Budgetkontrol pr. 1. april 2015

Transkript

1 Budgetkontrol pr. 1. april 10. BØRN OG UNGE I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Skriv max 3-4 linjer tekst pr. ændring - kan evt. uddybes i notater Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Delvis inddækning af underskud fra 2014 fra udvalgets to øvrige politikområder og fra børn og unges selvforvaltningsvirksomheder Anbringelser Reg.kontonr. Notat nr Kompenserende besparelser Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Skriv max 3-4 linjer tekst pr. ændring - kan evt. uddybes i notater DMD Hollænderhusene Ungenetværket Udviklingscenter for børn og familie Børnefamilieenheden Specialpædagogisk netværk Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Børn og Unge

2 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Notat nr. Regulering af i forbindelse med tilbagerulning af prisfremskrivning Finansiering Finansiering af hjerneskadekoordinator, fuld effekt fra og frem sundhed -88 Indkøbsbesparelser Fælles formål 33 Samling af kørselsenhed Fælles formål -518 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -453 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Notat 1. Heraf vedrører de 5,8 mio. kr som er finansieret i 2017 og 2018 Notat 2. Afvigelserne forklares/belyses i separat fieark Notat 3. Afvigelserne er på terede områder, med mellemkommunalfinansiering samt Børnehus Sjælland Notat 4. Set i lyset af regnskabssagen samt misforståelser, er flere af selvforvaltningsenhedernes bud forkerte. Udfyldt af: Charlotte Gudtmann 10. Børn og Unge

3 Budgetkontrol pr. 1. april 11. DAGPASNING I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Skriv max 3-4 linjer tekst pr. ændring - kan evt. uddybes i notater Ved uændret serviceniveau Reg.kontonr. Notat nr. Overskud overført fra Overføres til Børn og Unge, jfr. beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 23.2., finansiering af merforbrug Finansiering af merforbrug fripladser og søskenderabat Implementering af ledelsesstrukturen 3 0 Demografi, faktisk tal pr Driftoverført merforbrug fra 2014, PA-eleverne Afdrag på merforbrug PA-eleverne i, udfra planlagt afdrag Kompenserende besparelser 989 Heraf overskud overført fra Resultat af kontrollen uden overskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Skriv max 3-4 linjer tekst pr. ændring - kan evt. uddybes i notater Dagplejen Område Nord Område Syd Område Øst Område Vest Hyllinge Børnehus Manøhytten Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Dagpasning

4 Rudolf Steiner ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Energibesparende foranstaltninger Fordeling indkøbsbesparelser (tilbageført på de tværgående) Tilskud til etablering af førskole på Tybjerg Privatskole Førskole ferielukning i juli. Som følge af 11 mdr. takst Budget vedr. reparation og vedligehold kørselsenhed Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Notat nr. 11/ / / / Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Jfr. beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 23.2., så skal dagtilbudsormådet bidrage med kr. 1,0 mio. af overskuddet fra 2014 til dækning af det oparbejdede underskud på Børn- og Ungeområdet. Note 2: Det vurderes at merforbruget på økonomiske fripladser og søskende rabat udgør 1,8 mio. kr. Der er taget hensyn til efterreguleringer som føres sidst på året. Den konkrete vurdering ud fra forbruget pr viser et merforbrug på ca. kr. 5,0 mio. Det tilsvarende pr viste et forventet merforbrug på ca. kr. 4,3 mio. Det faktiske merforbrug i 2014 var ca. kr. 1,3 mio. Det forventes p.t. at der skal reserveres ca. kr. 1,8 mio. til en forventet merforbrug i. Note 3. En del af besparelserne i f.m. områdeledelsen skal hentes ind ved at der sker en effektivisering på området. Dels en reduktion som skal hentes ind ved brug af færre fysiske rammer (nedlæggelse af institutioner) og dels ved, at de daglige ledere skal lægge mere pædagogisk tid ved at de får færre administrative og ledelsesmæssige opgaver. Når der er truffet beslutning om, hvordan Børne- og Skoleudvalget ønsker at tilpasse kapaciteten til det faldende børnetal, så kan det endelige effektiviseringspotentiale opgøres. Note 4: Demografi. Der reguleres pga. et fald i det faktiske børnetal for de 0-2 årige. Faldet er på 47 børn og når der tages hensyn til dækningsgraden er det 35 børn mindre. Reguleringen af tet skal hentes ved et fald i antal pladser gennem hele. Note 5: PA-eleverne. Der er i 2014 besluttet en ordning for afdrag på PA-elevrne fra henholdvist CDA, CUD, CBU og CHP og det forventes at nedbringe merforbruget i med 1 mio. kr. Det forventes at merforbruget vedr. PA-eleverne er nedbrunget til 0 i Note 6: Budgettet til kørselsenhed udgør: kr. fra Frit kr. fra Dagplejen, kr. fra Alfehuset og kr fra Solstrålen. Udfyldt af: Pernille Lind/ Johnni Helt 11. Dagpasning

5 Budgetkontrol pr. 1. april 12. UNDERVISNING I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Skriv max 3-4 linjer tekst pr. ændring - kan evt. uddybes i notater Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Demografi Almen (skole) Demografi SFO Vedr. overgangsmidler - se bemærkninger. Centrale konti på undervisning Manglende forældrebetaling i førskoleordningerne efter overgang til 11 måneders betaling pr. år. Ændringen medfører en manglende forældrebetaling på kr. På dagpasningsområdet indgår i en yderligere indtægt på kr., som er foreslået overført til undervisningsområdet. Fra næste år vil der ikke være en ekstraindtægt på dagpasningsområdet. Den resterende manglende indtægt finansieres i af overført restbeløb på politikområdet fra Reg.kontonr. Notat nr Kompenserende besparelser Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Skriv max 3-4 linjer tekst pr. ændring - kan evt. uddybes i notater Borup Riis Skolen Herlufmagle skole Fladsåskolen Holmegaardskolen Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Undervisning

6 Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarkskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Sjølundsskolen Susålandets skole Sydbyskolen Ungdomsskolen Naturskolen Sejlskolen Frit Kilden Supernova Skallegården ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Ændring af lukket skolebuskørsel til kollektiv trafik i kommunens østlige del. Flytningen af Børne- og 12/17 Skoleudvalgets bidrag til finansiering af ordningen. Gennemførelsener dog betinget af 2-årigt statsligt finansieringsbidrag. Udgift til skolebustrafik = kr. - heraf tilbageholdes på Børne- og Skoleudvalgets kr. til dækning af lukket skolekørsel syd for Korskildeskolen og kr. til betaling af buskort. Budget kr flyttes med virkning fra 2016 (BSU 2/2-15). Notat nr. El- og energibesparelse (Ll. Næstved Skole - Hulmursisolering) 12/18-7 Tilskud til Tybjerg Privatskole - førskolebørn 11/12 46 Naturbaser 13/12 20 Senhjerneskadecenter - koordinator/leder 12/ Kørsel med specialelever - Kørselsprojekt 12/ Centralisering af til serviceaftaler og reparationer - Etab. Af Kørselsenhed 12/ Fordeling indkøbsbesparelser (tilbageført på de tværgående) 03/ Ændret forældrebetaling fra 12 til 11 mdr. på daginstitutioner-konsekvens for tidlig SFO-betalingsfri juli 11/ Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -439 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne 12. Undervisning

7 Note 1: En del af overgangsmidlerne skal øremærkes til kompetenceudvikling af lærere frem til 2020, da de skal matche de statslige kompetenceudviklingsmidler. Note 2: BSU 1/9-14 gælder fra og fremefter Udfyldt af: Birthe Hansen/Kitt Bruun/Camilla Hovmand Larsen 12. Undervisning