For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

Transkript

1 Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder er fastlagt ud fra Økonomisk redegørelse, KL s skøn for de budgetgaranterede områder, sammen med kommunens faktiske forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger, som blandt andet fremgår af kommunens beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og nye reformer og implementering af allerede indgåede aftaler, vil også præge 2015 og frem. For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Udover de omfattende reformer (kontanthjælps- og sygedagpengereformen), der er under implementering, er den specifikke udmøntning af aftalen om reformen af beskæftigelsesindsatsen i støbeskeen. Det er aftalt, at KL og Beskæftigelsesministeriet i løbet af efteråret tager initiativ til, at der fælleskommunalt arbejdes med forberedelse og gennemførelse af reformen. Beskæftigelsesreformen skal bidrage til, at flere opnår varig beskæftigelses gennem en mere individuel indsats med større ansvar til den enkelte, mere målrettede uddannelsesforløb, bedre virksomhedsservice og større økonomiske incitamenter for kommunerne. Bl.a. har en kortlægning af ressourceforbruget i jobcentrene, identificeret et potentiale til omprioritering på 550 mio. kr., som skal udmøntes. I forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen indgår en refusionsomlægning, der skal give kommunerne større incitament til at hjælp ledige i beskæftigelse. KL forventer, at det bliver en model, hvor refusionen aftrappes over tid med 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra 5. uge til 26. uge, 30 pct. fra 26. uge til uge 52, og 20 pct. efter ét år. Det vil medføre større byrdefordelingsmæssige konsekvenser for kommunerne, som skal håndteres gennem justering af udligningssystemet. Refusionsomlægningen vil gælde fra 1. januar 2016, og er ikke indregnet i dette budgetforslag, der er baseret på gældende lovgivning. 1

2 Tabel 1 viser samlet en opjustering af budgettet på de budgetgaranterede områder på 15,0 mio. kr. i 2015, 16,9 mio. kr. i 2016, 15,6 mio. kr. i 2017 og 18,6 mio. kr. i Opjusteringen i 2015 og frem afspejler hovedsageligt konsekvensen af sygedagpengereformen, der betyder, at der indføres jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse for personer, der ikke kan forlænges efter 22 uger på sygedagpenge. Tabel 1 Forslag til ændringer i budgetrammerne for Budgetgaranterede områder: Kontanthjælp, aktivering og revalidering -3,0-2,1-0,9-0,9 Ressourceforløb 15,2 17,8 17,5 22,5 Ledighedsydelse 2,0 2,3 2,3 2,3 Førtidspension -1,0-3,0-5,1-7,1 EGU 0,0 0,0 0,0 0,0 Integration 1,7 1,7 1,7 1,7 Danskuddannelse for voksne udlændinge 0,2 0,2 0,2 0,2 I alt for de budgetgaranterede områder 15,0 16,9 15,6 18,6 Ikke budgetgaranterede områder: Sygedagpenge, forsørgelse -12,9-13,8-13,8-13,8 Boligsikring/ - ydelse 5,7 5,7 5,7 5,7 Kontanthjælp, revalidering og fleksjob -4,5-5,7-5,7-5,7 Integration -0,1-0,1-0,1-0,1 Seniorjob 3,3 4,0 4,6 4,6 Jobcenter -0,4-0,4-0,4-0,4 Daghøjskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 Jobtræning 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt for ikke budgetgaranterede områder -8,8-10,2-9,6-9,6 Forsikrede ledige, forsørgelse -16,5-15,0-20,3-20,3 Forsikrede ledige, beskæftigelsesindsats 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt forsikrede ledige -16,5-15,0-20,3-20,3 Ungdommens uddannelsesvejledning 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt -10,3-8,4-14,3-11,3 -= mindreudgift, +=udgift Af tabel 1 ses endvidere, at for de konjunkturafhængige områder, forsikrede ledige og Ungdommens uddannelsesvejledning, som ikke er budgetgaranterede, er budgettet nedjusteret med i alt 25,3 mio. kr. i I 2016 er budgettet på områderne nedjusteret med 25,2 mio. kr. og i 2017 og frem nedjusteret med 29,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes forventede lavere udgifter til forsikrede ledige og et lavere skøn for helårspersoner på sygedagpenge, der ikke vedrører sygedagpengereformen. De enkelte rammeændringer gennemgås i den sidste halvdel af notatet i afsnit 6 til 9. 2

3 2. Budgetgarantien For at beskytte kommunerne mod udsving i konjunkturfølsomme udgifter, bliver kommunerne kompenseret gennem budgetgarantiordningen. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder på landsplan. De budgetgaranterede udgifter ligger på følgende konjunkturafhængige udgiftsområder: Kontanthjælp Kommunal aktivering af ikke forsikrede ledige Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Førtidspension Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Danskuddannelse af udlændinge samt introduktionsprogram og introduktionsydelse efter integrationsloven Det er kommunens nettoudgifter, der indgår i budgetgarantien. Bruttoudgifterne fratrækkes refusioner og tilskud fra staten. Udgifter til dagpenge og aktiveringsindsats over for forsikrede ledige bliver finansieret via et særskilt finansieringssystem. En del af finansieringssystemet er et beskæftigelsestilskud, der ligesom den kommunale budgetgaranti sikrer, at kommunerne under ét får alle udgifter til forsikrede ledige dækket. Tilskuddet fordeles så landsdelenes udgifter til forsikrede ledige kompenseres, og indenfor landsdelene fordeles tilskuddet efter ledighedsudviklingen i den enkelte kommune. 3. Regulering af budgetgarantien for 2015 Budgetgarantien består af en foreløbig budgetgaranti, en efterregulering og en permanent opregulering. Nedenstående tabel 2 viser det skøn for den samlede regulering for 2015 for hele landet samt for Frederiksberg Kommune, som indgår i bloktilskuddet. Reguleringen for Frederiksberg Kommune er beregnet ud fra Frederiksbergs DUT-bloktilskudsandel på 1,74 pct. for Tabel 2. Opgørelse af ændring i budgetgarantien for budgetforslag Mio. kr. (2015 p/l) Budgetgaranti Budgetgaranti Forskel Marts skøn Aftalen Foreløbig budgetgaranti for Efterregulering ( ) Permanent opregulering af Samlet regulering i Regulering for Frederiksberg Kommune =forøgelse af bloktilskud Kilde: KL s Tilskudsmodel, 10. marts 2014 og 3. juli

4 Ændringen i den foreløbige budgetgaranti for er opgjort til 614 mio. kr. Den opgøres over en toårig periode som forskellen mellem skønnet for det aktuelle år (2015) og det forventede regnskab for Beløbet indlægges ikke permanent i bloktilskuddet. Den positive regulering skyldes primært udgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Efterreguleringen foretages ligeledes over en toårig periode, og opgøres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort. I 2015 forventes efterreguleringen opgjort til 360 mio. kr. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem regnskab 2011 tillagt den foreløbige budgetgaranti for og de faktiske udgifter i Den permanente opregulering forventes at blive på mio. kr., svarende til væksten i de budgetgaranterede udgifter fra regnskab 2012 til forventet regnskab Væksten skyldes hovedsageligt at den forkortede dagpengeperiode, flytter personer over på de budgetgaranterede områder, som fx kontanthjælp og den særlige uddannelsesordning. Samlet set skønnes kommunernes bloktilskud at blive øget med mio. kr. i 2015 på baggrund af budgetgarantien, heraf skønnes Frederiksberg kommunes andel at udgøre ca. 52 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at de økonomiske konsekvenser af sygedagpengereformen ikke var kendt i marts, og derfor ikke indgik i skønnet. Med sygedagpengereformen er budgetgarantien tilført ca. 1,5 mia. kr. fra 2015, og på Lovog Cirkulæreprogrammet, uden for budgetgarantien, er kommunerne blevet modregnet 1,5 mia. kr. 4. Den fremadrettede budgetgaranti på landsplan Skønnet over udviklingen på de enkelte budgetgaranterede områder ses i tabel 3. Tabel 3 Skøn over de budgetgaranterede udgifter for hele landet, Mio. kr. (2015 p/l) Aftale Regnskab Aftale Skøn Skøn Skøn Skøn Kontanthjælp og aktivering Uddannelsesordning Førtidspension Ressourceforløb jobafklaringsforløb EGU Integration Ledighedsydelse I alt Sygedagpenge Boligsikring/-ydelse Løntilskud Seniorjob Kilder: KL s skøn fra juli 2014 over de fremtidige budgetgaranterede udgifter, som disse indgår i tilskudsmodellen (omregnet til 2015-p/l med satsreguleringsprocent på 1,8 og 1,5 pct.). 4

5 Af tabellen (forskellen på de to markerede kolonner) fremgår, at der i forhold til aftalen for 2014, forventes lavere udgifter til kontanthjælp og aktivering. Det lavere skøn skyldes hovedsageligt, at effekten af kontanthjælpsreformen ikke var indregnet i aftalen for For de konjunkturregulerede overførsler forventes der mindreudgifter til sygedagpenge hvilket er en konsekvens af sygedagpengereformen. Tilsammen forventes mindreudgifter på landsplan på ca. 1,9 mia. kr. 5. Skøn for kommunens nettoudgifter på de budgetgaranterede områder Fra 2012 er budgettet lavet i samarbejde med jobcentret, med udgangspunkt i Finansministeriets Økonomiske redegørelse fra maj måned og jobcentrets skøn over udviklingen i berørte personer indenfor kategorierne i budgetgarantien. Derudover indgår et skøn for de omkostninger der er forbundet med henholdsvis ydelser og aktivering. Nedenstående tabel viser budget 2015 sammenholdt med den budgetgaranterede del af bloktilskuddet. Tabel 4 Frederiksberg Kommunes udgifter og indtægter på budgetgarantien i kr. (2015 p/l) Budget 2014 BF2015* Bloktilskud B2014 Bloktilskud foreløbigt ** B2014 andel af bloktilskud BF2015 andel af bloktilskud (1) (2) (3) (4) (1)/(2) (3)/(4) Kontanthjælp og ,85 0,93 aktivering Ressourceforløb ,36 0,77 Førtidspension ,75 0,71 EGU ,62 2,34 Særlig uddannelsesordning Integration (incl. Danskundervisning) ,90 0, ,72 0,73 Ledighedsydelse ,25 0,34 I alt ,75 0,77 * Kommunens nettoudgifter. ** Forudsat DUT-bloktilskudsandel på 1,74 pct. Tabel 4 viser, at Frederiksbergs Kommunes andel af bloktilskuddet på de budgetgaranterede områder er større end kommunens forventede udgifter på de budgetgaranterede områder i 2015, kolonne (3) og (4). Dette er ikke nyt og indgår som en integreret del af kommunens finansieringsgrundlag. I de to yderste kolonner til højre vises forholdet mellem de budgetlagte udgifter og Frederiksbergs andel af bloktilskuddet, i 2014 og Samlet set udgør budgettet stort set samme andel (75-77 pct.) af bloktilskuddet i både 2014 og Det dækker over at udgifter til kontanthjælp, ressourceforløb, integration (incl. danskundervisning) 5

6 samt ledighedsydelse udgør en stigende andel af bloktilskuddet, og budgettet til førtidspension udgør en faldende andel af bloktilskuddet. 6. Ændringsforslag på de budgetgaranterede samt konjunkturfølsomme områder I det følgende beskrives ændringen mellem 1. finansielle orientering 2015 fra april måned og budgetforslag 2015 på de enkelte budgetgaranterede områder Kontanthjælp, aktivering og revalidering Det foreslås, at budgetrammen til kontanthjælp, aktivering og revalidering samlet set sænkes med 3,0 mio. kr. i 2015, 2,1 mio. kr. i 2016 og 0,9 mio. kr. i 2017 og Budgettet til kontanthjælp er skønnet ud fra forventningen til udgifterne og aktiviteten i 2014 på Frederiksberg. Tabel 5 Udgifter til kontanthjælp, aktivering og revalidering mv. 1. finansielle orientering 256,2 255,3 254,2 254,2 Seneste skøn 253,2 253,2 253,2 253,2 Forskel -3,0-2,1-0,9-0,9 Udgifterne til kontanthjælp og revalidering beregnes på baggrund af forudsætninger om antal fuldtidsmodtagere af kontanthjælp/revalidering og forsørgelsesudgifterne pr. ledig. Tabel 6 Antalsforudsætninger på budget for kontanthjælp og revalidering Forudsætninger Passiv kontanthjælp Aktiv kontanthjælp Revalidering Fuldtidspersoner Ressourceforløb En del af den omfattende reform af førtidspension og fleksjob indebærer, at borgere under 40 år ikke længere tilkendes førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Borgere over 40 år skal først deltage i et tværfagligt ressourceforløb, før de kan tilkendes førtidspension. Borgere der deltager i et ressourceforløb modtager ressourceforløbsydelse, hvor de før reformen oftest ville have fået førtidspension. Sygedagpengereformen indebærer, at borgere der ikke kan få forlænget deres sygedagpenge efter 22 uger, i stedet kan deltage i et jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. 6

7 På baggrund af nyt skøn for 2015 på 102 helårspersoner på ressourceforløb og kommunens andel af de forventede udgifter til jobafklaringsforløb, foreslås det at budgetrammen opjusteres med 15,2 mio. kr. i 2015, 17,8 mio. kr. i 2016, 17,5 mio. kr. i 2017 og 22,5 mio. kr. i Tabel 6 Udgifter til ressourceforløb 1. finansielle orientering 11,3 16,2 21,1 21,1 Seneste skøn 26,5 34,0 38,6 43,6 Forskel 15,2 17,8 17,5 22,5 Det, at der flyttes udgifter fra sygedagpenge under øvrige overførsler til ressourceforløb under budgetgarantien, er en fordel for kommunerne, fordi kommunerne i budgetgarantien bliver reguleret for de faktiske udgifter, og det bliver de øvrige overførsler ikke Ledighedsydelse På baggrund af det nye skøn, baseret på forventningen i Økonomiske redegørelse fra maj måned 2014 til udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse og opdateret skøn for forsørgelsesudgiften pr. helårsperson, foreslås det, at budgetrammen opjusteres med 2,0 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. fra 2016 og frem. Tabel 7 Udgifter til ledighedsydelse 1. finansielle orientering 13,6 12,7 12,7 12,7 Seneste skøn 15,6 14,9 14,9 14,9 Forskel 2,0 2,3 2,3 2,3 Det forventes 108 fuldtidspersoner på ledighedsydelse i Førtidspension Det foreslås, at budgetrammen ændres fra 2015 og frem. Baseret på et nyt skøn for antallet af borgere på førtidspension på Frederiksberg foreslås det, at budgettet til førtidspension nedjusteres med 1,0 mio. kr. i 2015, stigende til 3,0 mio. kr. i 2016, 5,1 mio. kr. i 2017 og 7,1 mio. kr. i Det forudsættes at det samlede antal førtidspensionister er 2611 fuldtidsmodtagere i 2015, faldende til 2222 i Det nye skøn for fuldtidspersoner, der er baseret på træk fra KMD, ligger i 2015 år ca. 9 personer under skønnet til 1. finansielle orientering

8 Den faldende tilgang i antallet af personer til førtidspension, er en konsekvens af reformen af førtidspension og fleksjob. Faldet i tilgangen på Frederiksberg, er modsat KL s skøn for udviklingen på landsplan, og skyldes en større opbremsning i tilgangen end på landsplan. Tabel 8 Udgifter til førtidspension 1. finansielle orientering 273,6 264,5 254,3 243,2 Seneste skøn 272,6 261,6 249,3 236,1 Forskel -1,0-3,0-5,1-7, EGU Det foreslås, at budgetrammen for erhvervsgrunduddannelse fastholdes. Tabel 9 Udgifter til erhvervsgrunduddannelse 1. finansielle orientering 2,6 2,6 2,6 2,6 Seneste skøn 2,6 2,6 2,6 2,6 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgettet er lagt ud fra en aktivitet på 24 helårselever Integration og danskundervisning Det foreslås, at budgetrammerne for integration (introduktionsprogram og introduktionsydelse) opjusteres med 1,7 mio. kr. Når der på integration er tale om en nettoindtægt for kommunen, skyldes det, at kommunen fra staten modtager et grundtilskud for alle udlændinge under integrationsloven, der er i den treårige introduktionsperiode. Der har igennem de seneste år været en stigning i antallet af udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, der modtager kontanthjælp. I 2012 var der 19 fuldtidspersoner, og i 2013 var tallet steget til 30 fuldtidspersoner. Der forventes 35 udlændinge på kontanthjælp i 2014, og det niveau forventes uændret til 2015 og frem. Samlet set betyder det, at der forventes merudgifter på 1,7 mio. kr. i 2015 og frem. Tabel 10 Udgifter til introduktionsprogram og introduktionsydelse 1. finansielle orientering -2,6-2,6-2,6-2,6 Seneste skøn -0,9-0,9-0,9-0,9 Forskel 1,7 1,7 1,7 1,7 8

9 For danskundervisning foreslås det, at budgettet justeres med pl-korrektion på 0,2 mio. kr. fra 2015 og frem. Tabel 11 Udgifter til danskundervisning 1. finansielle orientering 16,0 16,0 16,0 16,0 Seneste skøn 16,1 16,1 16,1 16,1 Forskel 0,2 0,2 0,2 0,2 Budgettet til danskuddannelse bestemmes ud fra antallet af moduler, og budgettet er baseret på modulstartere. 7. Ændringsforslag på konjunkturafhængige, ikke-budgetgaranterede områder For nedenstående områder, som ikke er budgetgaranterede, gælder, at udgifter over aftaleniveau ikke efterreguleres via bloktilskuddet Sygedagpenge Baseret på udviklingen i antallet af helårspersoner på sygedagpenge fra Økonomisk redegørelse fra maj måned, foreslås det at nedjustere budgettet til sygedagpenge med 12,9 mio. kr. i 2015, stigende til 13,8 mio. kr. fra 2016 og frem. Tabel 12 Udgifter til sygedagpenge 1. finansielle orientering 95,3 96,2 96,2 96,2 Seneste skøn 82,4 82,4 82,4 82,4 Forskel -12,9-13,8-13,8-13,8 Budget 2015 er nedjusteret med 96 personer til 778 fuldtidspersoner ifht. budget Kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering, beskæftigelsesforanstaltninger og løntilskud til personer i fleksjob Det foreslås, at budgetrammen nedjusteres med 4,5 mio. kr. i 2015, og 5,7 mio. kr. i 2016 og frem. Nedjusteringen er baseret på forventningen i Økonomisk redegørelse, der for Frederiksberg betyder, at antallet af helårspersoner i fleksjob skønnes til 335 helårspersoner i I 2014 blev der forventet 370 helårspersoner. Nedjusteringen skyldes hovedsageligt, at KL forventer et lavere antal helårspersoner i fleksjob, som følge af implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. Reformen er målrettet de svageste, og giver mulighed for at oprette fleksjob på meget få timer om ugen, og derfor forventes det gennemsnitlige timetal og udgift pr. borger i fleksjob at blive lavere efter reformen. 9

10 Tabel 13 Udgifter til ikke-budgetgaranteret kontanthjælp mv. 1. finansielle orientering 48,2 49,4 49,4 49,4 Seneste skøn 43,7 43,7 43,7 43,7 Forskel -4,5-5,7-5,7-5, Integration Det ikke-budgetgaranterede budget vedrørende integration omfatter først og fremmest en del af indtægterne fra grundtilskud, hvorfor der er tale om negative budgettal. Det foreslås, at budgetrammerne for integration justeres med 0,1 mio. kr. på baggrund af nyt skøn for området. Tabel 14 Udgifter til ikke-budgetgaranteret integration 1. finansielle orientering -2,7-2,7-2,7-2,7 Seneste skøn -2,8-2,8-2,8-2,8 Forskel -0,1-0,1-0,1-0, Seniorjob Det foreslås, at budgetrammen for seniorjob hæves med 3,3 mio. kr. i 2015, 4,0 mio. kr. i 2016 og 4,6 mio. kr. i 2017 og Der forventes 80 helårspersoner på Seniorjob, hvilket svarer til niveauet i B2014. Opjusteringen af budgettet er på linje med det ændrede skøn for udgifterne til seniorjob på landsplan. Merudgiften skal ses i forhold til at budgettet til 1. finansielle orientering blev nedjusteret med 2,6 mio. kr., svarende til KL s forventning på landsplan på daværende tidspunkt. Tabel 15 Udgifter til seniorjob 1. finansielle orientering 13,9 13,2 12,6 12,6 Seneste skøn 17,2 17,2 17,2 17,2 Forskel 3,3 4,0 4,6 4,6 10

11 7.5. Boligsikring/ - ydelse Det foreslås, at budgetrammerne for udgifterne til boligsikring og boligydelse til pensionister opjusteres med 5,7 mio. kr. fra 2015 og frem. Udgiftsniveauet i 2015 og frem forventes at ligge på niveau med det forventede forbrug i Tabel 16 Udgifter til Boligsikring/ - ydelse 1. finansielle orientering 61,6 61,6 61,6 61,6 Seneste skøn 67,3 67,3 67,3 67,3 Forskel 5,7 5,7 5,7 5, Jobcenter Det foreslås, at budgetrammerne for jobcentrets administration vedr. personer i fleksjob nedjusteres, som følge af lavere skøn for drift og bonusbetalinger til anden aktør. Tabel 17 Udgifter til administration af jobcenter 1. finansielle orientering 1,8 1,8 1,8 1,8 Seneste skøn 1,4 1,4 1,4 1,4 Forskel -0,4-0,4-0,4-0, Daghøjskoler Det foreslås, at budgetrammen til daghøjskoler i 2015 og frem holdes uændret. Tabel 18 Udgifter til daghøjskoler 1. finansielle orientering 3,8 3,8 3,8 3,8 Seneste skøn 3,8 3,8 3,8 3,8 Forskel 0,0 0,0 0,0 0, Jobtræning Det foreslås, at budgetrammen for jobtræning holde uændret. Tabel 19 Udgifter til jobtræning 1. finansielle orientering 1,0 1,0 1,0 1,0 Seneste skøn 1,0 1,0 1,0 1,0 Forskel 0,0 0,0 0,0 0, Dagpenge og aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 11

12 Budgettet for forsikrede ledige (dagpenge, jobtræning og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) bestemmes ud fra forventninger til antallet af forsikrede ledige samt antagelser vedrørende enhedsomkostninger. D. 26. december 2013 indgik regeringen og enhedslisten en aftale om en ny indfasning af dagpengereformen. Det betyder, at alle der mister dagpengeretten, i stedet bliver berettiget til arbejdsmarkedsydelse, og derved undgår at komme på kontanthjælp. Ordningen udfases frem mod sommeren Merudgifterne til arbejdsmarkedsydelse indgår i kommunernes beskæftigelsestilskud. De samlede mindreudgifter modsvares af et tilsvarende forventet lavere beskæftigelsestilskud på udligningssiden. Budgettet er lagt ud fra en forventning om fuldtidsledige (forsikrede) og er baseret på statens skøn for 2015 i Økonomisk redegørelse. Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres af to omgange, ifht. kommunernes samlede merudgiftsbehov og den enkelte kommunes andel af ledigheden i den pågældende landsdel. Oplever Frederiksberg således en gunstigere udvikling i ledigheden end de øvrige kommuner i landsdelen, vil der være en gevinst at hente. Tabel 20 Udgifter til dagpenge for forsikrede ledige 1. finansielle orientering 226,4 217,0 214,5 214,5 Seneste skøn 209,8 202,0 194,2 194,2 Forskel -16,5-15,0-20,3-20,3 Der er forudsat 131 personer i løntilskud for 2015, heraf 44 i privat løntilskud og 87 i offentlig lønstilskud. Tabel 21 Udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1. finansielle orientering 19,7 19,7 19,7 19,7 Seneste skøn 19,7 19,7 19,7 19,7 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifterne til dagpenge og beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige skal ses i sammenhæng, og kommunen kompenseres via beskæftigelsestilskuddet. 12

13 9.1. Ungdommens uddannelsesvejledning Det foreslås, at budgetrammen til ungdommens uddannelsesvejledning holdes uændret. Tabel 22 Udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning 1. finansielle orientering 6,0 6,0 6,0 6,0 Nye skøn 6,0 6,0 6,0 6,0 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 13