Der er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet.

Transkript

1 Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: Budget Hovedområde kr. Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Serviceudgifter Anbringelser excl. Kong Frederik Forebyggelse myndighed Foranstaltningsområdet Administration Kong Frederik Overførsler Den centrale refusionsordning I alt Opgaver under området Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med børn og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på krisecenter samt merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner. De underliggende forudsætninger for budgetterne på de forskellige funktionsniveauer er som hovedregel enten aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger) eller rammebudgettering. Generelt er der på serviceudgifterne overførselsadgang hvilket betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. På området overførsler er der ingen overførselsadgang. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår. Politiske ændringsforslag Der er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet. Tekniske korrektioner Der er indarbejdet en teknisk korrektion på familieområdet i forbindelse med budget Tabel 2. Tekniske korrektioner Teknisk korrektion (1.000 kr.) Familieområdet Opfølgning tidligere års budgetaftaler Der er ingen budgetkorrektioner fra tidligere års budgetaftaler, der endnu ikke er fuldt realiseret i budgetterne.

2 Detaljerede forudsætninger for budget 2019 I det følgende gennemgås de detaljerede forudsætninger for budget 2019 under familieområdet herunder hvorvidt budgettet er aktivitetsstyret, og hvilken model, der ligger til grund for dette, eller hvorvidt budgettet er rammestyret. Endvidere forsøges det vurderet, hvorvidt der forventes budgetudfordringer. Anbringelser I det følgende afsnit beskrives budgettet til anbringelser herunder en beskrivelse af gennemsnitspriser og helårssager fordelt på de forskellige anbringelsestyper. Samtidig holdes budgettet for 2019 op imod det gennemsnitlige antal sager, der har været de foregående 12 måneder i forhold til at vurdere, hvorvidt budgettet kan holdes eller ej samt den nuværende forventning til antal sager og priser. Budgettet er rammestyret. Under anbringelser registreres udgifter og indtægter i forbindelse med børn og unges anbringelse uden for hjemmet jf. 66 i lov om social service. Pr har der i et gennemsnit over de seneste 12 måneder været anbringelser svarende til 118,1 helårssager til en vægtet gennemsnitspris på 0,598 mio. kr. (i 2019-priser), hvilket giver samlede udgifter på 70,673 mio. kr. Tabel 3. Aktivitet og gennemsnitspris de seneste 12 måneder Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (i Anbringelsestype (i kr.) kr.) Opholdssteder for børn og unge 25, Kost- og efterskoler 8, Værelse/kollegium 16, Plejefamilier 38, Kommunale plejefamilier 7, Netværksplejefamilier 7, Døgninstitutioner for handicappede børn og unge 11, Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 2, Sikrede døgninstitutioner 0, Anbringelser i alt 118, I budgettet for 2019 er der budgetteret med 65,216 mio. kr. til anbringelser, som med en vægtet gennemsnitspris på 0,598 mio. kr. giver, at der er budget til 109 helårssager. Hvis antallet af helårssager fastholdes på gennemsnittet for de seneste 12 måneder, vil der være en budgetudfordring på 5,457 mio. kr., såfremt den vægtede gennemsnitspris ligger uændret på 0,598 mio. kr. Hvis der i stedet tages udgangspunkt i oplysninger fra Calibra pr for 2019, vil det forventet mindreforbrug være på 1,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at Calibra ikke tager højde for, at der vil komme nye sager i løbet af 2019 samtidig med, at der kan være sager, som stopper, hvor ophør ikke er kendt pr Der er således en vis usikkerhed ved tallene, der bygger på oplysninger fra Calibra. Tabel 4. Forudsætning af aktivitet og gennemsnitspris i budgettet for 2019 Antal borgere Gennemsnitspris Budget (i Anbringelsestype (i kr.) kr.) Opholdssteder for børn og unge Kost- og efterskoler Værelse/kollegium Plejefamilier

3 Kommunale plejefamilier Netværksplejefamilier Døgninstitutioner for handicappede børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Sikrede døgninstitutioner Anbringelser i alt Frederikssund Kommune driver to tilbud om ungdomstilbud efter 66, stk. 1, nr. 4 i lov om social service. Budgettet til driften af de to tilbud indgår ikke i ovenstående tabel men beskrives selvstændigt under Birkevænget. Øvrigt: Nedenfor beskrives budgetterne til de øvrige udgifter i forbindelse med anbringelser. Med udgangspunkt i data fra Calibra pr vil der være et forventet mindreforbrug på de øvrige udgifter i forbindelse med anbringelser på 0,4 mio. kr. Efter 72 i lov om social service skal kommunen tilbyde gratis advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år ved bl.a. anbringelsessager. Til advokatbistand er der derfor afsat 0,346 mio. kr. i budgettet for Samtidig er det fastsat i 177 i lov om social service, at staten refunderer 50 procent af kommunens udgift til gratis advokatbistand. I den forbindelse er der indregnet en indtægt på 0,175 mio. kr. i statsrefusion. Efter 159 og 160 i lov om social service kan den unge eller forældrene pålægges at betale for døgnopholdet efter nærmere fastsatte regler. I den forbindelse er det indregnet en indtægt på 0,330 mio. kr. i budgettet for Til objektiv finansiering af de sikrede institutioner, som med undtagelse af en enkelt institution i Københavns Kommune, drives i regionalt regi er der afsat 1,228 mio. kr. i budgettet for Til objektiv finansiering af socialtilsyn Hovedstaden, der drives af Frederiksberg Kommune er der afsat 0,453 mio. kr. i budgettet for Birkevænget Frederikssund Kommune driver to tilbud om ungdomsboliger. Birkevænget Østergade er en lejlighed til 3 unge, der modtager socialpædagogisk støtte, bl.a. med henblik på botræning. Ungdomsboligerne Birkevænget 53 er et botilbud for unge i alderen år, der af familiemæssige, sociale eller følelsesmæssige årsager har behov for særlig støtte uden for eget hjem. Der er 13 lejligheder på Birkevænget 53. Samlet på de to tilbud er der ansat 1 daglig leder, som dækker ledelse på begge tilbud med 0,5 årsværk på hver enhed. Desuden er der ansat 3,5 årsværk på begge enheder. I alt er der et budget på 3,6 mio. kr. til de to tilbud. Budgettet er rammestyret og afhænger derfor ikke af antallet af beboere. Tilbuddet Birkevænget Østergade planlægges afviklet i løbet af 2019, da det har vist sig at være vanskeligt økonomisk, pædagogisk og personalemæssigt at drive så lille et kommunalt tilbud. Lukningen af Østergade ligger i forlængelse af den udvikling Frederikssund Kommune ønsker på anbringelsesområdet. Der arbejdes således intensivt på en omlægning af anbringelsesmønstret fra institutioner/opholdssteder til flere anbringelser i plejefamilieforanstaltninger bl.a. øget brug af slægts- og netværksanbringelser. Dette sker med henblik på en effektiv udnyttelse af ressourcer i forhold til at møde de behov, som Frederikssund Kommunes udsatte børn, unge og deres familier har.

4 Forebyggelse myndighed De forebyggende indsatser beskrives i dette og det efterfølgende afsnit. I dette afsnit beskrives budgettet til myndighedsdelen, hvor de forebyggende indsatser besluttes. Omkring de forebyggende indsatser har myndigheden således en bestillerrolle, mens foranstaltningsområdet, som beskrives i det efterfølgende afsnit, udfylder udførerrollen. Opdelingen afspejler også den administrative struktur på familieområdet, da familieområdet er opdelt i myndighedsområdet, foranstaltningsområdet og staben. I det følgende afsnit beskrives budgettet til køb af forebyggende foranstaltninger herunder en beskrivelse af gennemsnitspriser og helårssager fordelt på de forskellige forebyggelsestyper. Samtidig holdes budgettet for 2019 op imod det gennemsnitlige antal sager, der har været de foregående 12 måneder i forhold til at vurdere, hvorvidt budgettet kan holdes eller ej samt den nuværende forventning til antal sager og priser. Budgettet er rammestyret. Under forebyggelse registreres udgifter og indtægter i forbindelse med forebyggende foranstaltninger jf. 45, 52, 54, 76 og 84 i lov om social service. Pr har der i et gennemsnit over de seneste 12 måneder været forebyggende foranstaltninger svarende til 211,8 helårssager til en vægtet gennemsnitspris på 0,117 mio. kr. (i 2019-priser), hvilket giver samlede udgifter på 24,856 mio. kr. Tabel 5. Aktivitet og gennemsnitspris de seneste 12 måneder Antal borgere Gennemsnitspris Udgifter (i Forebyggelsestype (i kr.) kr.) Døgnophold for familier 0, Aflastningsophold 68, Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier aflastning 30, Kontaktperson for barnet 24, Dagbehandling 40, Støtteperson til forældre 34, Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 12, Forebyggelse i alt 211, I budgettet for 2019 er der budgetteret med 19,276 mio. kr. til forebyggelse, som med en vægtet gennemsnitspris på 0,117 mio. kr. giver, at der er budget til 164 helårssager. Hvis antallet af helårssager fastholdes på gennemsnittet for de seneste 12 måneder, vil der være en budgetudfordring på 5,579 mio. kr., såfremt den vægtede gennemsnitspris ligger uændret på 0,117 mio. kr. Hvis der i stedet tages udgangspunkt i oplysninger fra Calibra pr for 2019, vil det forventede antal helårssager være på 194 og en budgetudfordring på 2,9 mio. kr. Det skal bemærkes, at Calibra ikke tager højde for, at der vil komme nye sager i løbet af 2019 samtidig med, at der kan være sager, som stopper, hvor ophør ikke er kendt pr Der er således en vis usikkerhed ved tallene, der bygger på oplysninger fra Calibra. Tabel 6. Forudsætning af aktivitet og gennemsnitspris i budgettet for 2019 Antal borgere Gennemsnitspris Budget (i Forebyggelsestype (i kr.) kr.) Døgnophold for familier Aflastningsophold Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier aflastning Kontaktperson for barnet

5 Dagbehandling Støtteperson til forældre Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Forebyggelse i alt Øvrigt: Nedenfor beskrives budgetterne til de øvrige udgifter i forbindelse med forebyggelse på myndighedsområdet. Med udgangspunkt i data fra Calibra pr vil der være et forventet mindreforbrug på de øvrige udgifter i forbindelse med forebyggelse på myndighedsområdet på 1,0 mio. kr. Til dækning af udgifter til familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer efter 52, stk. 3 nr. 3 i lov om social service er det afsat et budget på 2,720 mio. kr. i Til dækning af udgifter til anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling samt praktisk og pædagogisk støtte efter 52, stk. 3, nr. 9, 86, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 4 i lov om social service er der afsat et budget på 0,702 mio. kr. i Til dækning af udgifter til Børnehus Hovedstaden er der afsat et budget på 0,479 mio. kr. i Budgettet dækker både over udgifter til objektiv finansiering samt udgifter til undersøgelse af børn og unges forhold ved overgreb eller mistanke herom. Til dækning af udgifter til rådgivning, vejledning og behandling efter 11, stk. 2, 7 og 8 i lov om social service er der afsat et budget på 0,319 mio. kr. i Til dækning af udgifter til forebyggende indsatser efter 11, stk. 3,4 og 6 i lov om social service er der afsat et budget på 1,196 mio. kr. i Kvindekrisecentre Der er i henhold til lov, der trådte i kraft pr. 1. juli 2008, afsat budget til at styrke indsatsen over for kvinder og børn på krisecentre bestående af to elementer: 1. at tilbyde kvinder med børn på krisecentre en familierådgiver 2. at tilbyde psykologisk bistand til børn på 6 år og derover, der har ophold på et krisecenter. Der er ansat 0,5 årsværk til opgaven svarende til et budget på 0,303 mio. kr. Foranstaltningsområdet Som beskrevet i det foregående afsnit er de forebyggende indsatser delt op i en myndighedsdel og en foranstaltningsdel. Forrige afsnit beskriver budgettet til myndighedsdelen, mens dette afsnit beskriver budgettet til foranstaltningsområdet. Foranstaltningsområdet udfører en del af de forebyggende indsatser, som myndigheden bestiller. Nedenfor beskrives budgetterne til foranstaltningsområdet. Med udgangspunkt i data fra Calibra pr vil der være et forventet mindreforbrug på foranstaltningsområdet på 1,3 mio. kr. Foranstaltningsområdet leverer forebyggende indsatser fra Familiehuset, Familiekonsulenthuset og Thorstedlund. Til dette er der afsat et samlet budget på 25,854 mio. kr., og budgettet er rammestyret. De forebyggende foranstaltninger knytter sig særligt til to områder af Serviceloven: - 11: Ifølge 11, stk. 3, skal kommunerne tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at denne støtte kan imødekomme barnets eller den unges behov.

6 - 52: Når servicelovens paragraf 52 træder i kraft, så vil det som regel være ensbetydende med, at forældremyndigheden og Familieafdelingen er blevet enige om at iværksætte særlige støtteforanstaltninger i og/eller udenfor hjemmet. Forinden udarbejdes en børnefaglig undersøgelse og handleplan. Målgruppen for foranstaltningerne efter 52 har et større og mindre afgrænset behov end målgruppen for 11. Nedenstående skema illustrerer, hvor mange indsatser, der har været på det samlede foranstaltningsområde i det sidste kvartal 2018, samt hvordan de er fordelt på de forskellige typer af indsatser. Tabel 7. Antal leverede indsatser på månedsbasis, september-november 2018 September Oktober November Råd og vejledning ( 11) Indsats (del af BFU) ( 52.2) Praktisk støtte mv ( ) Indsats/-støtte (52.3.3) FATA ( ) Samvær ( 71.2/71.3) Kontaktperson ( ) Efterværn Gruppeaktiviteter ( 11,52.3) Døgnophold I alt pr. måned Samlet set er der fra januar 2018 til og med ultimo november 2018 leveret indsatser til 673 børn, unge og deres forældre. Nogle børn/unge modtager to eller flere indsatser. Det kan fx være samværsopgaver i form af overvågede/støttede samvær, hvor barnet/ den unge har samvær med mor og far hver for sig. I nogle situationer bevilliges der også en gruppe/ kursusaktivitet til barnet eller forældrene i sammenhæng med allerede igangværende forløb, fx iht. Serviceloven 11 stk. 3 eller 52 stk. 3. nr. 3. Medarbejdere på foranstaltningsområdet Til det samlede foranstaltningsområde er der to teamledere, en teamkoordinator og en områdeleder. Der er i alt 43,61 årsværk på foranstaltningsområdet. Fordeling af medarbejdere: Familiehuset er der 9,03 årsværk Familiekonsulenthuset er der 6,62 års medarbejdere. Thorstedlund Børn er der 4,5 årsværk medarbejdere. Thorstedlund Ungeområde er der 20,46 årsværk Øvrigt: Til dækning af udgifter i forbindelse med ungevejledere er der afsat et budget på 0,044 mio. kr. i Åben Anonym Rådgivning Åben anonym rådgivning er et gratis tilbud til børn og unge under 18 år samt deres familier, hvor den unge eller familien bestemmer, hvad der skal snakkes om, og der kan gives op til 5 samtaler. Rådgivningen yder rådgivning i forhold til eksempelvis skilsmisse, forældrekonflikter, børneopdragelse, misbrug, skole, kammerater mv. Til åben anonym rådgivning er der afsat et budget på 0,051 mio. kr. i Administration

7 Til dækning af udgifter til administration herunder socialrådgivere er der afsat 24,558 mio. kr. i budgettet for Budgettet er rammestyret, og budget og forbrug forventes at balancere i I budgettet for 2019 er indlagt en besparelse i forbindelse med genbesættelse af administrative stillinger. Det betyder, at området reduceres med lønudgiften for som udgangspunkt 3 måneder ved stillingsophør. Tabel 8. Årsværk og budget for administration i 2019 Årsværk Budget 2019 (1.000 kr.) I alt 47, Myndighed Ledere og stab Tilsynsenhed - Det specialiserede børneområde 3, Kong Frederik VII Kong Frederik VII er en døgninstitution med tilhørende skoletilbud, hvor de anbragte børn går i skole så længe de er anbragt på institutionen. Den består af to afdelinger: Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 10 samt en intern skole, Slotskolen, med plads til 16 elever. Slotsskolen er budgetmæssigt placeret under Skole/klubområdet på Uddannelsesudvalget. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund Kommune. Driftsaftalen fastsætter samarbejdet mellem Frederikssund og Kong Frederik herunder, at der afholdes et årligt møde om økonomien. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn. I 2018 har Frederikssund købt 1 plads på Hjortholm. Institutionerne Birkebo og Hjortholm (afdelinger på døgninstitutionen Kong Frederik VII) finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. I samarbejde med institutionen udarbejder Frederikssund Kommune den årlige takst, som kommunen indberetter til KKR Hovedstaden, mens det er institutionen, der indberetter til tilbudsportalen. Tabel 9. Takster 2019 Kong Frederik VII Birkebo og Hjortholm Antal pladser Takst pr. år Belægningspct. Birkebo ,5 Hjortholm Der er i taksten for 2019 indregnet overskud vedr på 0,611 mio. kr. til nedbringelse af taksten. Belægningsprocenten er ikke 100 procent, idet institutionerne skal kunne håndtere akutte anbringelser. Overførelsesudgifter Der er her afsat budget til nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 41 i lov om social service samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 42 i lov om social service. Budgettet er rammestyret. Pr har der i et gennemsnit over de seneste 12 måneder været 178,1 helårssager, der har fået dækket nødvendige merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og kørsel til specialbørnehaver til en vægtet gennemsnitspris på 0,073 mio. kr. (i 2019-priser), hvilket giver samlede udgifter på 13,031 mio. kr.

8 Tabel 10. Aktivitet og gennemsnitspris de seneste 12 måneder Antal borgere Gennemsnitspris (i kr.) Udgifter (i kr.) Merudgiftsydelse 41 78, Kørsel til specialbørnehaver 7, Tabt arbejdsfortjeneste 42 89, Udgifter ifbm. træning i hjemmet 32 3, Overførselsudgifter i alt 178, I budgettet for 2019 er der budgetteret med 12,729 mio. kr. til overførelsesudgifter, som med en vægtet gennemsnitspris på 0,073 mio. kr. giver, at der er budget til 174 helårssager. Hvis antallet af helårssager fastholdes på gennemsnittet for de seneste 12 måneder, vil der være en budgetudfordring på 0,303 mio. kr. på overførelsesudgifter. Hvis der i stedet tages udgangspunkt i oplysninger fra Calibra pr for 2019, vil det forventede antal helårssager være på 152 og en samlet forventet budgetudfordring på 0,748 mio. kr. på overførelsesudgifter. Det skal bemærkes, at Calibra ikke tager højde for, at der vil komme nye sager i løbet af 2019 samtidig med, at der kan være sager, som stopper, hvor ophør ikke er kendt pr Der er således en vis usikkerhed ved tallene, der bygger på oplysninger fra Calibra. Tabel 11. Forudsætning af aktivitet og gennemsnitspris i budgettet for 2019 Antal borgere Gennemsnitspris (i kr.) Budget (i kr.) Merudgiftsydelse Kørsel til specialbørnehaver Tabt arbejdsfortjeneste Udgifter ifbm. træning i hjemmet Overførselsudgifter i alt Der kan søges om statsrefusion for 50 procent af udgifterne. I alt er der en indtægtsforventning for statsrefusion på -6,347 mio. kr. i Den centrale refusionsordning På denne funktion konteres indtægter i forbindelse med særligt dyre enkeltsager i familieafdelingen. Budgettet er rammestyret. Der er ingen statsrefusion af særligt dyre enkeltsager under kr. årligt. Enkeltsager med udgifter fra kr. til kr. årligt refunderes med 25 procent, mens sager med udgifter fra kr. årligt refunderes med 50 procent. Center for Økonomi opgør udgifter og indhenter refusion for særligt dyre enkeltsager. Der forventes ca. 55 særligt dyre enkeltsager, hvor der refunderes enten 25 procent eller 50 procent afhængig af udgifterne som beskrevet ovenfor. Med udgangspunkt i data fra Calibra pr forventes der indtægter fra statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager på 5,341 mio. kr. i 2019, hvilket medfører en budgetudfordring på 0,736 mio. kr. Tabel 12. Refusion særligt dyre enkeltsager Antal sager Budget 2019 (1.000 kr.) Refusion særligt dyre enkeltsager funktion Ca