Banehegnet Budget for perioden 1. januar december 2019

Transkript

1 Banehegnet Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Banehegnet 1-60, 2620 Albertslund Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund BO-VEST Stationsparken Glostrup 0 Oplysninger om afdelingen Antal á lejemåls- Antal lejelejemål enhed målsenheder Almene familieboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum: Bruttoetageareal i alt (m 2 ) Antal rum Garager/carporte /5 5,6 Lejemålsoplysninger i alt ,6-1 -

2 Banehegnet Budget for perioden Godkendt af afdelingsmødet Huslejeændring Ændring pr. m 2 pr. 1. januar 2019 pr. år Samlet årlig ændring i kr. Lejligheder 5,03% Ændring af hjemfald pr. 1. januar 2019 Nugældende beboerbetaling Ændring Betaling pr. 1. januar 2019 Beboerbetaling pr. m² pr. år. 17,34 0,00 17,34 Lejligheder m² Nuværende husleje Ændring Husleje pr. Dertil hjemfald pr. 1. januar januar 2019 Gennemsnitlig m² leje 778, ,27 3 og 4 rums 86, rums 77, rums 58, Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2019 Nugældende bidrag Ændring Bidrag pr. 1. januar 2019 Banehegnet Lille pakke Mellem pakke Stor pakke Individuel

3 Banehegnet Budget for perioden Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Regnskab Budget Budget Kontonavn UDGIFTER (i kr.) (i kr.) (i kr.) Ordinære udgifter Afdrag og renter på kreditforeningslån Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Målerpasning Administrationsbidrag, forretningsfører Grundbidrag Andre honorarer Tillægsmoduler Administrationsbidrag i alt Administration boligorganisationen Dispositionsfondsbidrag Bidrag til arbejdskapitalen Pligtmæssige bidrag, A-indskud Pligtmæssige bidrag, G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt

4 Banehegnet Budget for perioden Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Kontonavn Regnskab Budget Budget Variable udgifter 114 Renholdelse Lønninger, egne funktionærer Alarm, benzin & olie m.v Løs medhjælper, løn mv Udgifter vedr. kontor Driftsaftaler Rengøringsartikler, trappevask mv Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelsesudgifter i boperioden (B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Heraf dækket af B-ordning Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Særlige aktiviteter i alt Diverse udgifter Kontingent BL Afdelingsbestyrelsens udgifter Beboeraktiviteter Kurser Advokatomkostninger Diverse Ældreklub Diverse udgifter i alt Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved B-ordning 1. Fælleskonto (konto 403) Indvendig vedligeholdelse (konto 404) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

5 Banehegnet Budget for perioden Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Kontonavn Regnskab Budget Budget Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4) Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelse Andre renter 3. Diverse renter Ydelser vedr. driftsstøtte 5. Frikøb - hjemfaldsklausul Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til Overført til resultatkonto (407) 602 Udgifter og evt. overskud i alt

6 Banehegnet Budget for perioden Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Regnskab Budget Budget Kontonavn INDTÆGTER (i kr.) (i kr.) (i kr.) Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Lejligheder Hjemfaldsklausul Garager/carporte Særlig lejeforh. i lejeforb. lejemål Diverse Merleje Boligafgifter og leje i alt Renter Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Underskud/nødvendig huslejestigning Indtægter og evt. underskud i alt

7 Banehegnet Noter til budget for perioden UDGIFTER KONTO EJENDOMSSKATTER Som følge af skattestoppet er der indført loft over, hvor meget grundskylden må stige fra år til år. Loftet er fastlagt således, at grundskylden ikke må stige mere end højst 7% Seneste grundværdi pr. 1. oktober 2015 kr Grundværdi tillagt en stigning på p.a. 7,0% kr Grundskatteloftværdi kr Grundskatteloftværdi tillagt stigning p.a 7,0% kr Den beregnet skattepligtige grundværdi ved seneste vurdering kr Ejendomsskatten beregnes af den laveste værdi af grundværdien og afdelingens respektive grundskatteloftværdi Grundskyldspromillen til kommunen 33,94 0/00 kr I alt overført til budget (afrundet) kr KONTO FORSIKRING Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmiekvitteringer tillagt forventet stigning på 2% Bygningssforsikring kr Motorkøretøjsforsikring kr Andet kr I alt overført til budget (afrundet) kr KONTO AFDELINGENS ENERGIFORBRUG Det seneste årsforbrug bruges til at budgettere udfra, tillagt en stigning på 18% El og varme til fællesarealer: Stigning El udgifter for regnskabsåret 2017 kr % kr I alt overført til budget (afrundet) kr

8 Banehegnet Noter til budget for perioden KONTO ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonorar 2019 Sats Enheder Administrationsbidrag BO-VEST kr ,6 kr Bidrag til Vridsløselille Andelsboligforening kr ,6 kr Administrationshonorar 2019 i alt kr kr Forbrugshonorar 2019 Vand- og varmeregnskab kr Forbrugshonorar 2019 i alt kr Det samlede administrationshonorar udgør en andel til BO-VEST på kr og en andel til boligorganisationen på kr Administrationsbidraget til BO-VEST fastlægges på BO-VEST's repræsentantskabsmøde, mens bidraget til Vridsløselille Andelsboligforening fastsættes på Vridsløselille Andelsboligforening's generalforsamling. I alt overført til budget (afrundet) kr KONTO PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Terræn kr Bygning, klimaskærm kr Bygning, Bolig/Erhverv kr Bygning, fælles indvendig kr Bygning, tekniske installationer kr Materiel kr I alt overført til budget (afrundet) kr Konto YDELSER VEDR. LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejde: Arbejde Udløbsår Årlig ydelse Køkkenudskiftning, etape Køkkenudskiftning, etape Ny tagbelægning Vand og afløbsinstallatione Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder i alt kr Ydelser vedr. lån til kollektiv råderet Bad Ydelser vedr. lån til kollektiv råderet i alt kr I alt overført til budget (afrundet) kr Konto AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER Afskrivning af kollektiv råderet Afskrivning, køkken Afskrivning af kollektiv råderet i alt kr I alt overført til budget (afrundet) kr

9 Banehegnet Noter til budget for perioden KONTO RENTER Råderet kr I alt overført til budget (afrundet) kr

10 10-årig budget for vedligeholdelse og opsparing hertil Planlagt forbrug Årets opsparing Opsparing ultimo Regnskab Budget Opsparing primo Planlagt forbrug Årets opsparing Anden finansiering Opsparing ultimo Saldo pr. bolig Saldo pr. m² Opsparing pr. m² Kommentarer til drifts- og vedligeholdelsesplan I 2019 skal betonsokler eftergås, bygningsgennemgang foretages, samt opretning af hække. Aktiviteten fra 2018 nye vinduer mod banen, vil måske blive udsat til 2019, dette skyldes at der er særlige krav til vinduernes udseende.

11 Banehegnet Budget for perioden Budgettet for perioden har været forelagt til godkendelse med en huslejestigning på 5,03%, samt evt. ændring af antennebidrag pr. 1. januar Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående budget for 2019 for Banehegnet, har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Albertslund, den Afdelingsmødets påtegning Foranstående budget for 2019 for Banehegnet, har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Dirigentens underskrift: Dirigent Afdelingsbestyrelsesformand Albertslund, den 13. september BB2019.xls\BVMOL\ Godkendt af afdelingsmødet

12 Banehegnet Budget for fællesantenneanlæg Banehegnet Regnskab Gældende budget Revideret budget Budget Overført fra tidligere år Forrentning og afskrivning Oprettelse og tilslutning Leasing af antenneanlæg Serviceaftale Henlæggelse Antennekontingent inkl. Copy-Da Copy-Dan udgifter m.m Antenneforsikring Internt TV I alt Administrationsbidrag Antenneudgifter i alt Lejernes indbetalinger: Antennebidrag Copy-Dan bidrag Resultat regnskab Beregnet resultat Antenneforening Pris pr. pakke Pris pr. pakke Budget Tilslutninger Pris pr. pakke/år pr lejer/år pr lejer/md. Lille pakke (39) Mellem pakke (40) Stor pakke (41) Individuel (38) Fælles, fordeles på de andre lejemål 0 0 Nugældende antenne- og Copy-Dan bidrag Lille pakke (39) 201 Mellem pakke (40) 383 Stor pakke (41) 501 Individuel (38) 39 Ejendomsdata: Lejemål Tilslutninger Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Ejendomskontor Institutioner Fællesrum 0 I alt