Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. april 2006 Århus Kommune Århus Sporveje Teknik og Miljø Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik 1. Resume Over en toårig periode er dieselpriserne steget med over 63 %. De foreløbige regnskabstal for 2005 viser i forhold til budgettet merudgifter til diesel på 9,9 mio. kr. Beløbet finansieres delvist over decentraliseringsordningen, idet der sker en delvis efterregulering, der forventes at udgøre 2,7 mio. kr. En foreløbig regnskabsopgørelse viser, at de resterende merudgifter kan finansieres af tidligere opsparede overskud på decentraliseringsordningen for den kollektive trafik. Århus Sporveje. Trafikselskabet Skovvangsvej Århus N Sagsnr. TRK/2006/ Journalnr A00 Sagsbeh. Anna Marie Mikkelsen Telefon Direkte telefon Telefax E-post trafik@aarhus.dk E-post direkte amm@trafik.aarhus.dk For 2006 er dieselbudgettet oprindeligt baseret på gennemsnitsprisen for diesel i 1. kvartal En nyberegning, baseret på oliepriserne i 4. kvartal 2005, viser at der er behov for at øge det afsatte budget til indkøb af dieselolie med 7,4 mio. kr. om året. Århus Sporveje Busselskabet arbejder for at gøre selskabet konkurrencedygtigt og gennemfører en lang række rationaliseringer og effektiviseringer i Der foreslås i indstillingen, at dieselbudgetstigningen på 7,4 mio. kr. finansieres af frigjorte ressourcer ved rationaliseringer. 2. Tidligere beslutninger Med vedtagelse af budget 2006 besluttede Byrådet at taksterne i den kollektive trafik holdes uændret i Det blev forudsat, at det manglende provenu fra takststigningen (6,9 mio. kr.) i 2006 i stedet kunne finansieres vi et overskud i Skatteforvaltningens decentraliseringsordning. Finansieringen af det manglende takstprovenu (6,9 mio. kr./år) er

2 fra 2007 forudsat at indgå som en del af en kommende harmonisering af takster i et nyt regionalt trafikselskab. Byrådet vedtog den 14. december 2005 indstillingen Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser med en påtegning fra Borgmesterens Afdeling. Jfr. beslutningen skal merudgifter til diesel i den kollektive trafik i 2005 finansieres indenfor Århus Sporvejes decentraliseringsordning, og primo 2006 skal der fremsendes en indstilling med løsningsmodeller for finansiering af stigende dieseludgifter fra 2006 og frem. 3. Beskrivelse af indstilling 3.1 Udviklingen i dieselpriser Ved fremsendelse af indstillingen Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser i efteråret 2005 viste tal fra Århus Sporveje Busselskabet, at dieselprisen i september 2005 lå ca. 40 % over gennemsnitspriser for diesel i 1. kvartal Opslag i prisindeks for autogasolier hos Danmarks Statistik indikerede stigninger på samme niveau samt viste, at de største prisstigninger var at finde i august og september Her primo 2006 er udviklingen i dieselpriserne i 2. halvår af 2005 samt udviklingen i Danmarks Statistiks indeks for autogasolier analyseret, og der er ingen væsentlige tegn på, at dieselpriserne igen falder. Danmarks Statistiks indeks for autogasolier viser, at priserne på dieselolie er steget voldsomt over de seneste to år, og målt over en toårig periode har den samlede stigning i oliepriserne været på godt 63 %. 3.2 Økonomien i den kollektive trafik Med et driftsomfang på 15 mio. km. om året i den kollektive trafik påvirkes økonomien for busdriften voldsomt af de store stigninger i prisen på dieselolie. Det blev i efteråret 2005 vurderet, at såfremt priserne i september 2005 var gældende resten af året, vil der blive et merforbrug på diesel til den kollektive trafik på 10,4 mio. kr. i forhold til budgettet i De foreløbige regnskabstal for 2005 viser nu, at priserne faldt en lille smule i de sidste måneder af året, og det faktiske merforbrug på diesel til den kollektive trafik i 2005 er på 9,9 mio. kr. I indstillingen Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser fra november 2005 blev det konstateret, at de stærkt stigende dieselpriser vil give væsentlige budgetproblemer fra 2006 og frem. Dieselbudgettet for 2006 er på i alt 22,9 mio. kr. og er baseret på gennemsnitsprisen for diesel i 1. kvartal I efteråret 2005 kunne det konstateres, at såfremt det nye prisniveau for dieselpriser vil være gældende hele 2006, vil dieseludgifterne i den kollektive tra- Side 2 af 5

3 fik i 2006 stige til 30,3 mio. kr. Der kunne således forventes et diesel-budgetproblem på 7,4 mio. kr. om året fra Der er ingen væsentlige tegn på at dieselpriserne igen falder. Når der foretages en nyberegning af dieselbudgettet for 2006 baseret på prisniveauet i 4. kvartal af 2005, er prisbilledet stadig det samme. Vurderingen er stadig, at der er et diesel-budgetproblem fra og med 2006 på 7,4 mio. kr. om året. Jfr. Byrådets tidligere beslutning om, at taksterne i den kollektive trafik skal holdes uændret i 2006, er der således to væsentlige økonomiske udfordringer for den kollektive trafik. Dels skal der findes finansiering af merudgifter til diesel på 7,4 mio. kr. om året fra Dels skal der fra 2007 sikres en finansiering af et manglende takstprovenu på 6,9 mio. kr. om året som følge af, at der ikke er gennemført takstforhøjelse i Finansiering af udgifter til dieselolie A) Finansiering af udgifter til diesel i 2005 Under decentraliseringsordningen for den kollektive trafik var der ved indgangen til 2005 opsparet et beløb på ca. 24 mio. kr. Heraf blev 10 mio. kr. med vedtagelsen af regnskabet 2004 overført til busprioriteringsprojekter. Endvidere besluttede Byrådet i januar 2005, at en investering på 7,3 mio. kr. i nye systemer til planlægning og økonomistyring kunne finansieres indenfor decentraliseringsordningen. Byrådet besluttede i december 2005, at merudgifterne til diesel i 2005 skulle finansieres indenfor decentraliseringsordningen for den kollektive trafik. De samlede merudgifter til diesel i 2005 udgør 9,9 mio. kr. Heraf sker der jfr. decentraliseringsordningen en efterregulering på ca. 2,7 mio. kr. svarende tilskudsandelen til den kollektive trafik. Før endelige opgørelse af regnskabet for den kollektive trafik udgør det beløb, der skal finansieres, derfor 7,2 mio. kr. De foreløbige opgørelser af indtægter og takstsamarbejde i regnskab 2005 viser merindtægter og mindreudgifter på ca. 4 mio. kr. En indledende foreløbig opgørelse af økonomien for den kollektive trafik viser derfor, at det underskud der i 2005 må forventes på decentraliseringsordningen for den kollektive trafik kan finansieres af tidligere opsparede beløb. B) Finansiering af udgifter til diesel fra I løbet af 2005 har Århus Sporveje både Busselskabet og Trafikselskabet investeret i og implementeret de nye moderne systemer til planlægning. Investeringen var dels for at udskifte 16 år gamle systemer og dels for at sikre de rette IT-løsninger til understøttelse af kontraktstyring og til vurdering af muligheder for fremtidige effektiviseringer. Side 3 af 5

4 Implementering af de nye planlægnings- og økonomisystemer hos Århus Sporveje Busselskabet har været en lang og arbejdskrævende proces, men effekten af systemerne begynder at blive synlig. Sideløbende med implementeringen af de nye systemer har Århus Sporveje Busselskabet arbejdet intensivt på at finde nye turnusmodeller / arbejdstilrettelæggelsesmodeller for buschaufførernes tjenester. De ændrede turnusformer er en del af en omfattende effektiviseringsproces i Busselskabet. Anvendelse af de nye turnusformer træder i kraft i forbindelse med ikrafttræden af den kommende sommerkøreplan i slutningen af april måned. Det er endnu ikke muligt præcist at opgøre de økonomiske konsekvenser på sigt af den ændrede planlægningsmetode og de deraf følgende rationaliseringer. Men det vurderes, at der fra og med 2006 vil kunne opnås besparelser ved de ændrede turnusformer på mindst i størrelsesordenen 7-8 mio. kr. om året Det foreslås derfor, at merudgifterne til diesel på 7,4 mio. kr. om året fra 2006 finansieres af de effektiviseringer og rationaliseringer der planlægges gennemført hos Århus Sporveje Busselskabet fra sommerkøreplanen Økonomiske konsekvenser I indstillingen er beskrevet, at der under kollektiv trafik forsat forventes merudgifter til diesel på 7,4 mio. kr. om året fra og med Merudgiften finansieres inden for decentraliseringsordningen via rationaliseringer i Busselskabet. Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 5. Miljømæssige konsekvenser Ingen 6. Konsekvenser i forhold til mål Ingen 7. Beslutningspunkter Ad 1) Merudgiften til diesel på 7,4 mio. kr. årligt fra og med 2006 finansieres inden for decentraliseringsordningen via rationaliseringer i busselskabet som følge af ændret arbejdstilrettelæggelse for buschaufførerne. Side 4 af 5

5 Peter Thyssen / Anna Marie Mikkelsen Side 5 af 5