er et merforbrug på beskæftigelsesindsatsen til unge under 30 år, som hovedsageligt skyldes et større brobygningsprojekt i samarbejde med blandt andre EUC-Nordvestsjælland. For at kunne nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp blev det besluttet at igangsætte projektet med støtte fra STAR/Beskæftigelsesministeriet, men der kom kun finansiering til projektledelsen. Derudover er der større krav til aktivering for unge under 30 år, hvorfor udgifterne i beskæftigelsesindsatsen til unge er større. Investeringen afspejles i, at antallet af borgere på uddannelseshjælp hidtil er faldet mere end forventet i, hvilket er positivt. Alle kan Bidrage forventer at overføre 1,8 mio. kr. til Beløbet skyldes en aftale omkring betaling for beskæftigelsestilbud med ekstern leverandør. Betalingen sker efter princippet no cure no pay, som betyder, at det kun er den indsats som lykkes, der betales for. Det drejer sig om en indsats der er påbegyndt i og en betaling der først forfalder i Note 14: Der er færre omfattet af ordningen end teret. I forhold til 2018 er tet blevet justeret til den lavere aktivitet. Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser 2016, korrigeret, det forventede og overslag for Tabel 4: Sammenligning over år Udvalget Uddannelse og Job 2016 Korrigeret Budgetoverslag 2018* Ungdomsskolevirksomhed og 10. klasse 22,3 22,7 20,5 18,7 Unge med særlige behov 79,2 54,2 56,2 45,7 Voksenspecial 202,6 185,2 185,0 180,0 Uddannelse og beskæftigelse 956,4 877,9 931,6 934,2 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 1.260, , , ,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser *Beløbet for overslag 2018 er beløbet fra det vedtagne Beløbet afviger fra det beløb, som oprindeligt blev udmeldt som ramme for Det skyldes, at der i rammen er korrigeret for kassetræk og råderum til byrådet. Derudover er rammen meldt ud i 2018-priser, mens de i denne tabel er i -priser. Beløb vedr i denne tabel afviger derfor også fra de beløb, som indgår i Budget 2018, som 2. behandles i byrådet d. 11. oktober. Tabellen viser, at det er lykkedes at nedbringe forbruget fra 2016 til, dog ikke med så meget som der er behov for. 11

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle Kan Bidrage - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne på driften fra skal udgøre det samme

Læs mere

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2017, ultimo august 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 4 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 8 Anlæg... 11 Finansiering... 12 2 Samlet oversigt Forventet

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio. kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr. 2017. Begge

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Budgetrevision 4 ultimo oktober 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober

Budgetrevision 4 ultimo oktober 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 6 Indtægter... 9 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 13 2 Samlet oversigt Forventet

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Sammendrag Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE DRØFTELSE AF BUDGETPROCES OG BUDGETPRINCIPPER FOR 2020-2023 28. MAJ 2019 Indhold 1: Budgetprocessen 2: Forslag til budget Konjunkturer og priser 3: Forslag til

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste

Læs mere

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 November Det forventede resultat for Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre,

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. juni 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse Udvalget Beskæftigelse og Uddannelse har ansvar for to politikområder og varetager opgaver inden for: 10. klasse, 10 Plus, ungdomsklasse, modtageklasse for unge,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion 561.347 541.516 404.990 74,79 529.999-11.518 385.282

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere