Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til Favrskov Kommune. Opsumering ekskl. rente og afsk.

Transkript

1 avrskov Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 71 K esparelser i alt 71 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 0,08% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 21 af 40

2 Hedensted Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 382 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) K esparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 16,55% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 22 af 40

3 Herning Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) K esparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 5,88% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 23 af 40

4 Holstebro Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) K esparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 4,92% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 24 af 40

5 Horsens Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) K esparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 1,82% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 25 af 40

6 Ikast-rande Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) K esparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 1,19% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 26 af 40

7 Lemvig Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Labyrinten er omlagt, således der i 2012 er en Labyrinten - takst 1 og takst C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i Labyrinten er omlagt, således der i 2012 er en Labyrinten - takst 1 og takst H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 429 K esparelser i alt 429 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 0,68% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 27 af 40

8 Odder Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 558 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 875 K esparelser i alt 875 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 3,38% Kommentar til ændringen i antal pladser: Der er i 2012 foretaget en mindre justering i antallet af pladser, så det svarer til det faktiske antal pladser, som har været i brug i den periode, hvor Odder Kommune har drevet institutionen fabos efter overtagelsen fra amtet i Dette for at sikre retvisende takster og undgå større efterreguleringer. Der er samtidig reduceret i takstgrundlaget i P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 28 af 40

9 Norddjurs Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Opkrævet for lidt i 2011 til bidrag til tjenestemandspension på Djurslandsskolen, Rougsøcentret og Dolmer Have Opkrævet for lidt i centrale puljer i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 616 K esparelser i alt 616 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 0,34% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 29 af 40

10 Randers Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) K esparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 3,64% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 30 af 40

11 Ringkøbing-Skjern Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) K esparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 1,42% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 31 af 40

12 Samsø Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 0 0 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 0 0 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 0 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 0 0 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 0 0 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 0 0 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 0 K esparelser i alt 0 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 0,00% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 32 af 40

13 Silkeborg Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 51 Omlægning af Lysbro Uddanelsescenter (dagtibud + STU) 658 K esparelser i alt 709 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 0,36% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 33 af 40

14 Skanderborg Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) J Skanderborg Kommune har i dialog med køberkommunerne reduceret dagtilbudstaksterne med 50% for borgere over 65 (for Skanderborg ktivitetscenter og Sølund). De økonomiske konsekvenser af beslutningen imødegås bl.a. ved at omlægge til flere gruppeaktiviteter, således at serviceniveauet reduceres mindst muligt. K esparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 1,88% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 34 af 40

15 Skive Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) K esparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 0,84% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 35 af 40

16 Struer Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 725 K esparelser i alt 725 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 1,04% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 36 af 40

17 Syddjurs Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 798 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i Ændrede beregningsmetoder indenfor dagaktivitet udgør alene 109 pladser, derudover andre ændret fra LSK til SND m.m. H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) K esparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 5,14% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 37 af 40

18 Viborg Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Omlægning af Skaglen C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i Omlægning af skaglen H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) K esparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 2,03% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 38 af 40

19 Århus Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 Der er nedlagt 18 pladser på forsorgstilbuddet Østervang. Der er imidlertid tale om pladser, som heller ikke i de tidligere år har været benyttet. elægningspct hævet svarende til de nedlagte 18 pladser. Takstniveauet for Østervang er således uændret, og der skal korrigeres i beregningen, så der ikke fjernes 7,9 mio. kroner fra takstgrundlaget i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) K esparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 2,07% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 39 af 40

20 Region Midtjylland ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) K esparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 0,16% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 40 af 40