Ansøgninger om ikke at få overført underskud

Transkript

1 Ansøgninger om ikke at få overført underskud

2 Nedenstående skema benyttes. Alle hvide felter udfyldes. Verninge Skole og SFO kr. svarende til 12,7% (heraf kr. over 5%) Skolen har haft underskud i flere år. Det skyldes flere forskellige faktorer herunder: Flytningen af 7. klasse kombineret med den nye tildelingsmodel ramte skolens økonomi meget hårdt. Tildelingsmodellen kostede mellem ,- og ,- kr. på helårsbasis. Afvigelser i forhold til forventet børnetal Iværksatte reduktioner har forsinket effekt pga. opsigelsesvarsler, udbetaling af feriepenge mv. Underskuddet er nu under afvikling. Skolen har reduceret personalet i løbet af 2012 og fået nedbragt gælden med kr. Skolen søger om at den andel af gælden som ligger over 5% (svarende til kr.) ikke overføres. Skolen har igennem flere år haft et underskud større end 5% og har indenfor det relativt lille budget svært ved at afvikle gælden. Manøvremulighederne er begrænsede og selv mindre afvigelser kan udfordre økonomien. Skolen forventer at kunne afvikle den resterende gæld (under 5%) indenfor 1 år.

3 Områdeinstitution Tommerup St. Idrætsbørnehave Mælkebøtten og Tommerup Børnehave ,- kr. heraf kr. over 5% Områdeinstitutionen var tildelt budget efter en børnetalsnormering på 87 børn, men kom ud med et gennemsnit på 72 børn. Derfor blev der iværksat afskedigelser, som nu er effektueret, men som først slår igennem på budgettet i Således har 3 medarbejdere forladt os i perioden 1. juni 1. nov. 2012, og én medarbejder går på efterløn pr. 15. marts Områdeinstitutionen søger om at den andel af gælden som ligger over 5% (svarende til kr.) ikke overføres. Områdeinstitutionen er ved de sidste to regnskabsår blevet budgetreguleret sammenlagt med næsten -1,2 mio. som følge af faldende børnetal. Som ovenfor omtalt har vi reduceret i personalenormeringen. Derudover sparer vi hvor det er muligt, for at gnave af gælden, så hurtigt som muligt. År 1: gælden nedbringes med 1/3 År 2: gælden nedbringes med 2/3 Spørgsmål til ansøgningen stilles til din økonomikonsulent.

4 Brylle landsbyordning - børnehavedelen kr. heraf kr. over 5% Årsagen til underskuddet er primært: 1. langtidssygdom hos 2 personaler 2. en afskedigelse som kostede ret meget 3. ekstraordinært fuld støtte på et barn ikke budgetlagt 4. ekstra lederløn da de to tidligere medarbejdere fortsatte på fuld lederløn i manglende refusion for 2 personer på diplomuddannelse i sprog Landsbyordningen søger om at den andel af gælden som ligger over 5% (svarende til kr.) ikke overføres. Vi har lavet et budget som balancerer med udgifter og indtægter. Desuden har vi for at opnå besparelser i dette gjort flg.: 1. En leder fratræder 1. april Udgiften til vedkommende er på årsbasis kr. 2. Stillingen genbesættes ikke, hvilket sparer kr. i Stillingen genbesættes heller ikke i 2014 hvilket giver en besparelse på kroner 4. I år 3 skulle underskuddet dermed være borte. 5. Der vil blive sat yderligere fokus på sygefraværet 6. Der vil hver måned ske en minutiøs budgetopfølgning Udarbejdet af: Eigil Kristensen Brylle skole På vegne af den samlede ledelse i lansbyordningen

5 Skallebølle Skole & Børnehave Afdeling Bøllehuset heraf kr. over 5% Underskuddet er primært baseret på faldende børnetal og en forholdsvis langvarig omstillingsproces på problemet, herunder opsigelsesvarsler mv. Børnehaven søger om at den andel af gælden som ligger over 5% (svarende til kr.) ikke overføres. Plan for at afvikle gælden inden for tre regnskabsår. Forudsætninger: Børnetal på * Det aktuelle forbrug optimeres * Der afskediges 1 medarbejder Er gjort. * En medarbejder stilling skæres ned ved naturlig afgang * Pædagogpraktikpladsen afvikles i 3 år (genetableres efter 2-3 år). Der er lagt budget for Ved årsregnskabets afslutning for 2013 er resultatet: Ved årsregnskabets afslutning for 2014 er resultatet: Ved årsregnskabets afslutning for 2015 er resultatet: Spørgsmål til ansøgningen stilles til din økonomikonsulent.

6 Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Tomgangshusleje Der blev i forbindelse med etablering af afdelingen: Ejendomsadministrationen; indarbejdet en forventet besparelse på kr på tomgangshusleje, som blev lagt under budgettet for vedligeholdelse af kommunale bygninger. Det har efterfølgende vist sig om end meget svært at høste den forventede besparelse, idet der frem til afdelingens etablering 1. januar 2011 ikke har været afsat budgetmidler til drift af tomme bygninger, som ved salg m.v. har kunnet høstes. Samtidig er (stort set) samtlige udgifter til tomgangshusleje på ældreområdet, som i øvrigt er meget beskedne, knyttet op på den kommunale anvisningsret, hvorfor kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at afholde udgifterne. Beløbet søges ikke overført til Spørgsmål til ansøgningen stilles til din økonomikonsulent.

7 CUA: CUA Tværgående Lindebjerg Pilebakken Lindebjerg Allé (CUA Erhverv) Odensevej (CUA Erhverv) Pilevej (CUA Erhverv) CSA: Duedalen CUA Tværgående kr. Lindebjerg kr. Pilebakken kr. Lindebjerg Allé (CUA Erhverv) kr. Odensevej (CUA Erhverv) kr. Pilevej (CUA Erhverv) kr. Duedalen kr. I alt kr. - Budgetvedtaget kørselsbesparelse der ikke gik hjem - Lønninger der blev større end forventet - Nye ledere på flere decentrale tilbud (Lindebjerg og Duedalen) - Overførte underskud fra sidste år - Problematikker der er beskrevet løbende gennem de 3 budgetopfølgninger der har været gennem året - Udgifter vedr. om-/nybyggeri på Pilebakken Der ansøges om at underskuddet ikke overføres på de ovennævnte enheder. Der har været arbejdet med en tværgående økonomisk genopretningsplan i overensstemmelse med den økonomiske politik. Dette har medført en reduktion i forhold til det forventede underskud Det specialiserede socialområde implementerer fra 1. januar 2013 en ny ressourcetildelingsmodel, der bygger på principperne i Voksen-udredningsmetoden. Modellen indebærer, at pengene følger borgeren, således at tildelingen til enhver tid står i forhold til borgernes samlede behov for støtte. Ressourcemodellen tager udgangspunkt i det vedtagne budget uden overførsel af restunderskud fra En endelig, individuel opfølgning af borgerne pr. 30. marts 2013 skal vise i hvilket omfang det afsatte budgetværn skal udmøntes. Spørgsmål til ansøgningen stilles til din økonomikonsulent.

8 Døgndækket psykiatri-botilbud Vestervangen kr. Underskuddet skyldes øgede udgifter i forbindelse med etableringen af det nye døgndækkede botilbud. Budgettet for 2012 indeholdt skønnede midler til overgangsfasen frem mod tilbuddets fulde etablering. Udgifterne i den forbindelse har vist sig højere end forudsat. Underskuddet bør dog også ses i lyset af den afsmittende positive effekt på myndighedsbudgettet, som etableringen har haft. Myndighedsbudgettet på psykiatriområdet udviser således samlet et overskud på kr. i Dette beløb tilføres kassen. I sagsfremstillingen til SSU den 7. september 2011, pkt. 263 om etablering af døgntilbuddet er der under afsnittet økonomi anført at: Udgifterne til botilbuddet skal afholdes indenfor den til politikområdet Social afsatte økonomiske ramme. Som følge ad at etableringen sker gradvist, kan der opstå en likviditetsmæssig forskydning indtil tilbuddet er i fuld drift På denne baggrund ansøges om, at underskuddet ikke overføres til Spørgsmål til ansøgningen stilles til din økonomikonsulent.

9 Skema til udfyldelse ved underskud over 5 % fra regnskab 2012 Bofællesskabet Stærevænget kr. Gennem de sidste 2 år er der overflyttet ca kr. fra budgettet, og dette til trods for, at der ikke er sket ændringer i opgaverne. Sidste år blev der tilført ekstra midler, da bl.a. lederløn var flyttet til budgettet for 85 konsulenterne. Mener ikke at det nævnte underskud skal overføres af den årsag, at der samlet set er et overskud i 107 området. Desuden vil et overført underskud have en negativ afsmitning på den nye ressourcemodel.

10 85 korps 85 konsulenterne har et samlet underskud på kr. Til grund for underskud begrundes i 3 hoverområder. Et overført underskud fra 2011 på lidt , kr., lederløn ( 107 og 85) er indlagt i dette budget, og sidst men ikke mindst, en timepris der økonomisk er sat for lavt. Mener ikke at nævnte underskud skal overføres, da området som helhed ( 107 og 85) samlet har et overskud på kr.