Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Transkript

1 Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Leif Lund og Casper Mouritsen følgende aftale vedrørende Budgetforslag 2015, samt overslagsårene DRIFT Indledning: Partierne er enig om den overordnede økonomi i budget 2015, herunder fordelingen mellem drift og anlæg. Såvel partier som enkeltmedlemmer er uenige i prioriteringen af enkeltprojekter. Såvel partier som enkeltmedlemmer konstaterer, at der er flertal både for det samlede anlægsbudget og for de enkelte projekter. Med denne konstatering er der enighed om at foretage de efterfølgende beskrevne ændringer i Budgetforslag Aftaleparterne er enige om følgende økonomiske målsætninger for : Der tilstræbes en ikke disponeret kassebeholdning på 250 mio. kr. Ikke disponeret kassebeholdning over 250 mio. kr. kan disponeres til aftalte aktiviteter. Ikke disponeret kassebeholdning under 250 mio. kr. planlægges genopbygget. Der tilstræbes et afdrag på netto 50 mio. kr. pr. år på lånegælden. Der tilstræbes et anlægsniveau på 250 mio. kr. ekskl. ældreboliger. På serviceudgifterne foretages følgende ændringer: Redningsberedskab: Bevilling 13 Brand og Redning: I Økonomiaftale 2015 er forudsat en effektivisering af beredskabet i forbindelse med dannelsen af færre, større beredskaber på 2,4 mio. kr. fra Dannelsen af de nye beredskaber forventes først fra Til delvis imødegåelse af den manglende effekt af dannelse af nye beredskaber i 2015 tilføres som et engangsbeløb kr. Styrkelse af turismen: Bevilling 15 Fælles formål: Turisme Oprettelse af eventsilkeborg (som en del af Visit Silkeborg). Merudgift kr. EventSilkeborg evalueres i 2016 med henblik på stillingtagen til disponering af midlerne fra 2017 og fremefter. Med henblik på at støtte kulturinstitutioner og andre turistattraktioner, afsættes årligt kr. der disponeres af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Kultur Fritid og Idræts udvalget inddrages. Det tilkendegives at der ses et turismepotentiale i sammenhæng med Gudenåen, som bør sættes i spil. Tilskud til Gudenåkomiteens turismeudrednings aktiviteter i kr. 1

2 Bevilling 34 Kultur og Fritid: Badeanstalten Der afsættes kr. til varmtvandsbadeanstalten. Der skal i 1. halvår af 2015 være udarbejdet en plan for en fremtidig bæredygtig driftsform, markedsføring og forankring af badeanstalten. Styrkelse af erhvervsområdet: Bevilling 15 Fælles formål: Erhvervsfremme og iværksætteri Styrket samarbejde i Business region Aarhus, bidrag forhøjes fra 3 kr. pr. indbygger til 5+5 kr. pr. indbygger. Merudgift kr. Aktiviteter rettet mod unge: Bevilling 34 Kultur og Fritid: Der afsættes kr. til etablering af Street Plaza. Endelig placering afklares efterfølgende. Det tilkendegives at der i forbindelse med Kulturhuset indledes en dialog med henblik på at bakke op omkring arbejdet, mulighed for støtte af blandt andet ungdomskonsulent og/eller Frivillig Silkeborg undersøges. Svømmecenter Nordvest friluftsbad, forsøges videreført i Merudgift kr. Bevilling 41 Skoler: Der indledes en drøftelse med Skov- og Naturstyrelsen om en fremtidig driftsform for Kompedal lejren og Høgdal. Merudgift kr. Støtte til frivillige foreninger: Bevilling 34 Kultur og Fritid: Aktivitetstilskud (medlemstilskud) for 0-17 år hæves med 21 kr. pr. aktivitetsmedlem (fra 106 kr. til 127 kr.). Merudgift kr. Aftalt at tilskuddet optrappes til 190 kr. pr. aktivitetsmedlem over de næste 4 år (svarende til en stigning på 21 kr. pr. aktivitetsmedlem pr. år) Bevilling 51 Social Service: Til styrkelse af samarbejdet med frivillige foreninger/organisationer afsættes yderligere kr. Handicapområdet: Bevilling 74 Handicap - voksne: Til aktiviteter inden for handicapområdet afsættes yderligere kr. Finansiering af aftale: Bevilling 16 Tværgående aktiviteter: Rest fra ikke udmøntet DUT-regulering og netto besparelse ved indkøb m.m., samt nettoeffekten af de tekniske ændringsforslag medgår til finansiering af denne aftale, 2015: -7,7 mio. kr. 2

3 ANLÆG I forbindelse med at der ikke gennemføres midt- og efterregulering af overførselsudgifter i 2014 (drøftet i sammenhæng med Økonomiaftale 2015) er der i budgetopfølgningen overført et mindreforbrug på 16 mio. kr. til en reservepulje i Budget Heraf anvendes 10 mio.kr. til renovering af ventilation på skolerne i 2014, herved sættes der yderligere gang i opgaven med ventilation i Af den afsatte omstillingspulje til folkeskolen på bevilling 41 i 2015 anvendes 8 mio. kr. til ventilation (indarbejdes i det udmøntningsforslag Børne- og Ungeudvalget udarbejder inden disponeringen af omstillingspuljen). Desuden afsættes 3 mio.kr. med henblik på (med)finansiering af cykelstier (forventning om tilskud fra statslig pulje). I forbindelse med ibrugtagning af Marienlund Plejecenter nedlægges Ballelund Plejecenter. Ballelund Plejecenter ombygges til Socialpsykiatrisk botilbud. Som følge heraf nedsættes budgetbeløbet til Nyt socialpsykiatrisk botilbud ca. 20 pladser med 10 mio. kr. og projektet rykkes 1 år. Budgetforslag: (1.000 kr.) Nyt socialpsykiatrisk botilbud ca. 20 pladser Erstattes af: Ombygning Ballelund til socialpsykiatrisk botilbud Som følge heraf er der mulighed for at fremrykke 9,7 mio. kr. fra 2017 til Modernisering Thorning skole fremrykkes: Modernisering, Thorning skole Erstattes af: Modernisering, Thorning skole (Reduktionen af Nyt socialpsykiatrisk botilbud ca. 20 pladser med 10 mio. kr. anvendes til en midlertidig forhøjelse af indskud i Landsbygefonden på 5 mio. kr. pr. år i 2015 og 2016, se senere) FINANSIERING Bevilling 3 Finansforskydninger: Med henblik på at understøtte væksten og beskæftigelsen forhøjes Indskud i Landsbyggefonden midlertidigt i 2015 og 2016 med 5 mio. kr. (svarende til yderligere ca. 25 boliger pr. år.). 3

4 ANALYSER/UNDERSØGELSER Svømmefaciliteter: Der ønskes en afklaring af behovet for svømmefaciliteter i Silkeborg Kommune (svømmecenter og søbade). Der ønskes forslag til et svømmecenters fysiske placering, indhold, etablering og efterfølgende drift, udarbejdet forud for budgetseminaret august Heri ønskes fordele/ulemper ved samarbejde/partnerskaber med private/eksterne parter belyst. Der igangsættes ligeledes en analyse af behovet for renovering og ajourføring til 2015 niveau af Søbadene, herunder hvilken funktion Søbadene skal have i fremtiden. I analysen, der udarbejdes forud for budgetseminaret 2015, indgår en kortlægning af mulig ekstern finansiering. I både forslag og analysearbejde indgår politisk- og brugerrepræsentation. TILKENDEGIVELSER Nordre Skole: Det tilkendegives at der efter høringen vil foregå en inddragende proces, hvor ønsker og muligheder drøftes, forud for udarbejdelse af en plan for området. Mulighed for at flytte eksisterende aktiviteter, der aktuelt er placeret i lejede lokaler, undersøges som en del af planlægningen. Plan skal foreligge forud for byrådets målseminar februar Der afsættes kr. til afklaring. Hjælpemiddeldepot Den foreløbige undersøgelse af udbud af hjælpemiddeldepotet har afdækket meget komplekse arbejdsgange og sammenhænge til andre aktiviteter, som peger i retning af en kompliceret udbudsproces. I erkendelse heraf, stoppes processen, og der arbejdes videre med etablering af nyt hjælpemiddeldepot i kommunalt regi (Muligheden for køb (eventuelt leje) af egnede lokaler undersøges, med henblik på afklaring i 2014) Udbud plejecentre Ældre- og Handicapudvalget igangsætter en proces for konkurrenceudsættelse af drift af ca. 72 plejehjemspladser. Eventuel nettobesparelse ved konkurrenceudsættelsen kan anvendes til imødegåelse af effektiviseringskrav til Budget Det forudsættes at medarbejderne inddrages, og at der udarbejdes et kommunalt kontrolbud. Innovative arbejdsgange Når det igangsatte arbejde med at gennemgå arbejdsgange i Sundheds- og Omsorgsafdelingen er afsluttet og vurderet, og med erfaringen fra gennemgang af dele af Job- og Borgerserviceafdelingens arbejdsgange, drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget om der skal igangsættes lignende processer i andre afdelinger. 4

5 AFSLUTNING Partierne er enige om at stemme for de administrative ændringsforslag og egne ændringsforslag, samt stemme imod alle andre ændringsforslag. Partierne er enige om, at Silkeborg Kommune skal yde sit bidrag til at KL kan overholde økonomiaftalen med regeringen. Partierne er derfor enige om at foretage flytninger af beløb m.v. såfremt det bliver nødvendigt af hensyn til, at KL kan overholde økonomiaftalen med regeringen. Silkeborg, den 23. september