FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

Transkript

1 FOR PERIODEN 1/ / Ældreboliger Huslejeforøgelsen udgør: 1,60% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Ældreboliger 1 rum , , ,59 Ældreboliger i alt , , ,59 Lejemål i alt , Afdelingens årsregnskab for 2016 Årets resultat blev et underskud på kr , der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Underskuddet skyldes hovedsageligt flere udgifter end budgetteret til løn og almindelig vedligeholdelse. Udarbejdet den 20/ af Lise Willerslev-Olsen Korrigeret den: Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 10/ Godkendt på afdelingsmødet den 1

2 Budget Budget Regnskab Note Konto ORDINÆRE UDGIFTER Nominallån Netto prioritetsydelser - Nom Rentesikring fra Staten Nominal lån i alt Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen Bidrag til forretningsfører, fremmede Revisionshonorar, fremmede Offentlige og andre faste udgifter i alt VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge Rengøring, trappevask m.v Drift af ejendomskontor, herunder pc Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser Dækket af henlæggelser Udgifter vedr. fraflyttede lejer Dækket af henlæggelser Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Diverse Uforudsete udgiftstigninger (budget) Variable udgifter i alt

3 Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto HENLÆGGELSER 120 Planlagt og per. vedl. og forny. (kto. 401) og fornyelse, svarende til 153,94 kr./m Istandsættelse ved frafl. A-ordn. (kto. 402) svarende til 0,00 kr./m Henlæggelser i alt Ordinære udgifter EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 150 BALANCE

4 Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje Almene ældreboliger Andre ordinære indtægter Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført (konto 407.1) Indtægter og evt. underskud i alt Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 4

5 Note Konto Beløb afrundes Ejendomsskatter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/ kr Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2018 er beregnet til: 34 af kr afrundet Anslået stigning udgør 7% - afrundet Andel til serviceareal Ejendomsskatter i alt Vandafgifter Forbrugsafhængigt vand: 140 m³ á kr afrundet Vandafledningsafgift: 140 m³ á kr Vandafgifter i alt Renovation: Stk Pris Restaffald 660 L, ugetømning Bioaffald 660 L, 14 dages tømning Heraf udgør servicearealets andel kr der fratrækkes Renovation i alt Forsikringer Bygningsforsikring for Forsikringer i alt El til fællesarealer kwh à kr. 2,5 - afrundet Varme El fællesarealer i alt Bidrag til boligorganisation for beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) ,0 Lejemål, m2 og enheder i alt , Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge Renholdelse - Ejd.funkt.løn Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge i alt Rengøring, trappevask m.v. Ekstra arbejde Ejendomsservice, ej løn Rengøring, trappevask m.v. i alt Drift af ejendomskontor, herunder pc Ejd.kontor, telefon udgifter Ejd.kontor, edb-udgifter Drift af ejendomskontor, herunder pc i alt Renholdelse i alt

6 Beløb afrundes Note Konto Almindelig vedligeholdelse 6. Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig Bygning, fælles Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt Drift af fællesvaskeri Forbrug el, vand og varme Drift af fællesvaskeri i alt Diverse udgifter Afdelingsbestyrelsens udgifter Andet diverse Diverse i alt Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. Afsættes (i kr) Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: Gæld til kommunen - køkkenrenovering, udløb Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt Lejeændring Forhøj- Nuvær. Ændring Ny Samlet else gnst i gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Ældreboliger 1,60% 1235,59 19, , Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Nuvær. Boligtype Antal rum Bolig/m² leje Ændring Ny leje Max. Ældrebolig 1 58,

7 Beløb afrundes Note Konto Afvikling af overskud Saldo på opsamlet resultat Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret Resterende overskud på opsamlet resultat Den resterende saldo kr , afvikles som vist nedenfor Afvikling i 2018, afrundet Afvikles over 2,0 År Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Merudg ,85 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Mindre udg ,16 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Uændret 0 0,00 Variable udgifter i alt Merudg ,25 Henlæggelser i alt Mindre udg ,63 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Mindre udg ,69 Ekstraordinære udgifter i alt Merudg ,24 SAMLEDE UDGIFTER Merudg ,54 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Mindre indt ,16 Renteindtægter Uændret 0 0,00 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Mindre indt ,16 SAMLET ÆNDRING Merudg ,70 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg ,71 7