Økonomiudvalgets årsplan 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalgets årsplan 2018"

Transkript

1 Økonomiudvalgets årsplan 2018 Politikområde 1: DEMOKRATI Politik for borgerinddragelse Herudover er der fastsat følgende standarder for demokrati: 1. Styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommune 2. Byrådets forretningsorden 3. Vedtægt for Ungdomsråd, Seniorråd, Handicapråd og Integrationsråd 4. Fælleden Med budgetaftalen for er der desuden vedtaget følgende forandring for politikområdet: Dialog med borgere og byer Der ønskes en mere konkret opfølgning på anbefalingerne i opgaveudvalget om Byens Vækst i forhold til dialog med borgere og byer. Dagsordenspunkter til udvalg og byråd forsynes med et fast punkt - Dialog og høring - der beskriver den forudgående dialog med lokalsamfund og borgere før den politiske behandling af en sag. I første kvartal 2018 udarbejdes et konkret forslag til, hvordan opgaveudvalgets anbefalinger kan implementeres i det administrative og politiske arbejde. Årsplan for arbejdet på politikområdet Revision af Byrådets forretningsorden Januar 2018 Fordeling af rammen for udvalgsvederlag Januar 2018 Revision af vedtægt for Integrationsrådet Februar 2018 Politikområde 2: PERSONALE Personalepolitik (Revideret 2017) Standard for røgfrit arbejdsmiljø Årsplan for arbejdet på politikområdet Dialogmøde med HovedMED-udvalget. Marts 2018 Fællesarrangement med HovedMED-Udvalget og kontraktholdere; Oplæg om resultatet af ledelseskommissionens arbejde v. fmd. for kommissionen; Allan Søgaard Larsen 30. maj 2018 (Ekstra temamøde i Byrådet) Temadrøftelse af vilkårene for kontraktholderne 30. maj 2018 (Ekstra temamøde i Byrådet) 1

2 Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Økonomisk politik Indkøbs- og Udbudspolitik Forsikrings- og Sikringspolitik Herudover er der fastsat følgende standarder for økonomi: 1. Kassebeholdningen ultimo året skal være på ca. 70 mio. kr. Dette beløb er eksklusiv overførsler mellem årene på drift og anlæg. 2. Det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område skal være på ca. 95 mio. kr. 3. Resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på ca. 123 mio. kr. Dette svarer til, at det kan dække anlæg samt afdrag på lån. 4. Resultatet af det skattefinansierede område skal være 0 eller positiv. Positiv, hvis der er behov for at øge kassebeholdningen. 5. Standard for gennemførelse af anlægsprojekter / regler for styring af bygge- og anlægsprojekter i Skanderborg Kommune 6. Standard for prisfastsættelse af kommunale grunde 7. Byggemodninger skal hvile i sig selv over år. 8. Kommunens gæld skal fortsat nedbringes. Samt følgende standarder for processer, der hører til den økonomiske politik: a) Procedure for budgetlægning og budgetopfølgninger b) Principper for overførsler af budget mellem årene c) Finansiel strategi d) Kasse- og regnskabsregulativ e) Opkrævningsstrategi Endelig gælder følgende standarder for Indkøbs- og Udbudspolitikkens område: 1. Standard for anvendelse af arbejdsklausuler ved bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune 2. Standard for anvendelse af sociale klausuler ved bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune 3. Standard for udbud af bygge- og anlægsopgaver i Skanderborg Kommune 4. Standard for udbud af driftsopgaver i Skanderborg Kommune 5. Standard for brug af sikkerhedsstillelse ved indgåelse af kontrakter Med budgetaftalen for er der desuden vedtaget følgende forandring for politikområdet: Realistiske budgetter og opsparede midler og gæld Forligspartierne ønsker desuden, at understrege vigtigheden af, at de afsatte bevillinger bliver brugt på den service til borgerne, som Byrådet har besluttet, og som borgerne med rette kan forvente. Forligskredsen er meget bevist om, at den økonomiske politik og dens mål og standarder overholdes. Derfor er det også vigtigt, at muligheden for overførsel mellem årene fastholdes som en god og fornuftig standard. De seneste år har der været forholdsvis store positive overførsler inden for de enkelte kontrakter og aftaler. Det kan på sigt medføre et problem, fordi regeringens fastsatte rammer for den kommunale service kan betyde, at det ikke er muligt at bruge de opsparede midler, uden at kommunen bliver straffet. Samtidig er der områder, som er økonomisk udfordret og som derfor har overført gæld gennem en årrække. Her forventer forligskredsen, at der fortsat arbejdes intenst på at nedbringe gælden. 2

3 Introduktion til de økonomiske vilkår for kontraktholderne Kursus den 20. og 22. februar 2018 Introduktion til bevillingsniveauerne i kommunen Kursus den 20. og 22. februar 2018 Regnskab 2017 Marts 2018 Overførsler mellem årene og principperne herfor Marts budgetopfølgning 2018 Marts 2018 Revision af den økonomiske politik Marts-juni 2018 herunder temamøder i Byrådet i marts og april 2018 Dialogmøde med de almene boligorganisationer April 2018 På dialogmødet præsenterer de almene boligorganisationer ønsker og forslag til nye bolig- og renoveringsprojekter. Præsentationen er grundlag for Økonomiudvalgets arbejde med en rækkefølgeplan for almene boliger i budgetlægningen 2. budgetopfølgning 2018 Juni 2018 Revision af Forsikrings- og Sikringspolitikken Juni 2018 Forsikrings- og Sikringspolitikken er sidst blevet revideret og godkendt af Byrådet i Den vurderes utidssvarende i sin nuværende form bestående af en standardpolitik for området med flere bilag. Administrationen foreslår, at politikken revideres og opbygges efter samme skabelon som andre politikker i Skanderborg Kommune - dvs. som en vision med tilhørende strategier. Herudover kan politikken suppleres med beslutning om forandringer, standarder og bevillinger. Der er behov for en revision af politikken, da der er foretaget flere tilpasninger på forsikringsområdet. I forhold til standarder mv. bør der særligt lægges vægt på at få inkluderet standarder for videoovervågning samt andre sikringsløsninger, der har udviklet sig i løbet af årene. Endelig skal arbejdet med revidering af politikken sætte yderligere fokus på, at organisationens behov inden for området i form af vejledning, generel information, temadage mv. bliver struktureret gennem dialog og sparring til gavn for hele organisationen. 3. budgetopfølgning 2018 Oktober 2018 Særligt om budgetlægning Økonomiudvalget forelægges det tekniske budget, når KL har udmeldt Marts/april 2018 forventningerne til pris- og lønstigninger. Budgetbehandling i Økonomiudvalget. Marts-juni

4 Der skal for egne områder udarbejdes forslag til forandringer på drift og anlæg, herunder forandringer, der relaterer sig til udviklingsstrategien. Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMEDudvalget. 20. juni 2018 Budgetstatusmøde i Byrådet. 21. juni 2018 Overlevering af udvalgenes arbejde med forandringsforslag på drift og anlæg Byrådets budgetseminar. 23. august 2018 Gennemgang af aftalen mellem KL og regeringen, status på finansieringssiden, det tekniske budget m.m. Pressemøde vedrørende budgetlægningen 24. august 2018 Dialogmøde med borgere / borgerrepræsentation om budget 2019 August/september behandling af forslag til budget Økonomiudvalget den 29. aug. 18 Byrådet den 5. sept. 18 Borgmestermøde i KL 5. september 2018 Politiske forhandlinger 11. september september september september 2018 Sidste frist for ændringsforslag 20. september 2018 kl Borgmestermøde i KL 24. september 2018 Høring af HovedMED 25. september behandling af forslag til budget Økonomiudvalget den 26. sep. 18 Byrådet den 3. okt. 18 Politikområde 4: KLIMA, ENERGI OG BEREDSKAB Ejerpolitik for Skanderborg Forsyningsvirksomhed Ejerpoltik for Renosyd (igangsat i samarbejde med Odder Kommune) Ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S Ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S April-juni 2018 Ejerpolitik for Renosyd ej fastlagt 4

5 Revision af beredskabsplan for Skanderborg Kommune Politikområde 5: UDVIKLINGSSTRATEGI, KOMMUNEPLAN OG LOKALPLANER Byrådets Udviklingsstrategi udløb 2017, og fornyes i Byrådets udviklingspolitik Kommuneplan 16 Politik for Skanderborg Midtby (Bosætningspolitik) Her er bl.a. følgende standarder relevante for området: 1. Priser på byggegrunde og erhvervsjord herunder retningslinje (standard) for fastsættelse af disse 2. Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer (sikring af det ønskede boligudbud) 3. Principper for placering af ledningsanlæg og visse andre tekniske anlæg på Skanderborg Kommunes jorde. 4. Varmeplan (forventet vedtaget december 2016) 5. Helhedsplan for Skanderborg Fælled Byrådets Udviklingspolitik / planstrategi Januar-september 2018 Kommuneplan for centerbyerne Januar-september 2018 Kommuneplan for landsbyerne august 2018 marts 2019 Status på lokalplanlægningen 18. april 2018 Struktur- og helhedsplaner for byer (Emne foreslået af Miljø- og Helhedsbetragtninger ved lokalplanlægning, inklusive infrastruktur mv. (Emne foreslået af Miljø- og Udvikling af dialog med borgerne især vedrørende byfortætning (Emne foreslået af Miljø- og 18. april april april

6 Politikområde 11: ERHVERV, TURISME OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE Erhvervspolitik International Strategi Standarder: Dialogmøde med ErhvervSkanderborg Februar 2018 Årsmøde i Business Region Aarhus April 2018 Dialogmøde med Søhøjlandets Turistforening Dialogmøde med Cityforeningerne Godkendelse af resultatkontrakter 2019 for ErhvervSkanderborg og Søhøjlandets Turistforening Ej planlagt Ej planlagt December 2018 Politikområde 19: ADMINISTRATION Kommunikationspolitik Digitaliserings- og IT-strategi Herudover er der bl.a. følgende standarder for området: 1. Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer (Tilsynet med de almene boligorganisationer) Med budgetaftalen for er der desuden vedtaget følgende forandringer for politikområdet Administration : Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i landzonesager Det vurderes, at en ekstern konsulent vil kunne løse sager afhængigt af omfanget og kompleksitet af de enkelte sager. Ved brug af ekstern konsulent vil det hurtigere være muligt at få behandlet sager, hvor borgere/ansøgere er udfordret af, at den lange sagsbehandlingstid hindrer/forsinker at de kan komme i gang med nødvendige projekter m.m. Hertil finansierer området selv kr. (merudgift på kr. i 2018) Nedbringelse af sagsbehandlingstiden vedrørende 50 undersøgelser (Børn og Unge) I 2018 tilføres Myndighedsområdet på Børn og Unge kr. til styrkelse af sagsbehandlingen. Styrkelsen skal sikre, at Skanderborg Kommune kan nedbringe sagsbehandlingstiden i forbindelse med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser. I løbet af 2018 vurderes behovet fra 2019 og frem. (merudgift på kr. i 2018) 6

7 Politikområde 20: KOMMUNALE EJENDOMME Der er aktuelt ingen samlet politik for dette område Med budgetaftalen for er der vedtaget følgende forandring for politikområdet: Bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger Bygningsafdelingen har gennemgået og vurderet kommunens 154 bygninger og har identificeret et efterslæb på 122 mio. kr. Der er afsat ca. 15 mio. kr. pr. år til bygningsvedligehold. Det vurderes, at vedligeholdelse af bygningerne ikke vil kunne opretholdes uden flere midler. For at værne om værdien af kommunens bygninger, forhøjes rammen til bygningsvedligehold. (merudgift på 3 mio. kr. pr. år fra 2018 og frem) Introduktion til arbejdet med at sikre en bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme Ej fastlagt Tværgående/ på tværs af politikområder: Familier/borgere med mange kommunale indsatser. I foråret 2017 igangsatte Byrådet en forundersøgelse af mulighederne for set fra borgerens perspektiv at skabe større sammenhæng i den samlede vifte af kommunale indsatser. Resultaterne blev præsenteret for Byrådet på budgetseminaret den 24. august Forundersøgelsen viser, at der er 7 områder, hvor kommunen kan opnå en mere effektiv og sammenhængende indsats for de familier og borgere, som er præget af dyre og komplekse forhold. Forundersøgelsen angiver et økonomisk potentiale på ca. 12 mio. kr. årligt ved en omlægning af indsatserne målrettet de relevante familier og borgere. Byrådet anmoder direktionen om at udarbejde et beslutningsgrundlag på mindst 3 af de områder med de største potentialer. Beslutningsgrundlaget skal være færdigt, således at et forventet effektiviseringspotentiale kan indarbejdes i Budget

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2016

Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2016 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2016 Politikområde 1: DEMOKRATI Der er ikke formuleret en demokrati-politik for Skanderborg Kommune. Byrådets visioner

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2015.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2015. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2015. Dato: 9. oktober 2015 Sagsnr.: 14/72582 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2015 Politikområde

Læs mere

Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2016

Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2016 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2016 Politikområde 1: DEMOKRATI Der er ikke formuleret en demokrati-politik for Skanderborg Kommune. Byrådets visioner

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Udkast til Årsplan 2014 for Økonomiudvalget

Udkast til Årsplan 2014 for Økonomiudvalget Udkast til Årsplan 2014 for Økonomiudvalget Hovedopgaver for Økonomiudvalget i 2014. Opgaver Grundlag Adm. ansvarlig Introduktion til arbejdet i Økonomiudvalget og til relevante politikområder Udviklingsstrategi

Læs mere

Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø

Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø I denne udviklingsaftale fremgår det, hvilke udviklingsmål vi i Teknik & Miljø vil arbejde med i 2018. Udviklingsmålene er opdelt i 2 dele. Del I der gennem vores

Læs mere

Oversigt over politikker, standarder og forandringer til opfølgning i Økonomiudvalget i 2017

Oversigt over politikker, standarder og forandringer til opfølgning i Økonomiudvalget i 2017 Oversigt over politikker, standarder og forandringer til opfølgning i Økonomiudvalget i Politikområde 1: DEMOKRATI Politik for borgerinddragelse Herudover er der fastsat følgende standarder for demokrati:

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på de politisk besluttede

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan Dette notat beskriver formål, proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2016-2019. De mere konkrete detaljer omkring det tekniske

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

UDVIKLINGSPOLITIK

UDVIKLINGSPOLITIK UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 3 FORORD INDHOLD FORORD Forord 3 Vision 4 Bæredygtighed og cirkulær kommune 5 Demokrati og borgerinddragelse 6 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 7 Helhedssyn

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2017 2020, proces og tidsplan Dette notat beskriver proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2017-2020. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets budgetlægning...

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version 10042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Poltikker: Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde 4:

Læs mere

Årsplan i Kultur- og Sundhedsudvalget for 2014

Årsplan i Kultur- og Sundhedsudvalget for 2014 Årsplan i Kultur- og sudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget

Læs mere

Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten

Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Beskrivelse af forslag til forandringer til budget 2020-2023 Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Sundhedsfremme og forebyggelse Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Skanderborg

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Årsplan 2015 for Socialudvalget

Årsplan 2015 for Socialudvalget Årsplan 2015 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Budgetlægning for 2015 og budgetopfølgninger procedurer og tidsplaner

Budgetlægning for 2015 og budgetopfølgninger procedurer og tidsplaner Budgetlægning for 2015 og budgetopfølgninger 2014 - procedurer og tidsplaner Indholdsfortegnelse: side 1. Indledning med fokus på sammenhænge... 1 1.1. Sammenhæng mellem vedtagne forandringer og økonomi...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version )

Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version ) Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version 02012014) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer

Læs mere

Faglig intro til ØKudvalgets

Faglig intro til ØKudvalgets Faglig intro til ØKudvalgets område 1 Administrativ organisation Faxe Kommunes administrative organisationsmodel er en koncernmodel med centerstruktur, som indeholder en direktion, syv centre og et sekretariat.

Læs mere

Beskrivelse af det fremtidige plansystem et diskussionsoplæg

Beskrivelse af det fremtidige plansystem et diskussionsoplæg VIBORG STORKOMMUNE PROJEKTSEKRETARIATET Beskrivelse af det fremtidige plansystem et diskussionsoplæg A. Overordnet beskrivelse af processen i plansystemet 16. august /HK Grundidéen i plansystemet er, at

Læs mere

22. GENERELLE BEMÆRKNINGER

22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. GENERELT Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal Byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Årsplan 2015 for Kultur- og Sundhedsudvalget

Årsplan 2015 for Kultur- og Sundhedsudvalget Årsplan 2015 for Kultur- og Sundhedsudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Generelle bemærkninger, budget

Generelle bemærkninger, budget 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt: Forslag til ny/ændret delegation. Gennemstregning = udgår = ndstiller O = Orienteres SAGSOMRÅDE

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Forslag til UDVIKLINGSPOLITIK

Forslag til UDVIKLINGSPOLITIK Forslag til UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 3 FORORD INDHOLD FORORD Forord 3 Vision 5 Bæredygtig og cirkulær kommune 6 Demokrati og borgerinddragelse 8 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 9 Helhedssyn

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Økonomisk politik

Økonomisk politik Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

UDVIKLINGSPOLITIK

UDVIKLINGSPOLITIK UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 FORORD INDHOLD Forord 3 Vision 5 Bæredygtig og cirkulær kommune 6 Demokrati og borgerinddragelse 8 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 9 Helhedssyn på udviklingen

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Fagudvalg. Materiale udsendes. Direktion. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. feb. 19. jan 23. jan 30. jan. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6.

Fagudvalg. Materiale udsendes. Direktion. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. feb. 19. jan 23. jan 30. jan. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure budget 2019-22. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb Offentliggørelse af procedure og tidsplan på hjemmesidens budgetsider. Beslutning om deling af de samlede driftsbesparelser

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Årsplan 2017 for Socialudvalget

Årsplan 2017 for Socialudvalget Årsplan 2017 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

SAGSFREMSTILLING OG INDSTILLING TIL BYRÅDET VEDRØRENDE.

SAGSFREMSTILLING OG INDSTILLING TIL BYRÅDET VEDRØRENDE. SAGSFREMSTILLING OG INDSTILLING TIL BYRÅDET VEDRØRENDE. Gennem foråret 2015 er der i et samarbejde mellem Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner forberedt en gennemførelse af den aftalte strukturreform

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler

Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler Bilag 10.2 Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler Generelt Med udgangspunkt i budget- og regnskabsregulativets pkt. 3.2 og 3.3 beskrives i dette bilag processen omkring budgetlægningen, proceduren

Læs mere

Referat. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/10

Referat. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/10 Referat Dato: 13-01-2016 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/10 Indholdsbetegnelse Referat Indholdsbetegnelse 1 Godkendelse af dagsorden 2 Budgetprocedure for

Læs mere

Strategi for udbud af driftsopgaver

Strategi for udbud af driftsopgaver Strategi for udbud af driftsopgaver Indhold 1 Indledning... 3 2 Overordnede rammer... 3 3 Overvejelser inden udbud af driftsopgaver... 4 4 Virksomhedsoverdragelsesloven... 4 5 Personaleforhold og sociale

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Sagsliste Økonomiudvalget 2018 Sagslisten opdateres efter hvert udvalgsmøde. Sagerne kan derfor også flytte sig mellem udvalgsmøderne.

Sagsliste Økonomiudvalget 2018 Sagslisten opdateres efter hvert udvalgsmøde. Sagerne kan derfor også flytte sig mellem udvalgsmøderne. Opdateret 13.09.2018 Sagsliste Økonomiudvalget 2018 Sagslisten opdateres efter hvert udvalgsmøde. Sagerne kan derfor også flytte sig mellem udvalgsmøderne. Mødedato Afleveringsfrist (Dagsordenstekst) Februar

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Generelt Med udgangspunkt i ets pkt. 2.3. skal de nærmere regler omkring fastlæggelse af bevillings-

Læs mere

Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version )

Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version ) Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version 28012014) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer

Læs mere

Årsplan 2017 for Miljø- og Planudvalget (version )

Årsplan 2017 for Miljø- og Planudvalget (version ) Årsplan 2017 for Miljø- og Planudvalget (version 29112016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 14. november 2018 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune

Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Gældende fra: August 2017 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forretningsgang vedrørende samlet

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget. Fra: Finn G. Johansen. Genopretningsplan Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres.

Notat. Til: Økonomiudvalget. Fra: Finn G. Johansen. Genopretningsplan Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres. Notat Til: Økonomiudvalget Fra: Finn G. Johansen Sags id: 18/14241 Den 20.08.2018 Genopretningsplan 2018 Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres. Regnskab 2017 udviste et kasseforbrug på 22,5

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Økonomisk politik for Ringsted Kommune

Økonomisk politik for Ringsted Kommune 11.09.2017 Økonomisk politik for Ringsted Kommune Indholdsfortegnelse AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT... 4 AD 2) BUDGETOPFØLGNING... 4 AD 3) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE... 4 AD 4) NIVEAU FOR ANLÆGSRAMMEN...

Læs mere

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2018 (løbenr /18)

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2018 (løbenr /18) NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2018 (løbenr. 33249/18) Note 1 Arbejdsmarkedspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Flexjobpulje Flexjobpuljen overføres fra Socialpolitik. Beløbet udgør 15,365 mio. Forholdsvis

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere