Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl."

Ernst Jespersen
5 år siden
Visninger:

1 korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/ incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/ incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift kr. Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt Center for Familie, Social & Beskæftigelse ekskl. Låste-puljer Låste - puljer 1) Ordinær drift i alt Integration Førtidspension Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Ressourceforløb og revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Samlede aktiveringsudgifter Seniorjob Øvrige ): p/l - puljer

2 Forbrugsprocent 2 Center for Familie, Social & Beskæftigelse - Forbrugsprocenter ult. måned Forbrugs-% år X Forbrugs-% år X-1 Vejledende forbrugs-%

3 3 Sammenfatning Beskæftigelses & Integrationsudvalget - drift Udvalgets hovedopgaver er: Jobcentret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktforløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne dagpenge til forsikrede ledige, integration, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, flexjob og revalidering samt opfølgning i forbindelse med ledighed. Jobrehabiliteringscenteret, der varetager opgaver vedrørende sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Beskæftigelsesprojekter FSU Faxe Sociale Udviklingscenter Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge (12-25 år) til uddannelse Det forventede regnskabsresultat pr. 31. maj 2018 på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er et mindreforbrug på 18,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget Ydelserne på beskæftigelsesområdet er til en vis grad substituerbare, og derfor skal udviklingen på hver enkelt områder og dermed også budgetterne til de enkelte ydelser ses i en sammenhæng. Det er væsentligt at holde sig for øje, at de forskellige ydelser udgør en slags forbundne kar, hvor mindre udgifter på ét område kan give afledte merudgifter på andre områder. Det er kendetegnende for beskæftigelsesområdet, at der i hver enkelt borgers ledigheds-, sygdoms- eller afklaringsforløb kan ske skift mellem de forskellige ydelsestyper. Selvom en stor del af ydelsesmodtagerne går ud i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked efter endt ydelsesforløb, vil der således være en gruppe, der overgår fra en type ydelse til en anden type ydelse efter en periode og således forbliver i forsørgelsessystemet. Der er ligeledes en sammenhæng til ydelsen førtidspension. Der har været aktivitetsnedgang på følgende områder: Integrationsydelse Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Jobafklaringsforløb Der har været aktivitetsstigninger på følgende områder: Fleksjob Ledighesydelse Ressourceydelse Sygedagpenge Førtidspension Uddannelseshjælp

4 4 De største afvigelser Integration: Der forventes et budgetoverskud på integrationsområdet på 3,5 mio. kr. Overskuddet skyldes bl.a. at antallet af nye flygtninge og familiesammenførte er faldet kraftigt. Ligeledes at borgere der er omfattet af det 3- årige integrationsprogram faldende. I maj 2017 var der således 182 borgere og i maj 2018 var der 87 borgere. En anden væsentlig årsag til budgetoverskuddet er, at flere borgere end forventet er kommet i ordinært arbejde, kommet under uddannelse eller har bestået danskprøven. Når dette sker betyder det, at Faxe Kommune modtager resultattilskud og beskæftigelsestilskud. Og disse indtægter har altså være højere end forventet. Endelig er udgifterne til sprogskoler faldet kraftigt, som følge af de faldende antal flygtninge. Sygedagpenge Der forventes et budgetunderskud på 1,1 mio kr. Antallet af borgere på sygedagpenge er stigende. I marts 2017 var der 14 helårspersoner mindre, der modtog sygedagpenge, i forhold til marts Antal borgere på sygedagpenge hænger sammen med den faldende ledighed. Når ledigheden falder stiger antallet af helårspersoner der modtager sygedagpenge Ressourceforløb og revalidering Der forventes et budgetoverskud på 3,4 mio.kr. Det forventede budgetoverskud skyldes overvejende at antallet af borgere der modtager revalideringsydelse samt er i jobafklaringsforløb er faldende. Aktiviteten for ressourceforløb er stigende, men budgettet er koorigeret tilsvarende. Som tidligere beskrevet er de forskellige ydelser substituerbare, og der er visiteret et stigende antal borgere fra kontanthjælp over i ressourceforløb. Når disse borgere er tildelt et ressourceforløb, er det ofte med det formål, at afklare om borgerne kan visiteres til et fleksjob eller skal indstilles til førtidspension. Fleksjob og ledighedsydelse Der forventes et budgetunderskud på 3,0 mio. kr. Det forventede budgetoverskud skyldes overvejende at antallet af borgere der modtager løntilskud til fleksjob eller ledighedsydelse er stigende. Området har længe manglet medarbejderressourcer, og har derfor haft alt for mange sager pr. medarbejder. Det har betydet en stigning i antal borgere på ledighedsydelse, som venter på overgang til løntilskud. Pr. 1/ er området bevilliget yderligere 3 medarbejdere for at afhjælpe situatíonen. Ved budgetopfølgningen pr. 31/5 er den samlede aktivitesnedgang på alle ydelser på 57 borgere i forhold til budgetforudsætningerne for budget I budget 2018 er der forsøgt, og forsøges løbende, at vurdere den forventede udvikling i ovenstående ydelser/aktiviteter, deres interne relationer og ikke mindst forventning til borgernes overgang til ordinært arbejde. Men vurderinger/prognoserne er usikre og afhænger af mange faktorer såsom, arbejdsstyrken, efterspørgsel efter arbejdskraft og konjukturudviklingen i DK. Derudover betyder egne indsatser i form af arbejdsmarkedsrettede projekter også en usikkerhed.

5 korrigeret budget ("- "=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Beskæftigelse Hovedtabeller 5 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt Faste ejendomme Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Kirkegårde Komm. udg. Til begravelser Folkeskolen - UU tilskud Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsuddannelser Tilbud til udlændinge Integration/introduktionforløb Kontanthj og integrationsydelse til udlænding Repatriering Førtidpens/pers. tillæg Førtidspens. Tilkendt efter 1/ eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension 50% Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontante ydelser - Kontanthjælp Boligyd til pensionister Boligsikring Dagpenge forsikr ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning Revalidering Revalidering Fleksjob Ressourceforløb Ledighedsydelser Arbejdsmarkedforanstalt Driftsudg - komm. Besk Beskæft.indsats - forsikr ledig Løn fors. ledig Seniorjob +55 år Beskæft. ord Støtte til frivilligt soc arb P/L pulje Teknisk korr. Nulstillet

Relaterede dokumenter

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste