Ældre- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Oplæg om udvalgenes driftsbudgetter Ældre- og Sundhedsudvalget Budgetorienteringsmøde den 18. august 2015

2 Økonomiske oversigter Rammereduktioner (1,5%) Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme er reduceret med: Reduktionen anvendes til: Byrådets råderum (50%) Udvalgets driftsinitiativer (50%) Særlige budgetudfordringer Ældremilliarden (Løft på ældreområdet) Demografiregulering Driftsudgifter vedr. Banebo Finansiering af sosu-elever Udvalgets "interne" budgetudfordringer (11,0 minus 0,5 til akutteam) Samlede budgetudfordringer side 2

3 Rammereduktioner Rammereduktioner: 10,7 mio. kr. i alt Ældreområdet: 10,3 mio. kr. Strukturtilpasninger 1,4 mio. kr.. Der reduceres med 2 konsulenter ift. diabetes og En borger et forløb + 0,5 mio. vedr. lægekørsel. Organisationsændringer 1,7 mio. kr. (Sammenlægning af ledelsen på plejecentrene Møllehuset og Åbrinken og omorganisering af ledelsen indenfor hjemmeplejen). Effektivisering 1,0 mio. kr. (effektive arbejdsgangs ifm. fælles medicinkort) Mindsket kommunikation med sygehus/læge ifm. fælles arbejdsredskab (FMK) og brug af Ipads i stedet for printede medicinkort. Velfærdsteknologi 0,5 mio. kr. Indførelse af nyt låsesystem i hjemmeplejen (ændring fra nøglebokssystem til elektronisk låsesystem giver lettere arbejdsgange for personalet. side 3

4 Rammereduktioner Rammereduktioner: 10,7 mio. kr. i alt (fortsat) Den resterende del af rammereduktionen på 5,7 mio. kr. skal ses i sammenhæng med nye driftsinitiativer (på en senere slide) Sundhedsområdet: 0,4 mio. kr. tages ud af de 5 mio. kr. som er Viborg Kommunes andel af rammeløftet fra økonomiaftalen 2015 (350 mio. kr. på landsplan). side 4

5 Nye driftsinitiativer Nye driftsinitiativer: 5,4 mio. kr. i alt Ældreområdet: 5,2 mio. kr. Understøtte plejen og de komplekse borgere der tilgår ældreområdet. Spredning af resultater fra projekt Sikre Hænder. Systematiske indsatser indenfor forebyggelse af sår, medicineringsfejl, fald og infektioner. Konsolidering og udvikling af den rehabiliterende indsats på alle områder i Sundhed og Omsorg. Sundhedsområdet: 0,2 mio. kr. Medvirkende til at opfylde sundhedsaftalerne bl.a. ved forebyggelse af overvægt hos børn og tidlig opsporing af begyndende sygdomme. side 5

6 Særlige budgetudfordringer Foreslås finansieret af Byrådet: Driftsudgifter til nyt plejecenter i Banebyen (100 pladser) 16,7 mio. kr. fra 2018 og frem. Særlige udfordringer omkring fortsat finansiering af den nuværende dimensionering af sosu-elever 5,7 mio. kr. (præmie og bonus kompenseres ikke længere via 3-partsaftalerne). Forlængelse af praktikperioden for sosu-elever fra 1. august 2016 med 7 uger 1,4 mio. kr. i 2016 (2,8 mio. kr. fra og med 2017). Ansvaret for rekruttering og ansættelsessamtaler påhviler fra 1. januar 2016 kommunerne 0,4 mio. kr. (varetages i dag af Sosu-skolen). Tildeling af demografimidler pga. flere ældre, jf. vedtagne demografimodel. 5,4 mio. kr. side 6

7 Særlige budgetudfordringer Foreslås finansieret af Byrådet (fortsat): De eksisterende initiativer som i dag er finansieret af ældremilliarden 16,8 mio. kr. Styrket rehabiliteringsindsats i hjemmeplejen (tværfaglige team), sygeplejersker og terapeuter på rehabiliteringscenter, målrettet træning/aktivitet på demensafsnittene, tilskud til 75+ årige, udadreagerende afsnit, aktivitet i ydertimerne på plejecentrene, levebo-miljøer, projekt for yngre demente + hjemmeboende demente. side 7

8 Særlige budgetudfordringer Løses inden for udvalgets eget budget (politikområdet Ældre): Desuden en budgetudfordring på 11,0 mio. kr., som delvist kan finansieres ved tildeling af demografimidler til området (5,4 mio. kr.). Uforbrugte midler på Akut-området finansierer 0,5 mio. kr. Det resterende beløb på 5,1 mio. kr. findes ved en generel rammebesparelse på politikområdet Ældre. side 8