Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt Område/1.000 kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse ekskl. Låste-puljer Låste - puljer 1) Ordinær drift i alt Integration Førtidspension Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Ressourceforløb og revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Samlede aktiveringsudgifter Seniorjob Øvrige ): p/l - puljer

2 Forbrugsprocent 2 Center for Familie, Social & Beskæftigelse - Forbrugsprocenter ult. måned Forbrugs-% år X Forbrugs-% år X-1 Vejledende forbrugs-%

3 3 Sammenfatning Beskæftigelses & Integrationsudvalget - drift Udvalgets hovedopgaver er: Jobcentret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktforløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne dagpenge til forsikrede ledige, integration, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, flexjob og revalidering samt opfølgning i forbindelse med ledighed. Jobrehabiliteringscenteret, der varetager opgaver vedrørende sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Beskæftigelsesprojekter FSU Faxe Sociale Udviklingscenter Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge (12-25 år) til uddannelse Det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts 2018 på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er et mindreforbrug på 17,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget Beskæftigelsesområdet er karakteriseret ved en række ydelsestyper, der i større eller mindre omfang medvirker til at understøtte borgere, der er ramt af ledighed eller sygdom. Ydelserne kan opdeles i egentlige forsørgelsesydelser, enkeltydelser samt løntilskud til virksomheder, hvor løntilskuddet erstatter forsørgelsesydelsen. Forsørgelsesydelser er ydelser, som helt eller delvist skal dække de grundlæggende leve-omkostninger for borgere, der ikke er i stand til at forsørge sig selv. Beskæftigelsesområdet dækker overordnet set følgende ydelser i Faxe Kommune: Dagpenge (herunder aktiveringsydelse), Kontanthjælp, Integrationsydelse, Sygedagpenge, Revalideringsydelse Ledighedsydelse og Ressourceydelse Enkeltydelser er ydelser, der bevilliges i særlige situationer, og til konkrete formål. Eksempler på enkeltydelser er: Hjælp til udgifter ved udøvelse af samvær med egne børn, hjælp til sygebehandling og medicin mv, hjælp til flytning Løntilskud til virksomheder omfatter: Løntilskud til ansættelse af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med aktivering, Løntilskud til ansættelse af sygedagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere under revalidering, Løntilskud til ansættelse af borgere i fleksjob, løntilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne (over 25 år - voksenlærlinge) og løntilskud til ansættelse af førtidspensionister (tidligere skånejob) Ydelserne er til en vis grad substituerbare, hvorfor man bør se udviklingen på hvert enkelt område i en sammenhæng. Det er væsentligt at holde sig for øje, at de forskellige ydelser udgør en slags forbundne kar, hvor mindreudgifter på ét område kan give afledte merudgifter på andre områder. Det er kendetegnende for beskæftigelsesområdet, at der i hver enkelt berørt borgers ledigheds-, sygdomseller afklaringsforløb kan ske skift mellem de forskellige ydelsestyper. Selvom en stor del af ydelsesmodtagerne går ud i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked efter endt ydelsesforløb, vil der således være en gruppe, der overgår fra en type ydelse til en anden type ydelse efter en periode og således forbliver i forsørgelsessystemet. Der er ligeledes en sammenhæng til ydelsen førtidspension.

4 4 Det forventede mindreforbrug skyldes, ud over beskæftigelsesreserven på funktionen 590, samlet set en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt. Primært handler det om faldende aktivitet på en række ydelser, reformer samt fordeling af ydelserne på refusionstrappen. Der har været aktivitetsnedgang på følgende områder: Integrationsydelse Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Der har været aktivitetsstigninger på følgende områder: Fleksjob Ledighesydelse Ressourceydelse Mindreforbruget skyldes altså, at flere borgere på integrationsydelse, sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge er kommet i ordinært arbejde, men en del af denne samlede gruppe er også overgået til andre ydelser. Som tidligere beskrevet er de forskellige ydelser substituerbare, og der er visiteret et stigende antal borgere fra kontanthjælp og sygedagpenge over i ressourceforløb. Når disse borgere er tildelt et ressourceforløb, er det ofte med det formål, at afklare om borgerne kan visiteres til et fleksjob eller skal indstilles til førtidspension. Derfor kan der også ses en stigning i antallet af flexjob. Førtidspensionerne forventes at stagnere. I budget 2018 er der forsøgt, og forsøges løbende, at vurdere den forventede udvikling i ovenstående ydelser, deres interne relationer og ikke mindst forventning til borgernes overgang til ordinært arbejde. Men vurderinger/prognoserne er usikre og afhænger af mange faktorer såsom, arbejdsstyrken, efterspørgsel efter arbejdskraft og konjukturudviklingen i DK. Derudover betyder egne indsatser i form af arbejdsmarkedsrettede projekter også en usikkerhed.

5 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Beskæftigelse Hovedtabeller 5 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget Drift Område/1.000 kr Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt Faste ejendomme Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Kirkegårde Komm. udg. Til begravelser Folkeskolen - UU tilskud Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsuddannelser Tilbud til udlændinge Integration/introduktionforløb Kontanthj og integrationsydelse til udlænding Repatriering Førtidpens/pers. tillæg Førtidspens. Tilkendt efter 1/ eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension 50% Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontante ydelser - Kontanthjælp Boligyd til pensionister Boligsikring Dagpenge forsikr ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning Revalidering Revalidering Fleksjob Ressourceforløb Ledighedsydelser Arbejdsmarkedforanstalt Driftsudg - komm. Besk Beskæft.indsats - forsikr ledig Løn fors. ledig Seniorjob +55 år Beskæft. ord Støtte til frivilligt soc arb P/L pulje Teknisk korr. Nulstillet

6 Beskæftigelse Hovedtabeller 6