Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Transkript

1 Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 1: Skoler klasse Aktivitet Enhed Mængde BR 2 Gennemsnitspris i kr BR2 Budget/Forbrug i mio. kr. regnskab afvigelse Folkeskoleområdet 363,3 370,6 7,2 Almen undervisning inkl. særlig tilrettelagt undervisning UNDER 9 klokketimer pr. uge2 Særlig tilrettelagt undervisning OVER 9 klokketimer pr. uge3 Elever 6.449, ,7-98,3 51,1 51,0-0,0 318,1 324,0 5,9 268,1 280,2 12,1 177,4 166,2-11,1 45,2 46,6 1,3 Skolefritidsordninger 35,8 35,3-0,6 Skolefritidsordninger Elever 2.946, ,0-20,0 18,5 20,8 2,3 61,4 60,9-0,6 Forældrebetaling -25,6-25,6 0,0 Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i almindelige folkeskoler Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud Befordring af elever i kommunale specialskoler 21,7 21,7 - Ydelser 8,5 8,5 0,0 Ydelser 0,6 0,6 0,0 12,6 12,6 0,0 Side 1 af 8

2 Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering - - 2,7 2,5-0,2 Køb af pladser 7,1 6,1-1,0 274,5 289,4 14,9 1,9 1,8-0,2 Øvrige 0,8 0,8 - Kommunale specialskoler ( 20.2 og 20.5) 71,3 66,7-4,6 Undervisning i egne specialskoler 133,0 127,0-6,0 279,3 295,9 16,6 37,1 37,6 0,4 Undervisning ved køb af pladser i andre kommuner Undervisning i interne skoler på opholdssteder Fritidstilbud til elever med særlig støtte 23,2 21,9-1,3 272,9 289,1 16,2 6,3 6,3 0,0 91,3 92,8 1,5 236,3 232,4-3,9 21,6 21,6 0,0 41,4 38,4-3,0 142,6 153,7 11,1 5,9 5,9 0,0 Øvrige 0,3-4,7-5,0 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler -2,3-2,3 0,0 Elever 2.512, ,0-36,1 36,1-90,7 90,7 0,0 Elever 292,0 292,0-30,6 30,6-8,9 8,9 0,0 Ungdomsskolevirksomhed 2,2 3,7 1,6 Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige klubtilbud under folkeskolen 36 11,9 11,0-0,9 75,3 62,5-12,9 168,9 189,9 21,0 12,7 11,9-0,9 Forældrebetaling særlige behov -0,8-0,8 0,0 I alt 606,2 608,8 2,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2017-priser Side 2 af 8

3 Almene dagtilbud På Dagtilbudsområdet forventer vi et merforbrug på 3,4 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.2. Bilagstabel 2: Almene dagtilbud Mængde Gennemsnitspris i kr Budget/Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed BR 2 BR2 regnskab afvigelse Fællesområde 31,6 30,4-1,1 Pædagogisk assistent (PA) elever Børnekonsulentcentret - sprogvurdering og ressourcepædagoger 5,5 5,5-13,9 12,8-1,1 Politiske puljer 1,2 1,2 - Søskendetilskud 4,8 4,8 - Privat pasning 7,2 7,2 - Betaling offentlige myndigheder -1,0-1,0 - Dagpleje 29,8 29,4-0,3 Dagpleje, drift (inkl. bygninger) Enhed 630,0 618,0-12,0 58,2 59,3 1,1 36,7 36,7 - Friplads 2,1 1,8-0,3 Forældrebetaling -9,0-9,0 - Daginstitutioner 164,4 163,7-0,7 Side 3 af 8

4 Daginstitutioner, drift (inkl. bygninger) Enhed 3.222, ,0-37,0 65,3 65,7 0,4 210,3 203,8-6,5 Børn med særlige behov 2,9 2,9 - Friplads 12,0 17,8 5,8 Forældrebetaling inkl. madordning -60,8-60,8 - Private Institutioner 36,0 41,5 5,5 Tilskud til privatinstitutioner Enhed 601,0 744,0 143,0 60,0 48,4-11,5 36,0 41,5 5,5 I alt 261,7 265,1 3,4 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2017-priser Side 4 af 8

5 Børn og Unge med særlige behov På området for Børn og Unge med særlige behov forventer vi et merforbrug på 0,7 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.3. Bilagstabel 3: Børn og Unge med særlige behov Mængde Gennemsnitspris i kr Budget/Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed BR 2 BR2 regnskab afvigelse Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 13,3 14,0 0,6 PPR samt tale/hørekonsulenter 13,3 14,0 0,6 Befordring af elever til specialundervisning 2,7 2,7 0,0 Center for ejendomme 0,6 0,6 0,0 Børnespecialcenter 2 2,1 2,1 0,0 Kommunal tandpleje 20,5 21,0 0,4 Tandpleje 0-18 år (egne kliniker) personer , ,0-0,9 0,9 0,0 13,1 13,5 0,4 Tandpleje 0-18 år (øvrige) personer 220,0 220,0-2,2 2,2-0,5 0,5 0,0 Specialtandpleje personer 129,0 129,0-2,1 2,1-0,3 0,3 0,0 Omsorgstandpleje personer 126,0 126,0-3,0 3,0-0,4 0,4 0,0 Tandregulering 0-18 år (egne kliniker) personer 1.304, ,0-3,9 3,9-5,1 5,1 0,0 Tandregulering 0-18 år (øvrige) 4,0 4,0-23,0 23,0-0,1 0,1 0,0 Center for ejendomme 1,1 1,1 0,0 Sundhedsplejen 8,6 8,5-0,2 Side 5 af 8

6 Sundhedsplejen 8,6 8,5-0,2 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3,2-2,6 0,6 Refusion vedr. funktion ,2-1,6 0,6 Refusion vedr. funktion ,1-0,1 0,0 Refusion vedr. funktion ,9-0,9 0,0 Opholdssteder mv. for børn og unge Eget værelse, kollegie Opholdssteder for børn og unge Kost og efterskoler 18,0 20,8 2,7 1,0 1,0-466,0 466,0-0,5 0,5 0,0 26,2 26,0-0,2 716,8 826,3 109,5 18,8 21,5 2,7 1,8 1,8-310,4 310,4-0,6 0,6 0,0 Advokatbistand og betalinger - 0,3 0,3 0,0 Refusion advokatbistand -0,2-0,2 0,0 Special fællesområde -1,8-1,8 0,0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Dagskoler Aflastningsordninger (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner) 50,6 45,4-5,2 31,6 27,8-3,8 170,4 106,5-63,9 5,4 3,0-2,4 54,3 41,6-12,8 169,7 167,6-2,1 9,2 7,0-2,3 Øvrige tilbud 0,0 0,0 0,0 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 1,0 1,0 0,0 Familiebehandling 0,8 0,8 0,0 Vederlag til plejefamilier vedr. vederlag Fast kontaktperson for barnet eller den unge 29,3 28,4-0,9 93,0 96,0 3,0 2,7 2,7 0,0 1,9 1,9 0,0 Side 6 af 8

7 Formidling af praktikophold 0,1 0,1 0,0 Anden hjælp 0,0 0,0 0,0 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren Økonomisk støtte til at undgå anbringelser, fremskynde hjemgivelse og kontakt mellem forældre og barn underanbringelse 0,6 0,6 0,0 1,7 1,7 0,0 2,6 2,6 0,0 6,9 6,9 0,0 Familiehuset 11,8 11,8 0,0 Projekt: En god start 2,5 2,0-0,5 Center for ejendomme 0,2 0,2 0,0 Decentralisering af IT 3,4 3,4 0,0 Plejefamilier 38,9 39,2 0,3 Plejefamilier Netværksplejefamilier 87,1 87,8 0,7 419,3 420,1 0,8 36,5 36,9 0,3 10,3 9,3-1,1 169,0 188,8 19,8 1,7 1,7 0,0 Socialtilsyn 0,8 0,8 0,0 Betaling 159 0g 160-0,3-0,3 0,0 Døgninstitutioner for børn og unge Døgnpladser til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Døgnpladser til personer med sociale adfærdsproblemer Undløse skole- og behandlingshjem Støtteperson til forældremyndighedsindehaver Rådgivning af afledte ydelser 11 9,7 11,4 1,7 2,8 2,4-0, , ,2 243,4 4,0 4,0 0,0 6,1 8,0 1,9 989,8 964,1-25,6 6,0 7,7 1,7-0,4-0,4 0,0 Side 7 af 8

8 Børnespecialcenter -0,8-0,8 0,0 Center for ejendomme 0,8 0,8 0,0 Særlige dagtilbud 5,6 4,6-1,0 SL 32 - Børnehave 13,6 13,5-0,1 349,4 278,5-71,0 4,7 3,8-1,0 Center for ejendomme 0,8 0,8 0,0 Sociale formål 10,6 11,1 0,6 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 0,1 0,1 0,0 6,5 6,5 0,0 14,5 15,0 0,6 Statsrefusion 50% -10,5-10,5 0,0 I alt 175,3 176,0 0,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2017-priser Side 8 af 8