Budgetforslag 2019 til 2. behandling. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Somatisk sygehusvæsen i alt Christina Sjøberg Lundgren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2019 til 2. behandling. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Somatisk sygehusvæsen i alt Christina Sjøberg Lundgren"

Transkript

1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 2019 til 2. Bevillingsansvarlig SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus Torben Dencker Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Vagn Bach Nykøbing F. Sygehus Ricco Norman Dyhr Sjællands Universitetshospital Henrik Villadsen Epilepsihospitalet Leif Panduro Jensen Pulje til aktivitetsstigninger Leif Panduro Jensen Udenregional Behandling (Somatisk) Leif Panduro Jensen Høreapparat Leif Panduro Jensen Social- og arbejdsmedicinsk enhed 848 Torben Dencker Medicoteknik Region Sjælland Torben Dencker Somatisk sygehusvæsen i alt PRIMÆR SUNDHED Sygesikring excl. medicin Christina Sjøberg Lundgren Medicin Christina Sjøberg Lundgren Respiratorpatienter Christina Sjøberg Lundgren Primær Sundhed Christina Sjøberg Lundgren Primær Sundhed i alt PSYKIATRI Udenregional Behandling (Psykiatri) Leif Panduro Jensen Kvalitetsudvikling af Psykiatrien Michael Werchmeister Psykiatri Michael Werchmeister Psykiatrien - Andel af fælles sundhedsudgifter Karsten Ole Knudsen Psykiatrien - Fordeling af fælles sundhedsudgifter Karsten Ole Knudsen Psykiatri i alt KONCERNSERVICE Koncernservice (HK 1) Michael Nørgaard Koncernservice i alt KVALITET OG UDVIKLING Kvalitet og udvikling - hovedkonto Peder Ring Medicinpulje Peder Ring Patienterstatning Peder Ring Lægelig videreuddannelse Peder Ring Udvendig bygningsvedligeholdelse Peder Ring Kvalitet og udvikling i alt SYGEHUSAPOTEKET Sygehusapoteket Inger Bjeldbak Olesen Sygehusapoteket i alt PRÆHOSPITALT CENTER Præhospitalt Center Benny Jørgensen Kontrakter Benny Jørgensen Præhospitalt Center i alt KONCERN IT EPJ-pulje Per Buchwaldt IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Afledt drift af IT-investeringer Per Buchwaldt Sundhedsplatformen (SUM) 0 PMO Egenleverancer Koncern IT i alt ØVRIGE UDGIFTER SOSU løn Marianne Evers Takstindtægter somatisk og psykiatri Leif Panduro Jensen Budgettilpasning indkøb Per Bennetsen Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) Lisbeth Iversen Kommunikation (hovedkonto 1) Lisbeth Iversen Besparelsespulje CPAP-apparater Leif Panduro Jensen Understøttelse af kvalitet Leif Panduro Jensen Kommunesamarbejde Pulje til kræftplan III - screening Fremme af budgetinitiativer 8.40 Pulje til imødegåelse af udgifter Finansiering af leasing Per Bennetsen Strategi for opgaveplacering og hjemtag Hjemtag Tiltag i relation til Primær Sundhed Sundhedsstrategi Leif Panduro Jensen Innovation 4.00 Pulje til Rekrutteringsudfordringer i det sydlige område Gebyr for tilsyn Karsten Ole Knudsen Pulje til Implementering af serviceassistentprojektet Michael Nørgaard Kræftplan IV Leif Panduro Jensen Demenshandlingsplan Leif Panduro Jensen Synlighedsreform Enhed for informationssikkerhed Sundhedsplatform, drift Leif Panduro Jensen Pulje til politisk prioritering Kompetenceudviklingspulje Finanslovsmidler Per Bennetsen Budgetudligning Sundhed Tiltag i relation til det nære sundhedsvæsen IT konsulenter Specialegennemgang Udmøntning af budgetaftalen Øvrige udgifter i alt 6.763

2 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Fælles Hovedkonto 1 0 Mahad Huniche PFI Produktion Hovedkonto Mahad Huniche PFI Forskning Hovedkonto Mahad Huniche PFI Innovation Hovedkonto Mahad Huniche PFI i alt DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm Andel af fælles formål og adm. - Drift DRIFT i alt ANLÆG HOVEDKONTO 1 Anlæg sundhed Kvalitetsfondsprojekter Sygehusplanen Øvrige projekter ANLÆG i alt 0 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Primær Sundhed Investeringsramme Sygehusapoteket Investeringsramme Præhospitalt Center Investeringsramme IT Basal infrastruktur Investeringsramme Sygehus Syd Investeringsramme Sygehus Nord Investeringsramme Psykiatri Investeringsramme Koncernservice Investeringsramme Holbæk Sygehus Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse Investeringsramme Sundhed - fælles Investeringsrammer i alt 0 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg Karsten Ole Knudsen ANLÆG i alt Andel af renter hovedkonto INDTÆGTER SUNDHED Bloktilskud - sundhed Overgangsordning Statslig aktivitetsafhængig finansiering Kommunal aktivitetsafhængig finansiering Karsten Ole Knudsen Karsten Ole Knudsen Karsten Ole Knudsen Karsten Ole Knudsen HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem Michael Nørgaard Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem Michael Nørgaard Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem Michael Nørgaard Skolen Himmelev Behandlingshjem 6.85 Himmelev Behandlingshjem i alt SKELBAKKEN Skelbakken, fælles Michael Nørgaard Skelbakken, døgnpladser Michael Nørgaard Skelbakken, aflastningspladser 9.06 Skelbakken, i alt ELSE HUS Fælles Else Hus Døgnpladser Michael Nørgaard Dagtilbud Michael Nørgaard Døgn/Solisttilbud KS Michael Nørgaard Døgn/Solisttilbud EHDCSOL Michael Nørgaard Else Hus i alt BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården (sum) Fælles Bakkegården Bakkegården åbne pladser (sum) Bakkegården åbne pladser Michael Nørgaard Sikrede pladser (sum) Bakkegården fælles sikrede pladser Michael Nørgaard Bakkegården sikrede pladser Michael Nørgaard Bakkegården intern skole Michael Nørgaard Bakkegården projektafdeling - Birkehuset Bakkegården i alt STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet 947 Michael Nørgaard Døgndel Stevnsfortet Michael Nørgaard Intern Skole Stevnsfortet Michael Nørgaard Stevnsfortet I alt KOFOEDSMINDE Fællesområder Michael Nørgaard

3 Åben afdeling Michael Nørgaard Sikret afdeling Michael Nørgaard Værkstedet Kofoedsminde Michael Nørgaard Særlig sikret afdeling Michael Nørgaard Kofoedsminde i alt MARJATTA Marjatta Fælles Michael Nørgaard Vidarslund Michael Nørgaard Voksencenter SampoVig Michael Nørgaard Ristolahaven Michael Nørgaard Sofiegården Marjatta Værkstederne Michael Nørgaard Skolehjemmet, fælles Skolehjemmet, undervisning Michael Nørgaard Skolehjemmet, bo-afdeling Michael Nørgaard Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen Michael Nørgaard Skolehjemmet, Aflastningstilbud 1.93 Skolehjemmet, Fredskov Michael Nørgaard Skolehjemmet, bo-afdeling T Michael Nørgaard Skolehjemmet, undervisning T1 416 Michael Nørgaard Aktivitetshuset Odiliegården 776 Michael Nørgaard Aktivitetshuse med enhedstakst Michael Nørgaard 85 foranstaltninger Marjatta Michael Nørgaard Marjatta i alt BØRNESKOLEN FILADELFIA Fælles Børneskolen Filadelfia 19 Michael Nørgaard Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever Michael Nørgaard Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever Michael Nørgaard Børneskolen Filadelfia i alt BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland Michael Nørgaard Bo og Naboskab Sydlolland Michael Nørgaard A-hus Bo og Naboskab Sydlolland Michael Nørgaard 85 foranstaltninger BN Sydlolland Særforanstaltning Højbovej 7 th Kere Center Michael Nørgaard Bo og Naboskab Sydlolland i alt GLIM REFUGIUM Glim Refugium Michael Nørgaard SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs Michael Nørgaard Bo og fritid Michael Nørgaard Børneskolen Michael Nørgaard Voksenskolen Michael Nørgaard SFO 517 Michael Nørgaard Rådgivning, objektiv finansiering Rådgivning anden finansiering Udviklingsprojekter Efterskole, Synscenter Refsnæs Michael Nørgaard Synscenter Refsnæs i alt PLATANGÅRDEN Fælles Platangården -231 Michael Nørgaard Døgnafdeling Platangården Michael Nørgaard Støtteboliger 85foranstaltninger VISO Platangården - indtægtsdækket virksomhed Platangården i alt ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet Michael Nørgaard Æblehaven Roskildehjemmet i alt HANNE MARIE HJEMMET Hanne Marie-hjemmet ALKOHOL OG TRAFIKKURSER Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland CENTERTERAPIEN Centerterapien SOCIALAFDELINGEN Socialafdelingen Michael Nørgaard Michael Nørgaard ØVRIGE UDGIFTER Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet Michael Nørgaard Adninistration almene boliger Elevpulje PGU Michael Nørgaard Forskning Michael Nørgaard Strategi Michael Nørgaard Socialområdet - Tomme bygninger m.v. 767 Michael Nørgaard Socialområdet - Driftsrelateret Pulje Øvrige udgifter i alt INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR Indtægt takstregulering tidligere år Andel af renter hovedkonto Michael Nørgaard Karsten Ole Knudsen DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm

4 hovedkonto til 2. Bevillingsansvarlig DRIFT I ALT ANLÆG HOVEDKONTO 2 Anlæg socialområdet og specialundervisning Investeringsramme socialområdet hovedkonto 2 - Anlæg Karsten Ole Knudsen ANLÆG i alt UDGIFTER I ALT INDTÆGTER SOCIALOMRÅDET OG SPECIALUNDERVISNING Objektiv finansiering - socialområdet Karsten Ole Knudsen Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud -822 Karsten Ole Knudsen Takstindtægter Karsten Ole Knudsen Overhead af indtægtsdækket virksomhed Karsten Ole Knudsen INDTÆGTER I ALT SOCIALVÆSEN I ALT 0 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING REGIONAL UDVIKLING Kollektiv trafik Kollektiv trafik Udviklingsmidler Vækstforum, udviklingsmidler Regionale udviklingsmidler Uddannelsesprojekter Projekter og aktiviteter i øvrigt Erhvervsudvikling i alt 0 Internationalt arbejde Interreg programadministration Medlemskaber Bruxelles-kontoret STRING Internationalt arbejde i alt 0 Natur og Miljø Jordforurening og råstoffer Natur og Miljø i alt Øvrig regional udvikling Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet 4.00 Øvrige udviklingsopgaver Øvrig regional udvikling i alt Diverse omkostninger og indtægter RU Strategi- og analyse-formål -5 Carsten Krabbe Personalerelaterede udgifter RU Carsten Krabbe Budgetudligningspulje RU Carsten Krabbe Bufferpulje Reduktion jf. aftale om erhvervsfremme Diverse omkostninger og indtægter i alt Andel af renter hovedkonto Karsten Ole Knudsen DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm hovedkonto Karsten Ole Knudsen DRIFT I ALT ANLÆG HOVEDKONTO 3 hovedkonto 3 - Anlæg -104 Karsten Ole Knudsen ANLÆG i alt -104 UDGIFTER I ALT INDTÆGTER REGIONAL UDVIKLING Bloktilskud fra staten - regional udvikling Kommunale udviklingsbidrag Karsten Ole Knudsen INDTÆGTER I ALT REGIONAL UDVIKLING I ALT HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION POLITISK ORGANISATION

5 Fælles formål (Partistøtte) Lisbeth Iversen Regionsrådsmedlemmer Lisbeth Iversen Regionsrådsvalg 0 Lisbeth Iversen Politisk organisation i alt ADMINISTRATIV ORGANISATION Tværgående enheder Ledelsessekretariatet Lisbeth Iversen Koncern Økonomi Kvalitet og udvikling Peder Ring Koncern HR Marianne Evers Koncern IT Koncernservice (HK 4) Michael Nørgaard PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto Mahad Huniche Intern Kontroenhed Carsten Røjgaard Tværgående enheder i alt Barselspulje Barselsudgifter hovedkonto 4 IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område 0 Marianne Evers Per Buchwaldt Administrativ organisation i alt ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Medlemskab af Danske Regioner Lisbeth Iversen Pensioner 0 Marianne Evers Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto Marianne Evers Interne forsikringsordninger 754 Karsten Ole Knudsen Øvrige udgifter og indtægter i alt ANLÆG HOVEDKONTO 4 Anlæg Administrativ organisation Investeringsramme tværgående enheder Investeringsramme Regionshuset Tomme grunde og bygninger Anlæg i alt 0 FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT Fordeling af hovedkonto 4 Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen Andel vedr. regional udvikling Karsten Ole Knudsen INDTÆGTER I ALT Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg Andel vedr. sundhed Karsten Ole Knudsen Andel vedr. socialvæsen Karsten Ole Knudsen Andel vedr. regional udvikling 104 Karsten Ole Knudsen INDTÆGTER I ALT 0 Hovedkonto 4: I alt 0 HOVEDKONTO 5: RENTER RENTER Renteudgifter/renteindtægter Overførsel til hovedkonto 1-4 Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne) Forrentning på hovedkonto 3 Almene boliger Refusion af købsmoms Karsten Ole Knudsen Karsten Ole Knudsen Karsten Ole Knudsen -688 Karsten Ole Knudsen -86 Karsten Ole Knudsen Hovedkonto 5 i alt 0 HOVEDKONTO 6: BALANCE Likvide aktiver - Likvide aktiver (udgangspunkt) Karsten Ole Knudsen - korrektioner vedr. drift Karsten Ole Knudsen - korrektioner vedr. anlæg Karsten Ole Knudsen Likvide aktiver I alt Kortfristede tilgodehavender/gæld Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld Fondsmidler Kortfristede tilgodehavender/gæld i alt 0 Langfristede tilgodehavender Deponerede midler Karsten Ole Knudsen Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender i alt Udlæg vedr. socialområdet Udlæg vedr. socialområdet Langfristet gæld Afdrag på lån Låneoptagelse Leasinggæld - afdragsandele Karsten Ole Knudsen Leasinggæld - tilgang Langfristet gæld i alt

6 Materielle anlægsaktiver Åbningsbalance Investeringer Karsten Ole Knudsen Afskrivninger Karsten Ole Knudsen Varebeholdninger Karsten Ole Knudsen Anlægsaktiver i alt Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Karsten Ole Knudsen Egenkapital Egenkapital - modtagne donationer Karsten Ole Knudsen Egenkapital - driftsførte donationer 869 Karsten Ole Knudsen Egenkapital - bygningsafskrivninger 952 Karsten Ole Knudsen Egenkapital - værdireguleringer via art 0 Regnskabsresultat - Sundhedsområdet Regnskabsresultat - Regional Udvikling Egenkapital i øvrigt Egenkapital Hovedkonto 6 i alt

Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/

Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/ Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 919.183 21.473 13.415 60.213 2.452-1.569 1.015.167

Læs mere

Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/

Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/ Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 969.930 21.473 13.415 59.972 2.452-1.569 1.065.673

Læs mere

Overførsler RR d. 27/ RR d. 8/

Overførsler RR d. 27/ RR d. 8/ Pol. Kode 04-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget Ingen politisk kode 0 0 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 1.092.669

Læs mere

RR d. 11/ RR d. 30/

RR d. 11/ RR d. 30/ Pol. Kode 16-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 27/08 RR d. 5/11 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 902.730 1.567

Læs mere

RR d. 11/ RR d. 30/

RR d. 11/ RR d. 30/ Pol. Kode 07-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget 1 01 00 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 000 Holbæk Sygehus 958.343

Læs mere

RR d. 11/ RR d. 30/

RR d. 11/ RR d. 30/ Pol. Kode 07-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget 1 01 00 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 000 Holbæk Sygehus 902.730

Læs mere

Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013

Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013 1.000 kr. UDGIFTSBASERET 2 3 10 Pol. Kode 41.856 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR d. 12/12 2013

Læs mere

Budgetopf. 31/ (RR d. 07/ ) RR d. 07/ RR d. 12/

Budgetopf. 31/ (RR d. 07/ ) RR d. 07/ RR d. 12/ 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pol. Kode 41.929 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR

Læs mere

1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET Vedtaget Budget mellem budgetområder d. 07/ ) 31/ (RR 2014 Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED

1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET Vedtaget Budget mellem budgetområder d. 07/ ) 31/ (RR 2014 Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET 2 3 10 Omplaceringer Budgetopf. Budgetopf. Budgetopf. Vedtaget Budget RR d. 07/11 RR d. 12/12 RR d. 08/05 mellem budgetområder d. 07/11 2013) d. 19/06 2014 d. 21/08 2014 31/8

Læs mere

1.000 kr Bevillingsniveau

1.000 kr Bevillingsniveau 1.000 kr. 1 8 8 Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/3 2008 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst

Læs mere

Bevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009

Bevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009 000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fordeling af Budgetforslag til 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst 68493-68493 1 01 01 002 Sygehus Nord 2.658.367 7.868

Læs mere

BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse

BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2017 Kr. a/c

Læs mere

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a Kolonne 12: Tekniske korrektioner

Læs mere

Hovedkonto 1: Sundhed

Hovedkonto 1: Sundhed Bevilling Budgetområde 2018 2019 (pl 2019) Hovedkonto 1: Sundhed Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Omkostningsbaseret Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2017)

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2017) Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2015)

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2015) Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2015) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 og budgetopfølgningen

Læs mere

Bevilling Budgetområde (pl 2018)

Bevilling Budgetområde (pl 2018) Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2018) 2019 2020 2021 Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn

Læs mere

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012 Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2018)

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2018) Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2018) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

Bevilling Budgetområde

Bevilling Budgetområde Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2013 2014 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Korrektion af Hjemtag:

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2018

BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2017)

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2017) Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012 Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012 Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering af udvalgte

Læs mere

Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011

Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011 Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2011 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et

Læs mere

FORSLAG TIL BUDGET. 2. behandling

FORSLAG TIL BUDGET. 2. behandling FORSLAG TIL BUDGET 2. behandling a 2012 Materiale til 2. behandling af budgetforslag 2012. Indholdsfortegnelse 1. Politiske ændringsforslag til Budget 2012 Budgetaftale Side 01 Kolonne 12: Politiske ændringsforslag

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2019

BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET BUDGET 2019 Millioner kroner Region Sjælland 19.232 - heraf: Sundhed 17.884 Socialområdet 761 Regional Udvikling 587 Sundhed 93,0% Socialområdet 4,0% Regional Udvikling 3,0%

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2016) Hovedkonto 1 Udmøntning af akutpakken vedr. medicinske patienter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 3.405.000

Læs mere

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Kort rundvisning i Regionshuset 1 Regionens hovedopgaver Sundhed

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. August 2014

Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014

Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014 Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Bevilling Budgetområde 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen

Læs mere

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Regionens hovedopgaver Sundhed Socialområdet Regional Udvikling

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2014) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Korrektion Indkøbsbesparelser

Læs mere

Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland

Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland Regionens Hovedopgaver Sundhed Drift og udvikling af regionens sundhedsvæsen (somatiske og psykiatriske sygehuse og det primære sundhedsområde) Det sociale

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

BUDGET 1. behandling a 2016

BUDGET 1. behandling a 2016 BUDGET 1. behandling a 2016 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT 2012 Rådighedsbeløb

INVESTERINGSOVERSIGT 2012 Rådighedsbeløb prisniveau 2012 Før 2012 Overført 2012 2012 i alt 2013 2014 2015 2016 2017-2021 I alt Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (GAPS) 53.794 7.663 124.905 132.568 345.906

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Driftsaftale Socialområdet

Driftsaftale Socialområdet Driftsaftale Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 2 1.1 Budget 2012... 2 2. Beskrivelsesdel... 2 2.1. Organisationsdiagram... 3 2.1.1. Socialafdelingen... 3 2.2. Kort beskrivelse

Læs mere

INTERN KONTROLENHED. Kontrolrapport Rapportering til Forretningsudvalget. Opfølgning på ledelsestilsyn, retningslinjer mv.

INTERN KONTROLENHED. Kontrolrapport Rapportering til Forretningsudvalget. Opfølgning på ledelsestilsyn, retningslinjer mv. INTERN KONTROLENHED Kontrolrapport 2017 Rapportering til Forretningsudvalget Opfølgning på ledelsestilsyn, retningslinjer mv. December 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 3 2. Ledelsesresume

Læs mere

Regionernes regnskaber 2015

Regionernes regnskaber 2015 24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne

Læs mere

BUDGET 1. behandling a 2017

BUDGET 1. behandling a 2017 BUDGET 1. behandling a 2017 Region Sjælland Forslag til Budget 2017, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget 2017 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne...

Læs mere

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2017)

Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2017) Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT 2013 Rådighedsbeløb Forbrug Overført fra Oprindeligt prisniveau 2013

INVESTERINGSOVERSIGT 2013 Rådighedsbeløb Forbrug Overført fra Oprindeligt prisniveau 2013 Rådighedsbeløb Forbrug Overført fra Oprindeligt Ændringer Korr. 2012 1.000 kr. Før 2013 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 I alt Kvalitetsfondsprojekter Psykiatri i Slagelse (GAPS) 161.648 308.440

Læs mere

Rettelse til REGNSKAB

Rettelse til REGNSKAB Rettelse til REGNSKAB a 2012 Region Sjælland Regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Side 1 Anvendt Regnskabspraksis, ny side 24 Side 2 Balancen i kapitel 5, ny side

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012 Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling

FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling a 2014 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Indhold 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne... 7 2.3 Somatisk

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb INVESTERINGSOVERSIGT - prisniveau budget Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (medtages ikke i totalen) 13.200 32 13.232 13.232 0 0 Akut i Slagelse (medtages ikke i totalen)

Læs mere

BUDGET. 1. behandling

BUDGET. 1. behandling BUDGET 2019» 1. behandling Region Sjælland Forslag til Budget 2019, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget 2019 Indholdsfortegnelse 2. Sundhedsområdet 5 2.1 Budgetoversigt 5 2.2 De økonomiske rammer

Læs mere

BUDGET 1. behandling a 2018

BUDGET 1. behandling a 2018 BUDGET 1. behandling a 2018 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget 2018 Indhold 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 21. februar 2012 Brevid: 1606269 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2011. Indberetninger om magtanvendelse Socialafdelingen har i 2011 modtaget 333 indberetninger om magtanvendelse. Heraf

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Driftsaftale 2009 Socialområdet

Driftsaftale 2009 Socialområdet Driftsaftale 2009 Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 3 1.2 Hovedtemaer i budget 2009... 4 2. Beskrivelsesdel... 5 3. Snitflader... 10 3.1 Økonomi... 10 3.2 Organisation og

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017

Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Februar 2019 Medlemmer af MEDHovedudvalget 2019 2020 Nedenfor fremgår kontaktoplysninger på medlemmer af MEDHovedudvalget i Region Sjælland. Udvalget består af ledelses, medarbejder og arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013. Omkostningsbaseret

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013. Omkostningsbaseret Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Omkostningsbaseret OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 16. august 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 16. august 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 16. august 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen Lone Lindsby Karsten

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Takster, Takstudvikling og prisstruktur for tilbud indenfor Styringsaftalen i Rammeaftale

Takster, Takstudvikling og prisstruktur for tilbud indenfor Styringsaftalen i Rammeaftale Takster, Takstudvikling og prisstruktur for indenfor Styringsaftalen i Rammeaftale Sjælland Kommune Takst 2018 Takst 2019 Afvigelse i pct. Paragraf Taksttype Tilbuddets navn Type af Faxe 400 366-8,50%

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

DRIFTSAFTALE Socialområdet

DRIFTSAFTALE Socialområdet DRIFTSAFTALE 2017 Socialområdet a 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen 2 2. Overordnede beskrivelse af Socialområdet

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

" #$%$& ' (! ) +,,, ), ) - - )

 #$%$& ' (! ) +,,, ), ) - - ) $$ ' ( ) *+ +,,, ), ) - - ) -. / 0 1 * 1 * $ - + ) + + 2-3. 1 * * + 456 32 0 * ) 2 *,,,, ' / / $ * 1 + 7 + 2 ) $ ) - 3 2 7) 8 0 3 '( $$) - ( ( 0 + 9:9 ; 0:9 $ 0 * < = 8 ; ( > * / ( ( /.,, * $ 6 * 4 - 2

Læs mere

Beredskab Østsjælland

Beredskab Østsjælland Samlet Anlægsaktiver Egenkapital 14.546.084 Køretøjer 11.889.032 Materiel 10.492.562 Kortfristet gæld og forpligtelser 33.420.590 Leasing 23.079.829 Anlægsaktiver i alt 45.461.424 Langfristet gæld og forpligtelser

Læs mere

1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen.

1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. ! "#$ $ %&% (((% 1. Indledning Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. Dette notat beskriver overordnede principper for regulering

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere