Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Transkript

1 Fokuspunkter (i kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab Hjælpemidler Visiterede timer i hjemmeplejen Vederlagsfri fysioterapi Myndighed Voksen Handicap Fokuspunkter i alt Samlet set viser driftsopfølgningen for, at der er udfordringer på udvalgte fokuspunkter for kr., efter at der er igangsat indsatser. Udvalgets samlede korrigerede er på kr. inkl. overførsler fra Fokuspunkterne udgør 6,1 % af det samlede. Fokuspunkter: Overført merforbrug fra regnskab 2018 Byrådet har den 28. november 2018 besluttet at det samlede regnskabsresultat fra 2018 for Social og Sundhed overføres til Regnskabsresultatet viser et underskud på kr. på områder uden overførselsadgang. Der er endnu ikke truffet beslutning omkring afvikling af underskuddet. Hjælpemidler: På baggrund af regnskabet for 2017 og 2018 forventes et merforbrug på området i Nedenstående figur viser udviklingen i erne til hjælpemidler for 2017, 2018 og 2019 pr. måned. Det fremgår, at der er store udsving fra måned til måned. Udsvingene ses på stort set alle kategorier af hjælpemidler. Dette gør, at det på nuværende tidlige tidspunkt af året er vanskeligt at identificere tendenser i udviklingen i forbruget. Udviklingen i er til hjælpemidler eksklusiv rådgivningsinsitutioner pr. måned i løbende priser Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Budget linært Det samlede regnskab 2017 for hjælpemidler (hjælpemidler og rådgivningsinstitutioner) viser en på kr. i 2019 pl-niveau, mens det tilsvarende tal i regnskab 2018 er på kr. Budgettet i 2019 er på kr. Såfremt forbruget i 2019 følger niveauet i 2018 vil der således forekomme et merforbrug på kr. Side 1 af 6

2 Sammenligning med andre kommuner: Udgift årige Udgift pr. +18-årig Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Helsingør Kommune Hjørring Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Odense Kommune Middelfart Kommune Kilde: Udtræk fra FLIS pr er i forhold til hjælpemidler og ikke rådgivning Det bemærkes, at tallene for 2018 i FLIS er behæftet med meget stor usikkerhed. Hovedparten af sposterne på området er lovbundne. Hjælpemidlerne sættes løbende i udbud, således bedst mulig pris opnås. Genopretning: Depot-personalet har vedvarende opmærksomhed på genbrug af hjælpemidler. Det konstateres, at forbrug og ikke stemmer overens. Visiterede timer i hjemmeplejen: 1. driftsopfølgning 2019 viser et forventet mindreforbrug på kr. Det forventede forbrug er beregnet ud fra en lineær fremskrivning i antallet af visiterede timer i forhold til de første 10 uger af Hertil er beregnet forbrug til nyt serviceniveau på gulvvask og rengøring, som forventes at træde i kraft pr Budgettet er tillagt kr. i henhold til Byrådets beslutning af 27. februar 2019 vedrørende ændret serviceniveau svarende til områdets andel af den samlede tillægsbevilling på kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet ændrede arbejdsgange i visitationen. visiterede timer pr. uge Udviklingen i antallet af visiterede timer i hjemmeplejen pr. uge i Ugenr. visiterede timer Budget - linært 2018 Mængdeforudsætninger: Side 2 af 6

3 Hjemmepleje leveret til dagstakst () leveret til øvrig tid takst () leveret til dagstakst leveret til øvrig tid takst Leveret af egne grupper Leveret af private timer i alt Budget Aktuelt Hjemmepleje Tabellen viser antallet af de terede versus forventede visiterede timer i 2019 fordelt på leverandør og tidspunkt på døgnet. Der er samlet teret med timer, mens der på nuværende tidspunkt forventes en visitering på timer i Det bemærkes, at faldet i de visiterede timer på myndighed kan give udfordringer i udfører-delen, idet der vil være en forskydning i forhold til tilpasningen af personalet i driften. Vederlagsfri fysioterapi: Udgifterne til vederlagsfri fysio- og ridefysioterapi har i de seneste år været stigende. I forbindelse med prioritering af genopretningsmidlerne på er tet på området fra og med 2019 tilført kr. På nuværende tidspunkt er der kun afregnet for januar måned Med baggrund i de seneste års udvikling forventes erne at blive på kr. Det er kr. mere end lagt. Genopretning: Der er løbende en dialog med de privatpraktiserende fysioterapeuter i forhold til sudviklingen, men det må konstateres, at den kommunale handlemulighed er begrænset på området. Det bemærkes, at KL generelt har fokus på udviklingen. Myndighed Voksen Handicap: 1. driftsopfølgning 2019 viser et forventet merforbrug på kr. Området er tildelt kr. i 2019, som en konsekvens af genopretningsplanen, hvor der blev omprioriteret midler inden for fagudvalget. Omprioriteringen skulle sikre det bedste udgangspunkt for 2019, men som det fremgår af bemærkningerne til var omprioriteringen ikke tilstrækkelig til at dække det forventede forbrug i Mængderne viser, at der ikke har været betydelige ændringer i antal heler og gennemsnitspriser på området. Derimod skyldes en del af merforbruget er til særforanstaltninger til egne borgere i egne tilbud. Der forventes en mer på ca kr., inden for denne foranstaltning, og der er ikke omprioriteret midler til denne i indeværende år. På 84 er der et forventet merforbrug på ca kr. som skyldes at vi køber flere aflastningspladser end der er lagt med. Derudover ses der et forventet merforbrug på ca kr. ved køb af 105 befordring, hvilket skyldes en væsentlig højere gennemsnitspris pr. hel. I forhold til 107 tilbud skyldes merforbruget, at der i 2019 er flere heler i forhold til Borgere som er visiteret i efteråret 2018 har fået helårsvirkning i 2019 og påvirker dermed Side 3 af 6

4 tet negativt. For nuværende er der 4 heler mere end teret, det betyder, at der forventes en mer på ca kr. Genopretningsblokke: Myndighed Social er i færd med at udmønte deres genopretningsblokke. Det drejer sig om revisitering af alle sager vedr. 96, 100, 103, 104, 107 og 108. Der er til styring af dette udarbejdet værktøj i samarbejde med økonomiafdelingen, så der sikres kontinuitet og opfølgning på de satte mål om sreduktioner på i alt kr. Der er i driftsopfølgningen indregnet en forventning om, at Myndighedsafdelingen kan reducere spresset med ca kr. Nedenstående mængder er et udtryk for visiterede borgere pr. 28. februar 2019 Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. I 1000 kr. Botilbud køb og salg af pladser Dagtilbud køb og salg af pladser og 102 køb og salg af pladser Overhead korps Lejetab boliger Refusion af Særligt Dyre Enkeltsager Boligregnskaber Pilebakken og Lindebjerg Afløsning og aflastninger BPA tilskud til ansættelse af hjælpere og 98 Ledsager- og Kontaktpersonordning Merer inkl. statsrefusion Kriminelle voksne SSU Tildelingsmodel I alt Mængdeforudsætninger: Side 4 af 6

5 () () Køb af pladser Botilbud med døgndækning ABL , , Botilbud uden døgndækning ABL , , Længerevarende botilbud SEL , , Midlertidigt botilbud SEL , , Aktivitets- og samværstilbud SEL , , Beskyttet beskæftigelse SEL , , Forebyggende indsats SEL 85 18, , Køb af særforanstaltninger i egne tilbud () () Særforanstaltninger Salg af pladser () () Pilebakken Høj ABL , , Pilebakken Lav ABL 105 0,0 0 0,0 0 Duedalen 3, , Lindebjerg Høj ABL , , Lindebjerg Lav ABL 105 9, , Botilbud uden døgn ABL 105 5, , Aktivitets- og samværstilbud SEL , , Beskyttet beskæftigelse SEL 103 9, , Forebyggende indsats SEL 85 1, , Side 5 af 6

6 Egne borgere i egne tilbud () () Pilebakken Høj ABL , , Pilebakken Lav ABL 105 1, , Duedalen 5, , Lindebjerg Høj ABL , , Lindebjerg Lav ABL , , Botilbud uden døgn ABL , , Aktivitets- og samværstilbud SEL , , Beskyttet beskæftigelse SEL , , Forebyggende indsats SEL , , () () Køb af pladser Eget 85-korps Social og Psykiatri Eget 85-korps - senhjerneskade Eget 85-korps - Handicap Side 6 af 6