Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.

Transkript

1 brug 03 Fælles formål U* ??? Vandkulturhus, rådgiver m.v. U b Jfr. Beslutning i Byrådet den 15/9-15. Dækkes ved reduktion af byggemodningsbudgettet IT U* Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne U o Forventes overført til Jord og Bygninger U* I* Rådighedsbeløb - Anlæg Boligformål U b Forventes ikke anvendt -500 I Færdiggørelse og overdragelse af byggemodningsområder U b Bevillingsforhøjelse til dækning af udgifter til asfaltering af del af etape 4 og hele etape 5 på Stejlehøjen Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparceller U o Forventes overført til Stejlehøjen etape 3, 4 og 5 U I Byggemodning af Ræveagrene - 39 boliggrunde U o Forventes overført til 2016 I o Forventes overført til Byggemodning Jeshøjgård, De Lodne Højder U o Forventes overført til 2016 I o Forventes overført til Salg af Søpark Alle 81, Glumsø U I b Projektet er færdigt Salg af 2 matrikler i Tappernøje U o Forventes overført til 2016 I o Forventes overført til Salg af grund Stenlængevej 1 U o Forventes overført til Salg af Gormavej 22 I o Forventes overført til Salg af Thyrasvej 54 I Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsformål U b Finansiering af forhøjelse af bevilling til færdiggørelse og overdragelsea af byggemodningsområder U -176 Dækning af bevillingsjusteringer for b færdige projekter -176 U -131 Finansiering af merudgift til bro over b Susåen -131 U -800 Finansiering af Vandkulturhus, rådgiver b m.v U b Forventes ikke anvendt I Øverup Erhvervsområde, etape II U o Forventes overført til Salg af Ved Åsen 2 I b Projektet er færdigt Salg af Bassinbuen 18 I Salg af Pederstrupvej 9B I Salg af areal ved Spiræavej U o Forventes overført til 2016 I o Forventes overført til Salg af del af H. C. Andersensvej 22 U b Projektet er færdigt 12 I b Projektet er færdigt Salg af Glasmagervej 2 U b Projektet er færdigt 5 I Jord til Ring Syd U

2 Rådighedsbeløb - Køb af jord og bygninger U b Forventes ikke anvendt. 85 % af beløbet er forudsat lånefinansieret Rådighedsbeløb - Anlæg Fælles formål I Nedrivning af Ø. Ringvej 72 U Salg af Nyvangsvej 10, Herlufmagle (tidl. materialeplads) U Projektet er færdigt I Salg af Bygårdsvej 9, Tappernøje U o Forventes overført til 2016 I o Forventes overført til Salg af Østre Ringvej 72 U I Salg af Vordingborgvej 79 U b Projektet er færdigt -9 I b Projektet er færdigt Salg af Musvågevej 1 U Projektet er færdigt I Salg af Jasminvej 13 og 16 U o Forventes overført til 2016 I o Forventes overført til Salg af Skolevej 4 og 6, Hammer U b Projektet er færdigt -91 I b Projektet er færdigt Salg af Søpark Alle 2, Glumsø U I b Solgt til mindstepris Salg af Ringstedgade 136 U o Forventes overført til 2016 I o Forventes overført til Salg af bunker på Kasernen U Projekt bortfaldet I Salg af jord til regnvandsbassin I Salg af Åsøvej 6 U b Projektet er færdigt 16 I Salg af Ålestokgården I Arbejdsmarkedsydelser og tilskud U* Pavilloner, Skyttemarksvej 138 U b Særskilt sag behandlet i Beskæftigelsesudvalget den 15/ finansieres af lån. Anlægsbevilling søges forhøjet med kr Sundhed U* Tandplejen - Udskiftning af klinikudstyr på tandreguleringsafd. U Sundhedscenter U Udskiftning af køkkeninventar U Næstved Madservice, rammebevilling pr. år U Ældre U* Fælles alle distrikter - Diverse anlægsarbejder U Handicap U* I* Forbedring af de fysiske rammer U Anvendes til ombygning i forb. m. midlertidige pladser/aflastningspladser Birkebjergcentret Serviceareal Orionvej U

3 I Rådighedsbeløb - Mødested for borgere tilknyttet Soc.Pæd. Center, Næstved Nord U Mødested for borgere tilknytteet Soc. Pæd. Center, Næstved Nord U Dagpasning U* Pulje - Forbedring af indeklima og APV på Daginstitutioner U Ny bus til "busbørnehaven" Frit 16 U Forbedring af indeklima og APV på Daginstitutioner i 2014 U Sikring af pladsgarantien U Pulje Forbedring af indeklima og APV - Daginstitutioner U Undervisning U* Susålandets Skole - Indskolings- og SFO-afsnit U o Forventes overført til Forbedring af indeklima/apv, rammebevilling pr. år U IT, skoleområdet U Forbedring af indeklima/apv - Skolerne 2015 U Kultur og Fritid U* Anlægstilskud - Næstved Hallerne U Kultur og Fritid, rammebevilling pr. år U Bold og bevægelse HIC U b Korrektion 1/7-15 var for stor Renovering af eksisterende faciliteter U Kunststofbane Herlufsholm U Multibaneanlæg i Rådmandshaven U Holmegaard kunstgræs U o Forventes overført til Næstved Stadion, renovering og ny tavle U Renovering Herlufmagle friluftsbad U Rådighedsbeløb - Strukturændring biblioteket U Strukturændringer Biblioteket U Rådighedsbeløb - Anlæg Museer U Projekt Det Ny Holmegård U o Forventes overført til Musikskole, lydstudie, akustikregulering samt scenelys i søjlesal U Rønnebæksholm butik/café U Forsamlings- og kulturhuse U Nunatakken i Herlufsmagle U Grønnegade renovering 2014 U Rønnebæksholm rammebevilling pr. år U Grønnegades Kaserne Kulturcenter rammebevilling pr. år U Pulje til energibesparende foranstaltninger U Pulje til forsamlings- og kulturhuse U o Forventes overført til Grønnegade renovering 2015 U LAG-projekter (Kommunal medfinansiering) U o Forventes overført til Planlægning og Erhverv U* I* Videnscenter for bæredygtig byggeri U o Forventes overført til 2016 I FabHouse U I Rådighedsbeløb - Anlæg Ressource City U o Forventes overført til 2016

4 I o Forventes overført til Miljø U* I* Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning, rammebevilling pr. år U Natura 2000 planer/biodiversite og naturstier, rammebevilling pr. år U Grøn plan - rammebevilling U Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning, ramme 2015 U I Natura 2000 planer/biodiversite og naturstier, ramme 2015 U I Vandplanprojekter, egen indsats, rammebevilling pr. år U Vådområdeprojekter, (statsfinansieret) U I Vandløbsprojekter, (statsfinansieret) U I Vandplanprojekter 2015, egen indsats, ramme U Forventes overført til 2016 til egenfinansiering i forbindelse med o "Even" Klimapulje U a Indgår i status på TU's budget U -107 b Projekter under Grøn ordning U I Trafik og Grønne Områder U* I* "Madpakkehus Fodsporet" U I Campus - Munkebakken, parkområde U Nye legepladser U o Forventes overført til Campus - Munkebakken, parkområde U o Forventes overført til Rådighedsbeløb - Anlæg Belægninger m.v. U Renovering af broerne ved Holløse Mølle U b Trafiksanering og cykelstier 2012 U b Renovering af Kirkestræde U b Renovering af Skomagerrækken U Østlig fordelingsvej U o Forventes overført til Handicappulje, rammebevilling pr. år U b Ring Syd U o Forventes overført til Cykelsti mellem Sandvej og Fuglebjerg U I Vejlys. Udskiftning af armaturer U o Forventes overført til Afspærring af Tørvevej U Bedre fremkommelighed for busser U b -900 I b Ny vej Øverup Alle U b Modulvogntog, rammebeløb U o Forventes overført til Cykelsikkerhed og cykelstier U Etablering af bro over Susåen ved Herlufsholm (Ikke momspligtig- Merudgift dækkes ved reduktion af 131 Gave) U b byggemodningsbudget I Bro på Skovridervej U

5 Sikring af skolevejen Ll. Næstved skole U b -17 U -14 b -14 U -22 b Mindre nye vejanlæg 2014, rammebevilling U minus - 1 vej langs Præstø Fjord U b Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst U o Forventes overført til Cykelparkeringsprojekt v/næstved Station U o Forventes overført til 2016 I o Forventes overført til Nye slidlag, efterslæb 2015 U Ejendomme U* ESCO-Projekt U o Forventes overført til Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 2014, U rammebevilling El- og energibesparende foranstaltninger 2014, rammebevilling U El- og energibesparende foranstaltninger 2015, rammebevilling U Rottespærrer U Tilgængelighedspulje U o Forventes overført til Medfinansiering af statsmidler til landsbyfornyelse U o Forventes overført til Tab ungdomsboliger Birkebjergparken U Afhjælpning af PCB på Sydbyskolen U PWS - Orionvej U Etablering af Digitalt Byggesagsarkiv U o Forventes overført til 2016 Total ('Udgift') U Total ('Indtægt') I Total ('Netto') N Overføres til 2016 (o) Anlægsoverførsler, jfr. Bilag til overførselssag U Bevillingsændringer (b) I Øvrige afvigelser 3 (a) -493 Yderligere overføres restbudgetterne på følgende projekter: Afvigelse i alt Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 2014, U rammebevilling Nunatakken i Herlufsmagle U Overført i kontrol 1/7-15: Grønnegade renovering 2014 U Ring Syd Sundhedscenter U Vandløbsprojekter I alt Total U I Totaloverførsel til N