ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset Århus C

Transkript

1 ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 81 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd Den 31. marts 24 via Magistraten Jour. nr.:.1.s8.1.4 (51) Ref.: TBK Tlf. nr.: Anlægsregnskaber afsluttet 3. og 4. kvartal 23, Magistratens 2. Afdeling 1. Resume Nedenstående anlægsregnskaber fremsendes hermed til Byrådets godkendelse med de anførte afvigelser fra bevillingerne. Afvigelserne er resumeret i tabellerne og for hvert projekt nærmere begrundet efterfølgende. 2. Oversigt over de fremsendte anlægsregnskaber De tidsmæssige og økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaber afsluttet i 4. kvartal 23 og 1. kvartal 24 kan summeres i nedenstående oversigter. Tid Sektor 2. Adm.bygn. 1. K7988. Erstatningsbyggeri for Skt. Clemensborg på Centralværkstedernes areal Sagsstyringsnr Sektor 2.1 Jordforsyning 2. K Byggemodning og salg af 53 villaparceller ved Birkevangen i Solbjer, ndtægter. (dg..5.2/1.6) Sagsstyringsnr. 45 Sektor 2.2 Byfornyelse 3. Karre 87, Ole Rømers Gade 2-6, Lundingsgade Sagsstyringsnr K799. Gårdforbedring af karre 13, Dato for oprindelig anlægsbevilling Dato for seneste ajourføring af anlægsbevilling Dato for anlægsprojektets regnskabsmæssige afslutning

2 Bülowsgade, Montanagade, Skt. Anna Gade og Skt. Pauls Gade Sagsstyringsnr Side 2

3 Side 3 Sektor 2.73 Bolig- og Ejendomsafd. 5. Boligforbedring af Trepkasgade Sagsstyringsnr Salg af Norringholmsvej 32, Viby Sagsstyringsnr Salg af rettigheder, Bruuns Gade, til DSB Sagsstyringsnr Salg af ejendommen Gungdyvej 49 C, Edslev By, Kolt Sagsstyringsnr Sektor 2.8 Grønne områder 9. Træplantning på hhv. Lundingsgade, Damgårds Allé, Skejby Nordlandsvej og del af Oddervej samt renovering af området ved Elsted Gadekær Sagsstyringsnr Renovering af Toiletbygning ved Bellevue og opstilling af handicaptoilet v/ Marselis Hotel Sagsstyringsnr Salg af Ajstrup Strand Camping Sagsstyringsnr De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne er summeret i følgende oversigt. Økonomi (1. kr.) Sektor 2. Adm.bygn. 1. K7988. Erstatningsbyggeri for Skt. Clemensborg på Centralværkstedernes areal Sagsstyringsnr Sektor 2.1 Jordforsyning 2. K Byggemodning og salg af 53 villaparceller ved Birkevangen i Solbjer, ndtægter. (dg..5.2/1.6) Sagsstyringsnr. 45 Ajourført bevilling Bogført forbrug Afvigelse (beløb) Afvigelse (procent) 1,4 46,2,

4 Side 4 Sektor 2.2 Byfornyelse 3. Karre 87, Ole Rømers Gade 2-6, Lundingsgade Sagsstyringsnr K799. Gårdforbedring af karre 13, Bülowsgade, Montanagade, Skt. Anna Gade og Skt. Pauls Gade Sagsstyringsnr Sektor 2.73 Bolig- og Ejendomsafd. 5. Boligforbedring af Trepkasgade Sagsstyringsnr Salg af Norringholmsvej 32, Viby Sagsstyringsnr Salg af rettigheder, Bruuns Gade, til DSB Sagsstyringsnr Salg af ejendommen Gungdyvej 49 C, Edslev By, Kolt Sagsstyringsnr Sektor 2.8 Grønne områder 9. Træplantning på hhv. Lundingsgade, Damgårds Allé, Skejby Nordlandsvej og del af Oddervej samt renovering af området ved Elsted Gadekær Sagsstyringsnr Renovering af Toiletbygning ved Bellevue og opstilling af handicaptoilet v/ Marselis Hotel Sagsstyringsnr Salg af Ajstrup Strand Camping Sagsstyringsnr ,4 2,4 2,3 7,5 15 2,9 1,2,9 3. Bemærkninger til væsentlige tidsmæssige, økonomiske og materielle afvigelser for de enkelte anlægsregnskaber

5 Side 5 Ad 1. Sagsstyringsnr K Erstatningsbyggeri for Skt. Clemensborg på Centralværkstedernes areal. Anlægsregnskabet omfatter såvel opførelse af erstatningsbyggeriet, Værkmestergade 15, som andel af vejudgift for den færdiganlagte fordelingsvej (Værkmestergade) frem til centerområdet. Som følge af mangeludbedring af glasfacaderne har anlægsregnskabet først kunnet afsluttes efter at arbejdet med nedtagning, efterbehandling og genopsætning af glasset er afsluttet i overensstemmelse med den aftalte procedure. forhold til det bevilgede udviser anlægsregnskabet en merudgift på 2,5 mio kr. og en merindtægt på 2, mio kr., således at nettoudgiften er,5 mio kr. mere end bevilget, svarende til,3%. Projektets forløb over flere regnskabsår har betydet, at rådighedsbeløbet i 21 på 26,4 mio kr. (2-priser) er prisfremskrevet med 2, % til 21-priser, svarende til,5 mio kr. Korrigeret herfor svarer regnskabet til bevillingen. Merudgiften skyldes især at grundudgifterne, inkl. oprensning og ekstra fundering, har været højere end forventet, samt projektændringer angående indretningen af kantine og mødelokaler. Desuden har udgifterne i forbindelse med afklaring af manglerne for glasfacaderne og den aftalte ændrede genopsætning medvirket til merudgiften. Merindtægterne skyldes opkrævning af bidrag fra de øvrige grundejere i forbindelse med anlægget af 1. etape af Værkmestergade. Ad 2. Sagsstyringsnr. 45. K Byggemodning og salg af 53 villaparceller ved Birkevangen i Solbjerg, indtægter De finansielle mellemregningskonti/fysiske aktiver opgøres først endelig i forbindelse med afslutning af udgiftsbevillingen S.449 udgør ultimo 23 følgende: Salgsindtægter Anlægsudgifter Arealoverførsel Nettoindtægt , kr ,7 kr , kr ,93 kr. Ad 3. Sagsstyringsnr Karre 87, Ole Rømers Gade 2-6, Lundingsgade 1-15 Det har ikke været muligt at opnå den fornødne tilslutning til etablering af gårdforbedring, og sagen er derfor blevet opgivet.

6 Side 6 Der kan ikke ydes statsrefusion af udgifterne, når der ikke er truffet en beslutning efter byfornyelseslovens bestemmelser. Merforbruget skyldes ekstraordinære forhandlinger ved nedrivningsklausuler, der var tinglyst på visse af kareens ejendomme. Ad 4. Sagsstyringsnr K799 Gårdforbedring af karre 13, Bülowsgade, Montanagade, Skt. Anna Gade og Skt. Pauls Gade. Merforbruget skyldes primært yderligere erstatning og deraf følgende advokatomkostninger, taksation, overtaksation og landsret. Da der er 5% statsrefusion af udgifterne, er indtægterne tilsvarende større end budgetteret. Ad 8. Sagsstyringsnr Salg af ejendommen Gungdyvej 49 C, Edslev By, Kolt. Anlægsregnskabet er afsluttet den 8. juli 23, men er ved en fejl i forvaltningen ikke fremsendt rettidigt til indarbejdelse i indstilling til Byrådet. Anlægsregnskabet giver i øvrigt ikka anledning til bemærkninger. Der forekommer i øvrigt ikke væsentlige afvigelser for de ovenstående anlægsregnskaber. 4 Beslutningspunkter Det indstilles: at Byrådet godkender anlægsregnskaberne med de anførte afvigelser fra bevillingerne. Poul B. Skou / Carl Nielsen Bilagsfortegnelse: 11 regnskaber for anlægsarbejder (Vedlagt originalsagen/- elektronisk)