Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Transkript

1 Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold til Økonomi- og aktivitetsopfølgningen fra februar måned. Det hænger sammen med overførsler af rest fra Det påvirker skønnene, men forventningen til regnskabsresultatet bærer præg af sikker drift. På udvalget for Voksne forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. Heraf stammer 1,0 fra den økonomiske ramme uden overførselsadgang og 1,6 fra den økonomiske ramme med overførselsadgang. Der er udfordringer på medfinansiering af sygehusudgifterne, plejecentrene samt en stor tilgang på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU). Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9 Tabel 1: mer-/ mindreforbrug på politikområder. I mio. kr. Oprindeligt Økonomisk ramme uden overførselsadgang Korrigeret Forven-tet regnskab pr. afvigels e pr. Ompla -cering overførse l 2014 til 2015 tillægsbevillin g A B C D=C-B E F G Politikområde 7 - Sundhed 284,3 285,7 286,3 0,6-0,5 0,0 1,1 Politikområde 8 - Ældre 215,9 233,3 233,7 0,4 0,0 0,0 0,4 Politikområde 9 - Voksenspecial 426,4 414,1 414,1 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt økonomisk ramme uden overførselsadgang 926,6 933,1 934,1 1,0-0,5 0,0 1,4 Økonomisk ramme med overførselsadgang Politikområde 7 - Sundhed 22,7 25,0 26,7 1,7 0,1 1,7 0,0 Politikområde 8 - Ældre 171,5 155,1 155,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Politikområde 9 - Voksenspecial 29,7 39,4 39,3-0,1-0,1 0,0 0,0 I alt økonomisk ramme med overførselsadgang 223,9 219,4 221,1 1,6 0,0 1,7 0,0 TOTAL - Voksenudvalget 1.150, , ,2 2,6-0,4 1,7 1,4 Note: Evt. differencer skyldes afrundinger Side 1 af 10

2 Udvalget for Voksne: Det faktiske forbrug sammenlignet med det periodiserede Figur 1 viser, at det faktiske forbrug til og med er lidt højere end det periodiserede. Figur 1. Faktisk forbrug i forhold til periodiseret Udvalget for voksne Periodiseret Forbrug Korrigeret Udvalget for Voksne: Oversigt over tidligere skøn over forventet regnskab 2014 Figur 2 viser, at skønnet over det forventede forbrug er lidt højere end det korrigerede. Figur 2. tidligere og nuværende skøn Udvalget for voksne regnskab 2014 Side 2 af 10

3 Politikområde 7 Sundhed På Sundhedsområdet forventes et lille merforbrug hvilket hovedsagelig skyldes en stigning i udgifterne til den kommunale medfinansiering af sygehusudgifterne. Tabel 2.7: Mer-/mindreforbrug på politikområde 7 I mio. kr. Oprinde -ligt Korrige -ret regnska b pr. afvigels e pr. Ompla -cering overførse l 2014 til 2015 tillægsbevillin g Not e A B C D=C-B E F G Økonomisk ramme uden overførseladgang Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 252,7 252,7 253,2 0,5 0, Kommunal genoptræning og 2 vedligeholdelsestræning 4,6 4,6 4,6 0, Vederlagsfri behandling hos en 4 fysioterapeut 9,6 9,6 10,4 0,8 0, Sundhedsfremme og forebyggelse 8 9,8 11,2 11,2 0, Andre sundhedsudgifter 0 5,7 5,7 5,4-0,3-0,3 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 2 handicappede 0,5 0,5 0,0-0,5-0,5 Forebyggende indsats for ældre og 3 handicappede 1,5 1,5 1,5 0,0 I alt økonomisk ramme uden overførselsadgang 284,3 285,7 286,3 0,6-0,5 0,0 1,1 Økonomisk ramme med overførselsadgang 2 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 11,0 11,0 12,4 1,5 0,1 1, Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10,7 11,0 11,2 0,3 0, Sundhedscenter 8 0,0-0,1-0,1 Center for Ejendomme 0,8 0,8 0,8 0,0 Projekter med overførselsadgang 0,3 2,4 2,4 I alt økonomisk ramme med overførselsadgang 22,7 25,0 26,7 1,7 0,1 1,7 0,0 1 2 TOTAL: Politikområde 7 - Sundhed 307,0 310,6 313,0 2,4-0,4 1,7 1,1 Note: Evt. differencer skyldes afrundinger Note 1: Politikområdet er udfordret med flere udgifter til den kommunale medfinansiering af sygehusudgifter. Det skyldes primært en stigning i antallet af somatiske indlagte, og en stigning i antallet af ambulante behandlinger. Vi forventer en kompensation for aktiviteter i 2013 fra staten, beløbet kendes i juni Kompensationen afhjælper til udgifterne på den fortsatte aktivitetsstigning i Det ser ud til at aktiviteterne er stigende også ind i Note 2: Der forventes flere udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut. Det er de praktiserende læger, der henviser til denne ydelse. Note 3: Det forventede merforbrug på dagcentrene skyldes, at besparelsen ved at ændre de 7 tidligere aktivcentre til 4 dagcentre, ikke opnås fuld ud i år. Den fulde effekt forventes at slå igennem 2015, og derfor forventes merudgifterne at forsvinde. Note 4: Holbæk Kommunes genoptræningsfunktion modtager et stigende antal genoptræningsplaner. Samtidig udskrives borgerne tidligere i behandlingsforløbet fra sygehuset. Det betyder et øget genoptræningsbehov. Side 3 af 10

4 Det faktiske forbrug på politikområde 7, Sundhedsområdet Figur 1.7 viser det faktiske forbrug akkumuleret ved hver månedsafslutning, sammenholdt med det periodiserede. Som det ses af figur 1.7, er det faktiske forbrug og det periodiserede relativt lavt. Det skyldes, at Regionerne først sender opkrævninger ud senere på året. Figur 1.7 Faktisk forbrug i forhold til periodiseret Politikområde 7 - Sundhed Periodiseret Forbrug Korrigeret Side 4 af 10

5 regnskab i forhold til tidligere skøn Figur 2.7 viser det forventede forbrug, sammenholdt med det korrigerede. På Sundhedsområdet forventes et merforbrug hvilket hovedsagelig skyldes en stigning i udgifterne til den kommunale medfinansiering af sygehusudgifterne. Det skyldes primært en stigning i antallet af somatiske indlagte, og en stigning i antallet af ambulante behandlinger. Det oprindelige for politikområde 7 er øget med 3,8 mio. kr. jf. beslutningen i byrådet den , om at aktivitetscentrene skulle flyttes fra ældreområdet til sundhedsområdet. Figur 2.7 Tidligere og nuværende skøn Politikområde 7 - Sundhed regnskab 2014 Korrigeret Side 5 af 10

6 Politikområde 8 Ældre På Ældreområdet forventes der et lille merforbrug på plejecentrene. Tabel 2.8. Mer/mindreforbrug på politikområde 8. I mio. kr. Oprinde -ligt Korrige -ret regnska b pr. afvigels e pr. Ompla -cering overførse l 2014 til 2015 tillægsbevillin g Not e A B C D=C-B E F G Økonomisk ramme uden overførselsadgang 0 Ældreboliger -24,1-24,1-24,1 0,0 2 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 247,2 264,6 264,6 0,0 4 Plejehjem og beskyttede boliger -9,8-9,8-9,4 0,4 0,4 7 Plejevederlag 2,6 2,6 2,6 0,0 I alt økonomisk ramme uden overførselsadgang 215,9 233,3 233,7 0,4 0,0 0,0 0,4 Økonomisk ramme med overførselsadgang 2 Pleje omsorg 139,4 122,1 122,1 0,0 Center for Ejendomme 29,6 28,5 28,5 0,0 Projekter med overførselsadgang 2,5 4,5 4,5 0,0 I alt økonomisk ramme med overførselsadgang 171,5 155,1 155,1 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL: Politikområde 8 - Ældre 387,4 388,3 388,7 0,4 0,0 0,0 0,4 Note: Evt. differencer skyldes afrundinger Udfordringer: Plejecentrene er udfordret økonomisk. Umiddelbart ser det ud som om, der vil være et merforbrug. Der arbejdes med handleplaner, for at imødegå det forventede merforbrug. Området har tidligere arbejdet ud fra normeringsstyring i plejen, og er nu ved at implementere lønsumsstyring. Ændringen vil øge fokus indenfor lønudgifterne på plejecentrene. Det forventes, at de handlinger der er sat i gang, vil gøre de økonomiske udfordringer mindre, eller at andre dele af ældreområdet vil kunne dække et evt. merforbrug. Side 6 af 10

7 Det faktiske forbrug på politikområde 8 Ældreområdet Figur 1.8 viser det faktiske forbrug akkumuleret ved hver månedsafslutning, sammenholdt med det periodiserede. Forbruget er højere end det periodiserede. De igangsatte tiltag forventes at gøre de økonomiske udfordringer mindre. Figur 1.8 Faktisk forbrug i forhold til periodiseret Politikområde 8 - Ældreområdet Periodiseret Forbrug Korrigeret regnskab i forhold til tidligere skøn Figur 2.8 viser de forventede forbrugsskøn, sammenholdt med det korrigerede. Det oprindelige for politikområde 8 er reduceret med 3,8 mio. kr. jf. beslutningen i byrådet den , om at aktivitetscentrene skulle flyttes fra ældreområdet til sundhedsområdet. Figur 2.8 Tidligere og nuværende skøn Politikområde 8 - Ældreområdet regnskab 2014 Korrigeret Side 7 af 10

8 Politikområde 9 Voksenspecialområdet På voksenspecialområdet forventes det at tet holder. Dog er der en stor stigning i antallet af borgere, der har fået bevilget Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) eller støttekontaktperson, det betyder, at indsatsen skal nedjusteres på andre områder. Tabel Mer/mindreforbrug på politikområde 9. I mio. kr. Oprinde -ligt Korrige -ret regnska b pr. afvigels e pr. Ompla -cering overførse l 2014 til 2015 tillægsbevillin g Not e Økonomisk ramme uden overførselsadgang A B C D=C-B E F G Specialpædagogisk bistand til voksne 7,9 7,8 7,8 0, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 16,9 16,9 20,8 3,9 3, Indtægter fra den centrale refusionsordning -9,2-9,2-9,2 0, Plejefamilier og opholdssteder for unge 15,6 15,6 13,6-2,0-2, Forebyggende foranstaltninger for unge 4,0 4,0 6,0 2,0 2, Døgninstitutioner for børn og unge 0,9 0,9 1,5 0,6 0,6 2 2 Pleje og omsorg for handicappede 31,9 31,9 30,5-1,3-1,3 3 3 Forebyggende indsats for handicappede 78,4 77,4 79,7 2,3 2,3 4 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 5 boligindretning mv. 51,3 50,0 50,0 0, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 6,9 5,9 5,9 0,0 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 5,8 5,5 5,5 0, Alkoholbehandling 1,1 1,1 1,1 0, Behandling af stofmisbrugere 1,2 1,2 1,2 0, Botilbud til længerevarende ophold 61,2 54,2 48,1-6,1-6, Botilbud til midlertidigt ophold 61,3 60,0 59,3-0,8-0, Kontaktperson- og ledsageordninger 2,4 2,4 2,4 0, Beskyttet beskæftigelse 10,8 10,7 10,7 0,0 0, Aktivitets- og samværstilbud 20,0 20,0 21,2 1,2 1,2 6 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 1,2 1,2 1,2 0, Boligydelse 28,5 28,5 28,5 0, Boligsikring 27,8 27,8 27,8 0, Øvrige sociale formål 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 I alt økonomisk ramme uden overførselsadgang 426,4 414,1 414,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomisk ramme med overførselsadgang Bo og Service Center -0,7-5,9-5,9 0,0 Center for Misbrug og forsorg 12,3 13,5 13,5 0,0 Center for mental Sundhed 8,9 19,8 19,7-0,1-0,1 7 Center for specialundervisning -0,5-0,3-0,3 0,0 Specialrådgivningen 0,4 0,4 0,4 0,0 Center for Ejendomme 5,6 6,6 6,6 0, Frivillighedsmidler 3,8 5,3 5,3 0,0 I alt økonomisk ramme med overførselsadgang 29,7 39,4 39,3-0,1-0,1 0,0 0,0 TOTAL: Politikområde 9 - Voksenspecial 456,1 453,5 453,4-0,1-0,1 0,0 0,0 Note: Evt. differencer skyldes afrundinger Side 8 af 10

9 Forklaring af mer-/ mindre forbrug på politikområde 9 Note 1: Der er flere borgere, som får en særlig tilrettelagt uddannelse (STU). Der er en stigende tilgang til uddannelsen, som dels skyldes afslag på det 11. skoleår, og dels store handicapårgange. Når den unge er vurderet i målgruppen for STU, så er det en rettighedsbaseret uddannelse. Note 2: Der har været en stigende tilgang til efterværn. Overgangen fra anbragte børn til støtte på efterværn, ser ikke ud til at være faldende i 2014, hvilket skyldes store årgange. Note 3: En borger på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning) er flyttet fra kommunen, det forventede forbrug er derfor blevet nedjusteret. Note 4: Der har været en stor tilgang i antallet af borgere, der har fået bevilget en støttekontaktperson, gennemsnitsprisen er til gengæld faldet. Der er nu iværksat en tidlig indsats i Center for mental Sundhed, for at afhjælpe borgerne hurtigere. På sigt skal det være med til at nedbringe antallet af borgere, som får en længerevarende periode med støtte. Note 5: Der er færre borgere, som anbringes på et længerevarende botilbud, derudover er der to enkeltmandsprojekter, som nu er blevet billigere. Der arbejdes på at borgerne skal blive i eget hjem og få støtte der, hvor det er muligt, fremfor anbringelse på bosted. Note 6: Der er en stigning i antallet af borgere, der er i aktivitets- og samværstilbud, samtidig er gennemsnitsprisen steget. Note 7: Budget hos Center for Mental Sundhed til støttekontaktpersoner er ændret til et ramme. Det har betydet reduktion af medarbejderne, der kan komme et merforbrug grundet udbetaling af feriepenge til medarbejdere, der er stoppet. Derudover er tilsynstaksten ikke indregnet i taksterne for Udfordringer: De udfordringer der gjorde sig gældende i Økonomi- og aktivitetsopfølgningen for februar 2014 er stadig gældende. Det drejer sig om efterværn, STU, støttekontaktpersoner samt aktivitets- og samværstilbud. Når der bliver færre anbringelser af børn vil udgifterne til efterværn falde. Hvornår det slår igennem afhænger af udviklingen på børneområdet. Indsatsen for de andre udfordringer er beskrevet i ovenstående noter. Side 9 af 10

10 Det faktiske forbrug på politikområde 9, Voksenspecialområdet. Figur 1.9 viser, at det faktiske forbrug til og med er lidt højere end det periodiserede. Figur 1.9 Faktisk forbrug i forhold til periodiseret Politikområde 9 - Voksenspecialområdet Periodiseret Forbrug Korrigeret regnskab i forhold til tidligere skøn. Figur 2.9 viser, at skønnet over det forventede forbrug er højere end det korrigerede. Reduktionen af tet på politikområdet er udmøntning af effektiviserings- og udbudsgevinster samt overførsler fra På politikområde 9 forventes et merforbrug som hovedsagelig skyldes en stigning i antallet af borgere der får en Særlig tilrettelagt Uddannelse eller Støttekontaktperson. Figur 2.9 Tidligere skøn 460 Politikområde 9 - Voksenspecialområdet regnskab 2014 Korrigeret Side 10 af 10