Årsrapport for 2014 Nøddehegnet/Volden

Transkript

1 Årsrapport for 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Redegørelse for det økonomiske resultat Opfølgning på selvforvaltningsmålene Redegørelse for målopfyldelsen Bemærkninger i øvrigt... 7 Februar 2015 Side 2

3 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013 til 2014 samt den opgjorte overførsel fra 2014 til Overførsel fra 2013 til 2014 Resultat for året 2014 Overførsel fra 2014 til Kr Kr Kr. Procent af bruttobudgettet -1,8 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Vi havde et overskud på kr. ved indgangen til Da vi i begyndelsen af 2014 frem til 1/4 ikke fik indskrevet nye børn, så vi kunne opfylde den udmeldte vippe, på baggrund af at vi skulle ned i normering pr. 1/7-14, fik vi i 2014 et minus på børnevippen på XXXXXX kr. Dette samt at der i løbet af 2014 er sket fratræk i det udmeldte budget har betydet at der er sket et pænt indhug i vores ellers fine overskud for Vi havde dog derudover planlagt tiltag i 2014, som ikke er blevet gennemført på baggrund af opfordringen fra kommunaldirektøren om at holde igen med større anlægsudgifter. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2015 Side 3

4 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Sundhed og sygefravær Smiley Tidsplan Viderefør es målet i 2015? (Ja/nej) Beskriv målet for virksomheden: Målet i Volden/Nøddehegnet er et sygefravær på maximalt 4% i 2014 og meget gerne derunder. Målet er at fremme initiativer til understøttelse af begrebet fremmøde frem for fravær nej 2. Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Energiledelse At reducerer energiforbruget med 2 % for perioden 1/ til 31/ nej Februar 2015 Side 4

5 3. Fagudvalgsmål med udgangspunkt i Udvikling af forældresamarbejdet (med udgangspunkt i fagudvalgsmål for 2014 for dagtilbud at fremme børns læring i skole og dagtilbud, så resultaterne bliver bedre, arbejdes med særligt fokus på betydningen af et godt hjemmelæringsmiljø, ved at inddrage forældrene i at støtte op omkring læreplansarbejdet) Beskriv målet for institution: At fremme forældre inddragelsen i det daglige pædagogiske arbejde, herunder sprog - og læreplans arbejdet Ja Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål nr. Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen 1 Et meget flot resultat med en samlet fraværsprocent for Volden/Nøddehegnet på 2,72%. Dette flotte resultat på trods af en enkel langtidssygemelding på 6 uger i Volden. Fordelingen i mellem de to huse med en fraværsprocent på 3,5% for Volden og 1,4% for Nøddehegnet. Der blev i 2014 afholdt 3 sociale personale arrangementer med bred opbakning og et enkelt med en noget mindre opbakning (Danmarks stafetten) Initiativer for fælles sociale personale arrangementer fortsætter i Forbrugs målene for 2014, hvor der var fratrukket de 2% ift. forbruget i 2013, var således i 2014: El på Volden på kwh El i Nøddehegnet på KWh Varme i Volden på KWh Varme i Nøddehegnet på KWh Vand i Volden på 428 3m Vand i Nøddehegnet på 337 3m Februar 2015 Side 5

6 Forbrugs resultatet for 2014 er således: El i Volden på kwh El i Nøddehegnet på KWh Varme i Volden på KWh Varme i Nøddehegnet på KWh Vand i Volden på 359 3m Vand i Nøddehegnet på 351 3m Der er således sket et stort fald i forbruget på varme i både Volden og Nøddehegnet - % vis størst i Nøddehegnet, hvilket formentlig skyldtes det nye varmesystem der blev etableret i Der er ligeledes sket et yderligt fald i el forbruget end målsat, i både Volden og Nøddehegnet. Her mest i Volden - hvilket skyldtes isætning af ledpærer i de 20 udendørs parklamper som står på stier og parkeringsareal imellem Diget, Volden, Grøften og Egehuset. Her skete der et fald på den tilsluttede bimåler på hele 58%. Hvilket klar beviser at arbejdet med energi besparende indsatser kan have en rigtig stor effekt. Vandforbruget har været lidt større i Nøddehegnet end målet hvilket skyldtes den meget tørre/brændende sommer/sol, som betød ekstra vanding af atriumgård. I Volden har der været et større fald af vandforbruget end målsat, på hele 69 m3. Så alt i alt et rigtig godt resultat for Volden/Nøddehegnet ift. målet om en reduktion på 2%- som på alle områder samlet set i de to huse har givet en endnu større reduktion af energiforbruget end målsat. 3 Der har været flere forskellige tiltag ift. inddragelse af forældrene i det daglige pædagogiske arbejde, herunder sprog og læreplansarbejde. Ved en mini undersøgelse hos forældrene på børneintra, om deres mening, om de enkelte tiltag, er der stor enighed om blandt de forældre der har svaret, at det har været gode initiativer de har oplevet at være en del af og har benyttet sig af. Det drejer sig om månedens sang/rim der uddeles til alle børn, Et læreplans tema Indianere hvor der var fælles fernisering i de to huse, læreplanstema Feriekasse hvor forældrene inddrages i at opfylde og samtale med deres barn om ferieoplevelser. Derudover har personalet deltaget i fælles temamøde i distriktet om kommunikation med forældre. På P-dag har vi arbejdet med den svære samtale i forældresamarbejde, og på stuemøder er der fokus på, at den enkelte sætter små mål for sit eget forældresamarbejde. Der har således også på anden led været fokus på det generelle forældresamarbejde. Målet fortsætter for Februar 2015 Side 6

7 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Aldrig godt, når budgettet åbnes midt i budgetåret, for indhentning af besparelser som er sket for dagtilbudsområdet i Udmeldingen vedr. tilbageholdenhed fra juni, er naturligvis helt OK, men ville ha været godt med en ny udmelding, når vi nåede efteråret, om det fortsat var gældende, da der i den første fra juni, netop stod at der måske skete en lempelse i efteråret. Uanset om der skete lempelse eller fastholdelse som jeg forstod der var, af tidligere udmelding, ville en opfølgende mail ha` været fint, så der ikke var uklarhed på det, hvilket jeg oplevede både for mig selv og mine leder kollegaer. Dato: 23/2-15 Annette Duelund Virksomhedsleder Februar 2015 Side 7