Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Transkript

1 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige, arbejdsmarkedsrelaterede og uddannelsesmæssige område, herunder for: Beskæftigelsesindsatsen Forsørgelsesområdet Virksomhedsservice Integrationsindsatsen Ungdommens uddannelsesvejledning Forberedende grunduddannelse Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Overordnet set fordeler udvalgets nettoudgiftsramme i 2019 på 1.015,4 mio. kr. sig på følgende tre sektorer: Tabel 1: Budget , nettodriftsudgifter, mio. kr. (19-pl) Mio. kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Forsørgelsesydelser 895,7 911,3 924,3 931,8 Beskæftigelsesindsats 110,3 117,4 126,0 126,8 Specialundervisning for voksne 9,4 9,4 9,4 9,4 Udvalget i alt 1.015, , , ,0 Figur 1: Fordeling af budget 2018 på sektorer

2 Investeringsstrategien Et enigt byråd besluttede med budget at igangsætte en storstilet investeringsstrategi for at få flere borgere i job og uddannelse og ind i arbejdsstyrken. Strategien indebærer en investering, som gradvist er udbygget frem til og med stigende afledte besparelser på passiv forsørgelse frem mod Strategien er videreført og indarbejdet i budgetforslaget for med fastholdelse af investeringsniveauet i hele budgetperioden og med forudsætning om en økonomisk nettogevinst på ca. 80 mio. kr. fra 2019 og frem (forskellen mellem investeringen og besparelsen på passiv forsørgelse). Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget vil frem mod budget udarbejde nærmere analyse af, hvilken økonomi er der behov for med henblik på fastholdelse af de opnåede resultater, og hvilken økonomi, der kan frigives til andre formål. Se figur nedenfor. Figur 2: Investeringsprofil og besparelse, mio. kr. Strategien indebærer en fuldstændig omstilling af beskæftigelsesindsats og udfasning af de traditionelle beskæftigelsesprojekter. Mantraet for den nye strategi er "Rette indsats til rette borger til rette tid". Der gennemføres tidligt en tværfaglig afklaring af borgernes individuelle behov - som grundlag for individuelt fastlagte udviklingsforløb som kombinerer sundhedsmæssige og sociale støtteindsatser med virksomhedsrettede forløb. Opbygningen af den nye tilbudsvifte sker i et helhedsorienteret samarbejde på tværs af Arbejdsmarkedsforvaltningen, Sundheds-, Ældreog Handicapforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen.

3 Sektor Forsørgelsesydelser 88 pct. af nettodriftsrammen anvendes til forsørgelsesydelser. Jobcentret skal varetage alle de opgaver, som kommunen har ansvaret for efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik og Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Figur 3: Fordeling af sektor forsørgelse på serviceområder Sektoren er opdelt på de ti serviceområder, der ses af figuren ovenfor. Udgifterne til forsørgelsesydelser afhænger af flere faktorer, hovedsageligt lovbestemte satser på ydelser, konjunkturer på arbejdsmarkedet og andre eksterne faktorer. En eventuel besparelse på området kan opnås igennem investeringer i beskæftigelsesindsatser, der hjælper til at nedbringe den tid, den enkelte ledige har behov for at modtage offentlig forsørgelse.

4 Aktivitetsforudsætninger Aktivitetsforudsætningerne, som forsørgelsesbudget baseres på, fremgår af nedenstående tabel og figur. Forudsætningerne er opgjort i helårspersoner (HÅP). Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger, , helårspersoner Kontanthjælp (inkl. udd.hjælp) Revalidering Fleksjob (inkl. ledighedsydelse) Førtidspension Sygedagpenge (inkl. jobafklaring) A-dagpenge Ressourceforløb Løntilskud (inkl. jobrotation) Integrationsydelse I alt Aktivitetsforudsætningerne er beregnet ud fra den forventede udvikling i de enkelte forsørgelsesgrupper, herunder de forudsætninger der ligger til grund for investeringsstrategien. Herunder forefindes en kort beskrivelse, af de vurderinger, der ligger til grund for budgetteringen af de enkelte forsørgelsesområder: Kontanthjælp (inkl. uddannelseshjælp) For kontanthjælp er der fra forudsat et fald på 65 helårspersoner som følge af investeringsstrategien. Dertil er der nedjusteret netto med 10 helårspersoner på uddannelseshjælp som følge af to modsatrette reguleringer. Grundbudgetteringen har vist behov for at lægge 15 helårspersoner til, idet niveauet pt. er højere end forudsat på området. Derefter har Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget prioriteret en styrket vejledningsindsats overfor de årige, som forudsættes at bidrage til reducere aktiviteten på uddannelseshjælp med 25 helårspersoner. Sidst er der korrigeret for, at lidt flere kommer direkte fra kontanthjælp til førtidspension samt korrigeret for demografi med faldende ungdomsårgange. Revalidering Aktivitetsforudsætningerne er tilpasset det nuværende aktivitetsniveau. Der er fortsat fokus på at anvende revalidering, når dette er den rette indsats, men det seneste års aktivitet har vist, at der er blevet færre i målgruppen. Fleksjob (inkl. ledighedsydelse) Aktivitetsforudsætningerne er tilpasset det nuværende aktivitetsniveau. Herunder at lidt flere end forudsat tilkendes førtidspension fremfor fleksjob.

5 Førtidspension Aktivitetsforudsætningerne for førtidspension er tilpasset det stigende antal tilkendelser, som der er set siden 2. halvår Budgetforudsætningen er, at der i 2018 tilkendes 15 førtidspensioner pr. måned, og at dette falder til 14 i 2019, 12 i 2020 og 10 i 2021 og Det bemærkes, at ændringer i aktivitetsforudsætningerne har stor økonomisk betydning. Sygedagpenge (inkl. jobafklaring) Der er kun foretaget en mindre regulering som følge af, at lidt flere kommer direkte fra sygedagpenge og jobafklaring til førtidspension. A-dagpenge Niveauet i 2019 er nedjusteret med 20 helårspersoner. Det var forudsat, at niveauet på 875 helårspersoner først blev nået i 2020, men vurderingen er, at dette niveau kan nås allerede i Ressourceforløb Antallet af ressourceforløb har været meget stabilt henover 1. halvår Aktivitetsforudsætningerne er tilpasset dette niveau. Løntilskud (inkl. jobrotation) Der er budgetteret med et uændret antal personer i løntilskud. Integrationsydelse Antallet af helårspersoner på integrationsydelse er faldet drastisk gennem 2017 og Dette skyldes primært, at flere kommer i job og påbegynder uddannelse med SU som forsørgelsesgrundlag. Budgettet for 2019 er baseret på en konkret vurdering for antallet af integrationsydelsesmodtagere i Hjørring Kommune, mens overslagsårene er baseret på den af KL forventede udvikling på landsplan. Det er endvidere forudsat at integrationsborgere, der i dag modtager SU, forbliver selvforsørgende gennem budgetperioden.

6 Sektor Beskæftigelsesindsats Sektor Beskæftigelsesindsats udgør 11 pct. af udvalgets nettodriftsramme og omfatter Hjørring Kommunes driftsudgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i form af vejledning og opkvalificering samt ordinær uddannelse i forhold til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige m.v., herunder tilbud hvor Hjørring Kommune har indgået aftale med eksterne aktører om udførelsen. Herudover integrationsindsatsen samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Ungdommens uddannelsesvejledning (UU). Derudover er budgettet til den Forberedende Grunduddannelse foreløbigt placeret under sektor beskæftigelsesindsats. Sektoren består af de fem serviceområder, der ses nedenfor. Figur 4: Fordeling af budget indenfor sektor Beskæftigelsesindsats De afsatte investeringsmidler til arbejdsrettet rehabilitering samt budgettet til Forberedende Grunduddannelse er budgetteret på serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv.

7 Sektor Voksenspecialundervisning Sektoren, som udgør 1 pct. af Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget, har to opgaver: At levere kompenserende specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne. At levere særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Figur 5: Fordeling af budget indenfor Sektor Voksenspecialundervisning