2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Social og Specialundervisning Sammenfatning

Transkript

1 2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Social og Specialundervisning Sammenfatning Der forventes 2 pct. lavere end budgetteret. Det er en forbedring på 1 pct.point i forhold til 1. rapportering Aktivitet Det forventes, at det akkumulerede overskud bliver 1,6 mio. mindre end budgetteret. Det forventede akkumulerede overskud er 3,8 mio. kr. lavere end ved 1. rapportering Økonomi Prognoserne vedr. aktivitet og økonomi er uddybet i det bagvedliggende notat. Tal vedr. tilsyn og magtanvendelse fremgår af notatet, der er vedhæftet bagerst. Kvalitet

2 Social og Specialundervisning Opfølgning på mål Mål Indikator Mål 2016 Status 2013 Kvalitet i tilbuddene Høj faglighed og sammenhæng i indsatsen Effekt af indsatsen Centre beskriver i arbejdet med at øge borgeres selvbestemmelse. Brugeres egenvurdering indtænkes i næste brugerundersøgelse. Omkostningseffektivitet Centre godkendt. Max. én standard med bemærkninger i f.m. kvalitetsmodel. Alle gennemfører årlig intern evaluering og udarbejder handleplan for kvalitetsforbedring Min. svarprocent på 75 pct. i bruger og pårørendeundersøgelser. Mål for bruger og pårørendetilfredshed fastsættes inden næste undersøgelse til et forøget niveau. Øget medbestemmelse for borgerne. Fuldt gennemført implementering af kvalitetsmodel og kvalitetstænkning. Højere svarprocent i bruger og pårørendeundersøgelser. Højere tilfredshed. Iværksat tiltag på en række områder, men intet systematisk overblik. Kvalitetsmodel under implementering. Der er gjort erfaringer med ekstern evaluering, 3 standarder er under implementering, mens 6 er implementeret. Bruger /pårørendeundersøgelse gennemført i 2012, næste planlagt til Model for sikkerhed implementeret 1/ Et mere sikkert miljø. Model for sikkerhed godkendt 1/ Medio 2013 skal centre have fastsat mål for personalesammensætning. Mål opfyldt ultimo Faglige udviklingsplaner udarbejdet senest 1/ Centre dokumenterer resultater af planerne medio Udvikle indikator for sammenhæng i indsats. Kvalitativ vurdering af samarbejdet af regions, social og driftsdirektør samt socialdirektørkreds en gang årligt. Fire projekter i Fælles fokus gennemført og have skabt ny viden og udvikling for parterne i Måles kvalitativt. Etablering af Velfærdsteknologisk center/partnerskab. Medio 2013 gennemført pilotprojekt om resultatdokumentation i socialpsykiatrien. Indført på alle tilbud ultimo Udvikling i takster og effektivitet som min. svarende til sammenlignelige komm. tilbud. I 2013 udvikles indikator for effektivitet. Høj i Rekruttering af fagligt kvalificerede medarbejdere på alle centre. Etablering af fælles faglige fundamenter for de nye centre. Sammenhæng i indsatsen for borgeren. Tillidsfuldt samarbejde ml. kommuner og region i samarbejdsfora og kundebestyrelser etableret på centre senest i Fælles fokus med kommuner skal skabe ny viden og være en succes. Øget samarbejde med kommunerne om velfærdsteknologi. Effektive indsatser i de sociale tilbud, der er dokumenterede og anerkendte. Konkurrencedygtige regionale tilbud med høj efterspørgsel. Personalesammensætning monitoreres på alle centre fra efterår Fire pilotprojekter i gang. Samarbejde med Vejle om etablering af center. Pilotprojekt om resultatdokumentation i gang.

3 Mål Kvalitet i tilbuddene Social og Specialundervisning Opfølgning på mål Særlige initiativer for at nå målene Rekruttering af fagligt kvalificeret personale Centerrelaterede mål for personalesammensætning Monitorering af personalesammensætning Høj faglighed og sammenhæng i indsatsen De nye centre skal skabe øget faglig udvikling og fælles fagligt fundament Fælles fokus med kommunerne skal give udvikling og vurderes som succes Fokus på dokumentation for brug af faglige metoder Samarbejdsrelationer med kommunerne kendetegnet ved fælles mål og tillid, kundebestyrelserne som redskab Sammenhæng i indsatsen for den enkelte borger Effekt af indsatsen Pilotprojekt om resultatdokumentation er afgørende Formidling på alle niveauer af pilotprojekt og den videre implementering af resultatdokumentation/kulturændring kræver vedholdende indsats Høj en nødvendighed Omkostningseffektivitet skal muliggøre faldende takster i 2014 og øge konkurrenceevne Omkostningseffektivitet

4 2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Socialområdet. Udgangspunktet for 2013 Socialområdets udgangspunkt for 2013 er: ü Socialområdet er fra 2013 omorganiseret fra 27 tilbud til 8 centre. ü Efterspørgslen efter områdets ydelser er på nogle områder vigende. ü Taksterne reduceres i med 5 pct.. Forventninger til årets resultat Forventningen efter første viser samlet set et tilfredsstillende resultat. Der er budgetteret med et akkumuleret overskud for 2013 på 4,5 mio. kr. Dette overskud er i henhold til styringsprincipperne reserveret til 2014, hvor der indregnes tilbagebetaling i taksterne på i alt 0,5 mio. kr. og hvor centrene kan disponere over i alt 4,0 mio. kr. Ved årets anden økonomiopfølgning er det forventede akkumulerede overskud på 2,9 mio. kr. hvilket er 1,6 mio. kr. mindre end det budgetterede. Det forventede akkumulerede overskud er 3,8 mio. kr. mindre end ved årets første økonomiopfølgning 1. Der er fortsat et væsentligt driftsunderskud på Nyborgskolen. Det forventede samlede akkumulerede underskud ved udgangen af 2013 på Nyborgskolen udgør 11,4 mio. Lukning af Nyborgskolen pr. 31. juli 2013 blev besluttet på regionrådsmødet d. 27. maj Der vil efter lukningen fortsat være lønomkostninger til fem tjenestemænd på rådighedsløn frem til På abonnementsdelen på Center for Rehabilitering og Specialundervisning under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi forventes aktuelt et underskud i 2013, som ligger over 5 % af det omkostningsbaserede budget. Den del af underskuddet, der ligger over 5 % af det omkostningsbaserede budget skal ifølge takstprincipperne finansieres ved en midlertidig takststigning i Årsagen til underskuddet er, at CRS ikke har foretaget tilstrækkelig tilpasning af omkostningerne i forbindelse med den store takstreduktion på næsten 13 %, der blev gennemført tilbage i 2012 efter aftale med de fynske kommuner. Belægningen på afdeling Toftlund under Center for Misbrug og Socialpsykiatri har i 2013 været vigende. Den forventede for hele året er ved 2. opfølgning på 65 % af de 14 normerede pladser. Det er ikke muligt at reducere omkostningerne i et omfang svarende til reduktionen i, hvorfor der forventes et væsentligt underskud på afdelingen, som skal finansieres via takterne for Det samlede billede er, at de senere års takstreduktioner generelt set er implementeret. Den positive udvikling er en konsekvens af det kontinuerlige fokus på styring. 1 Ved 1. økonomi og aktivitetsopfølgning stod Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi til at forvente et underskud på 13,9 mio. kr. Der blev efterfølgende opdaget en fejl i centerets forventning. Den korrekte forventning efter 1. var et underskud på 9,8 mio. kr., hvorfor den korrekte samlede forventning for socialområdet efter 1. var et overskud på 6,7 mio. kr. frem for et overskud på 2,6 mio. kr.

5 Tabel 1 1: Akkumuleret resultat og økonomisk styringsopgave Akkumuleret resultat 2013 Hovedkonto 2 Budgetteret Forventet 1. Forventet 2. Forskel ml. 1. og 2. (mio. kr. netto) I alt. 4,5 6,7 2,9 3,8 Autismecenter 6,0 9,2 6,6 2,7 Center for Børn og Unge 2,6 3,3 4,2 0,9 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi 2,7 9,8 10,2 0,4 Center for Misbrug og Socialpsykiatri 3,1 4,8 4,6 0,2 Center for Senhjerneskade 1,0 1,5 0,2 1,3 Handicapcenter Nordøstfyn 1,3 2,4 1,2 1,2 Handicapcenter Sydøstfyn 1,7 5,3 6,2 0,9 Specialcenter for Voksne med Handicap 0,0 1,5 1,0 0,4 Øvrige konti 0,6 0,0 0,0 0,0 = akkumuleret resultat >5% af budgetterede omkostninger = akkumuleret resultat >2% og <5 af budgetterede omkostninger = akkumuleret resultat <2% af budgetterede omkostninger Kastaniely er lukket ved udgangen af 2012, og indgår derfor ikke i ovenstående. I forbindelse med lukningen forventes der at blive et akkumuleret underskud på ca. 19,7 mio. kr. Underskuddet skal ifølge takstprincipperne i Syddanmark finansieres forholdsmæssigt mellem betalingskommunerne efter det samlede antal anvendte sdage i tre regnskabsår forud for det år, hvori beslutning om lukning træffes. Prognose for en Ved 2. rapportering forventes en under på 2 procentpoint, hvilket er 1 procentpoint højere end forventningen ved 1. rapportering. Den forventede sprocent er især lav på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi. Centeret består af to kommunikationscentre, hvor aktiviteten ikke måles i samt Center for Høretab og Nyborgskolen. Den lave forventede for centret skyldes under på Nyborgskolen. Nyborgskolen er lukket pr. 31. juli Tabel 2: Normerede pladser og Hovedkonto 2 Normered e pladser 2012 Budgetter et s procent Forventet s procent 1. opfølgning Forventet sprocent 2. opfølgning Forskel mellem 1. og 2. opfølgnin g Forskel mellem budget og 2. opfølgning I alt: % 94% 95% 1% 2% Autismecenter % 95% 96% 1% 3% Center for Børn og Unge % 98% 97% 1% 2% Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi 81 99% 85% 89% 4% 9% Center for Misbrug og Socialpsykiatri % 95% 95% 0% 2% Center for Senhjerneskade 61 97% 106% 105% 1% 8% Handicapcenter Nordøstfyn % 94% 94% 0% 4% Handicapcenter Sydøstfyn % 95% 95% 1% 3% Specialcenter for Voksne med Handicap % 96% 96% 0% 2% = Afvigelse fra budgetteret sprocent > 5% = Afvigelse fra budgetteret sprocent > 2% og < 5% = Afvigelse fra budgetteret sprocent < 2%

6 Sygefravær Som følge af det politiske fokus på sygefravær rapporteres udviklingen i det længerevarende sygefraværet nedenfor. Det gennemsnitlige langtidssygefravær er faldet fra 3,0 % i 2012 til 2,2 % i første halvår af Der er generelt sket en stigning i det længerevarende sygefravær siden 1., men sygefraværet i 1. halvår af 2013 er på alle centre fortsat lavere end i Tabel 3 1: Registreret, længerevarende sygefravær (> 29 dage) Udvikling Gennemsnit 3,0% 1,9% 2,2% Autismecenter 1,5% 1,3% 0,9% Center for Børn og Unge 4,2% 1,7% 2,2% Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi 2,0% 0,9% 1,0% Center for Misbrug og Socialpsykiatri 3,1% 2,3% 2,6% Center for Senhjerneskade 1,9% 1,6% 1,8% Handicapcenter Nordøstfyn 4,3% 4,2% 3,9% Handicapcenter Sydøstfyn 2,8% 1,6% 2,2% Specialcenter for Voksne med Handicap 3,2% 1,7% 3,1% = >5% registreret sygefravær = >2% og <5% registreret sygefravær = 0 og 2% registreret sygefravær Tabel 3 2: Registreret sygdom 1. og Registreret sygdom: Korterevarende Længerevarende I alt Somatik: 3,0% 1,4% 4,4% Psykiatri: 3,1% 1,3% 4,4% Regionshuset: 1,7% 1,0% 2,7% Socialområdet: 3,9% 2,2% 6,1% Som det fremgår, ligger socialområdet som helhed over de øvrige områder i regionen. At sygefraværet på socialområdet ligger over de øvrige områder, er dog ikke særligt for Region Syddanmark. Samme fænomen går igen i andre regioner og tilskrives blandt andet, at personalet på sociale institutioner ofte kan have ret kontant kontakt til brugerne af tilbuddene.

7 Tilsyn og magtanvendelse Regionsrådet skal jf. servicelovens 5. stk. 7 føre tilsyn med regionens egne sociale og socialpsykiatriske tilbud. Regionsrådet informeres svis om de tilsyn, der har været gennemført. Der er i årets første halvår gennemført 18 tilsyn, heraf var 12 uanmeldte og 6 anmeldte tilsyn. Tilsynsrapporterne kan ses på regionens hjemmeside. Tabel 4: Tilsyn Antal i 2012 Antal i 2012, 1. og 2. Antal i 2013, 1. og 2. I alt Autismecenter Center for Børn og Unge Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Senhjerneskade Handicapcenter Nordøstfyn Handicapcenter Sydøstfyn Specialcenter for Voksne med Handicap Det sociale område har i 1. og 2. i 2013 modtaget i alt 146 indberetninger om magtanvendelse over for brugerne af de sociale tilbud, hvilket er et fald på 29 % i forhold til samme periode sidste år. Socialområdet giver en skriftlig tilbagemelding til institutionerne for hver enkelt indberetning. Tabel 5: Indberetninger og magtanvendelse 2 Antal i 2012 Antal i 2012, 1. og 2. Antal i 2013, 1. og 2. I alt Autismecenter Center for Børn og Unge Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Senhjerneskade Handicapcenter Nordøstfyn Handicapcenter Sydøstfyn Specialcenter for Voksne med Handicap I tallene for 2012 er Kastaniely trukket ud, for at der kan sammenlignes med Magtanvendelserne på de tidligere Skovhuse og Østerhuse er fordelt forholdsmæssigt efter pladstal imellem Handicapcenter Sydøstfyn og Handicapcenter Nordøstfyn.