Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Transkript

1 Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i kr. udgift indtægt Netto Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Botilbud Kvindekrisecentre Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne - Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v Total budget til familieområdet Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familieområdet. Forudsætninger for budgetlægningen Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet samt forebyggende foranstaltninger. I nedenstående tabel ses antallet af sager, der er udgangspunktet for budget Forbrugsprocent har i nogle tilfælde været forudsætningen for budgetlægningen. Der er i forbindelse med budgetvedtagelse 2011 indregnet nedenstående besparelser Budget Etablering af lokale anbringelsespladser Harmonisering af serviceniveau ved dækning af tabt arbejdsfortjeneste Døgnaflastning

2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet vedrørende plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66 i lov om social service. I nedenstående tabel er antallet af sager, som er udgangspunkt for budget 2011: 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Ungeboliger eget værelse Skibsprojekter mv. (pgf. 66, stk. 1) Advokatbistand (pgf. 72) Betaling (pgf g 160) Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 52, stk. 3, nr. 1-7 og 9-10, 40, stk. 4 og 5, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 3 i lov om social service. I nedenstående tabel er antallet af sager udgangspunkt for budget Forbrugsprocent har i nogle tilfælde været forudsætningen for budgetlægningen. Der er i 2009 oprettet et Familiehus Vestermose, som skal tage sig af familier, der har behov for et mere intensivt og omfattende tilbud. Formålet med døgnophold for hele familien er at give familier et tilbud, der er mindre indgribende end døgnanbringelse af barnet alene. Familiebehandling vil typisk indgå som en del af opholdet. 001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold- 29 dagbehandling på opholdsteder Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, 1 Udover sager indgår løn til ansat rådgiver Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer der er afsat budget til køb af ekstern konsulentbistand og løn til 3 konsulenter

3 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Kørsel til aflastningordninger - tidligere amtsopgave Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr I budget afsat løn til 7 rådgiver Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 7) Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger - tilskud til Kost/efterskoler Forældre- og ungepålæg lov Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for Forbrugspct. hjemmet, Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i Projekt Ungevejledere Åbenrådgivning Kong Dangsvej Familiehuset Vestermose Familiekonsulenter Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning -41 Projekt ungevejleder og Familiekonsulenter er samlet under betegnelsen Familiearbejde og anden forebyggelse. Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med: støtte og udvikling af forældrekompetence, intensiv tidlig indsats med henblik på at undgå anbringelses uden for hjemmet, omsorgstimer til børn, samtaleforløb med forældre og børn, specialpædagogik rådgivning og vejledning til forældre med handicappede børn og unge, gruppetilbud til børn, unge og forældre samt kriminalitets forebyggende arbejde Døgninstitutioner for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med ophold på regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 40, stk. 3, nr. 8, 42 og 45 i lov om social service, jf. 66 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 4 i lov om social service.

4 Ungdomsboligerne Birkevænget er et bo tilbud for unge i alderen år, der af familiemæssige, sociale eller følelsesmæssige årsager har behov for særlig støtte uden for eget hjem. Ungdomsboligerne Birkevænget, rummer 13 lejligheder. Personalenormeringen består af 3 fuldtidsansatte, hvor af den ene er daglig leder. Kong Frederik VII er en døgninstitution med intern skole. Den består af to afdelinger: Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 10 samt en intern skole med plads til 16 elever. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund kommune. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn. 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat Udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Ungdomsboligerne Birkevænget lejligheder KONG FREDERIK VII Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Takstberegning Institutionerne Birkebo og Hjortholm (afdelinger på døgninstitutionen Kong Frederik VII) finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Der sælges pladser til unge udenfor kommune, hvis der er plads i ungdomsboliger Birkevænget. Døgninstitution Kong Frederiks VII antal pladser takst pr. år Birkebo Hjortholm Ungdomsboliger antal pladser takst pr. år Birkevænget Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Der er afsat budget vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Udgiften er dels objekt finansiering samt dels betaling pr. barn anbragt på en sikret institution.

5 Kvindekrisecentre (pgf. 109) Der i henhold til lov, der trådte i kraft pr. 1. juli 2008, afsat budget til at styrke indsatsen over for kvinder og børn på krisecentre bestående af to elementer: 1. at tilbyde kvinder med børn på krisecentre en familierådgiver 2. at tilbyde psykologisk bistand til børn på 6 år og derover, der har ophold på et krisecenter. Der er i budgettet afsat kr. til familierådgivning og kr. til psykolog hjælp. Der er på foranstaltningen 50% statsrefusion Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste. Der er her afsat budget til nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 41 i lov om social service Og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 42 i lov om social service kr. 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven 42) Hjemmetræning Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemme træning ( serviceloven 32 st. 8) Øvrige budgetbemærkninger Øvrige bemærkninger El og varme: 2011-Budgetter er prisfremskrevet. Den enkelte institution betaler forsyningsselskaberne direkte for deres forbrug af el, vand og varme. Bygningsvedligehold: Småreparationer/ indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungerer tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v.