Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Transkript

1 Side 1 af Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-, psykiatriske- og sygesikringsydelser budget periodiseret efter forbrug Forbrug

2 Side 2 af Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær og ambulant somatik Udviklingen i retning af flere ambulante ydelser, og færre indlæggelser, er med til at skabe opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne Stationær somatik Ambulant somatik

3 Antal genoptræningsplaner pr. måned Side 3 af Sundhedsområdet Træningsenheden - Antal genoptræningsplaner pr. måned Sundhedsloven

4 Antal dage i gennemsnit Side 4 af Sundhedsområdet Ventetid Træningsenheden Sundhedsloven 140 Se forklaring på sidste side! Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

5 Antal dage Side 5 af Ældreområdet Gennemsnitlig ventetid Fra modtagelse til sagsbehandlingen påbegyndes Myndighed Ældre Se forklaring på sidste side! Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Haster - uopsætteligt behov for hjælp (0-1 henv. pr. måned) 1 døgn - behov for hurtig hjælp (Ca. 45 henv. pr. måned) 5 døgn - fx personlig pleje (Ca. 225 henv. pr. måned) 4 uger - Fx træning, revisitation, plejebolig (Ca. 80 henv. Pr. måned) 6 uger - Fx Praktisk hjælp eller ældrebolig (Ca. 60 henv. Pr. måned)

6 Side 6 af 23 82,0% 81,5% Ældreområdet Andel selvhjulpne borgere (Andel 65+ udenfor hjemmepleje og plejecentre) 81,0% 80,7% 80,5% 80,0% 79,6% 79,7% 79,9% 79,8% 80,0% 80,2% 80,2% 79,8% 80,0% 79,5% 79,0% 78,5% 79,2% 79,4% Målkurven er beregnet ud fra et budgetmål om, at antallet af borgere i ældreplejen (hjemmepleje og plejecentre) skal være konstant på ultimo 2014-niveau, selv om antallet af 65+ årige stiger. I seneste befolkningsprognose fra maj, forventes flere ældre end i de tidligere befolkningsprognoser, hvorfor målkurven er blevet stejlere. 78,0% 2015 marts 2015K2 2015K3 2015K4 K1 K2 K3 K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3 Andel selvhjulpne borgere Målkurve, seneste befolkningsprognose

7 Side 7 af Ældreområdet Antal borgere visiteret til hjemmehjælp Hjemmehjælp 83 - Rehabilitering 83a Alle leverandører Antal borgere Kurven viser antallet af borgere, som er visiteret til hjemmehjælp efter Serviceloven 83 personlig pleje og praktisk hjælp, samt 83a rehabiliteringsforløb. Kurven kan ikke ses som et udtryk for hjemmeplejens samlede opgavemængde, da hjemmeplejen også leverer uddelegerede ydelser, som fx Sundhedslovens 138 hjemmesygepleje

8 Side 8 af 23 3,50 3,40 3,30 Ældreområdet Visiterede timer pr. borger Hjemmehjælp 83 - Hjemmetræning 83a Eksklusiv sundhedslovsydelser 138 Alle leverandører En stigning på 0,01 time/uge pr. borger, svarer til en årlig udgift på kr. Visiterede timer pr. borger 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,97 2,96 3,01 2,96 3,02 2,94 3,04 3,05 2,98 3,09 3,05 2,98 De gennemsnitlige visiterede timer pr. borger for personlig og praktisk hjælp efter Serviceloven 83 og rehabiliteringsforløb efter Serviceloven 83a. 3,06 2,50

9 Antal borgere Side 9 af Ældreområdet Antal borgere i hjemmeplejen, fordelt på kommunal og privat leverandør Kommunal leverandør ex. SUL Kommunal leverandør incl. SUL Privat leverandør ex. SUL Privat leverandør incl. SUL

10 Timer Side 10 af Ældreområdet Visiterede timer hjemmehjælp fordelt på kommunal og privat leverandør Kommunal leverandør ex. SUL Kommunal leverandør incl. SUL Privat leverandør ex. SUL Privat leverandør incl. SUL

11 Side 11 af Ældreområdet Tomgang på ældrecentrene Antal tomme boliger, hvor der ikke er en borger på vej ind, og ingen på venteliste Antal 6 boliger ialt: heraf somatiske: heraf skærmede: heraf midlertidige: Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Mandag Torsdag Mandag Torsdag Mandag Torsdag Mandag Torsdag Mandag Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Somatiske Skærmede Midlertidige

12 Andel selvhjulpne borgere 55% 50% 45% Side 12 af 23 Ældreområdet Andel selvhjulpne efter rehabiliteringsforløb 83a Varighed og tendens Se forklaring på sidste side! Der afsluttes mellem 40 og 110 borgere pr. måned - i gennemsnit ca 70 borgere 40% Andel selvhjulpne efter 3 mdr 35% 30% Andel selvhjulpne efter 6 mdr 25% Andel selvhjulpne efter 12 mdr 20% 15% Måned hvor 83a afsluttes

13 januar 2014 marts 2014 maj 2014 juli 2014 september 2014 november 2014 januar 2015 marts 2015 maj 2015 juli 2015 september 2015 november 2015 januar marts maj juli september november januar 2017 marts 2017 maj 2017 juli 2017 september 2017 november 2017 januar 2018 marts 2018 maj 2018 juli 2018 september 2018 november 2018 januar 2019 marts 2019 maj 2019 juli 2019 september 2019 november 2019 Mio. kr. pr. måned Side 13 af 23 31,00 Handicapområdet Budget og forbrug 2014 til 2019 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 Budget Forbrug

14 Antal borgere Side 14 af 23 Handicapområdet Antal borgere i handicaptilbud Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte

15 Andel borgere i Hjørring Kommunes tilbud Side 15 af 23 85% Handicapområdet Andel af borgere i Hjørring Kommunes egne handicaptilbud Intern andel af bo- og dagtilbud inkl. bostøtte 80% 75% 70% 74,7% 76,0% 77,2% 77,0% 77,0% 79,4% 81,1% 80,4% 65% 60% 55% 50% 45% 51,3% 50,7% 50,5% 50,9% 48,9% 52,8% 52,3% 40% Intern andel inkl. bostøtte Intern andel ekskl. bostøtte

16 Antal borgere Side 16 af 23 Handicapområdet Antal borgere i handicaptilbud Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte Generelt ses at der er meget få borgere i de specialiserede tilbud Bostøtte Botilbud uden døgndækning Botilbud med døgndækning Specialiserede helhedstilbud Højt specialiserede helhedstilbud

17 Mio. kr. Side 17 af 23 30,00 Handicapområdet Fordeling af udgifter Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte Trods et stort borgerantal i Bostøtte, udgør dette en mindre del af udgiften, og modsat for de mere specialiserede tilbud. 25,00 0,54 0,54 0,54 0,77 0,94 0,95 1,04 1,22 1,11 0,89 0,84 0,75 0,77 0,77 0,77 0,81 0,98 1,11 1,19 1,19 1,19 1,21 1,32 1,35 20,00 4,85 4,92 4,92 4,69 4,56 4,60 4,64 4,64 4,14 4,22 4,46 4,45 4,49 4,50 4,49 4,49 4,47 4,49 4,46 4,61 4,62 4,79 4,75 4,75 15,00 10,00 14,04 13,99 14,19 14,23 14,20 14,53 14,67 14,76 14,27 14,24 14,27 14,17 14,30 14,90 15,33 15,09 14,91 15,18 15,14 15,32 15,40 15,39 15,37 15,42 5,00 1,84 1,78 1,78 1,77 1,76 1,75 1,61 1,60 1,64 1,70 1,67 1,67 1,74 1,39 1,23 1,20 1,26 1,36 1,34 1,34 1,39 1,48 1,57 1,58 0,00 3,34 3,39 3,36 3,58 3,64 3,75 3,86 3,90 3,72 3,69 3,71 3,63 3,36 3,46 3,13 3,17 3,17 3,18 3,22 3,21 3,17 3,10 3,07 3,06 Bostøtte Botilbud uden døgndækning Botilbud med døgndækning Specialiserede helhedstilbud Højt specialiserede helhedstilbud

18 Visiterede timer Side 18 af Handicapområdet Udvikling i 85 bostøtte-timer Intern bostøtte 1 time = 348 kr Visiterede timer Budget

19 Antal borgere Side 19 af 23 Handicapområdet Til- og afgang på handicapområdet Interne og eksterne botilbud og bostøtte Tilgang er defineret som borgere, der enten er fra BSU, nye borgere, fra ARB, fra SÆ eller tidligere har fået hjælp. Afgang er defineret som borgere, der enten er stoppet i et tilbud eller afgået ved døden januar 16 februar 16 marts 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 16 august 16 september oktober 16 november 16 december Tilgang bostøtte Tilgang botilbud Afgang bostøtte Afgang botilbud Nettoopdrift (akkumuleret)

20 Side 20 af % Handicapområdet Belægningsprocent Dagtilbud 105% 100% 95% 90% 85% 80% Antallet af pladser er angivet i parentesen. 75% januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december NBV 103 (18) Reva (42) NBV 104 (122) Budgetlagt belægningsprocent

21 Side 21 af % Handicapområdet Belægningsprocent Botilbud 100% 95% 90% 85% Antallet af pladser er angivet i parentesen. 80% december 2015 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Elsagervej (22) Bispehuset (23) Elsagervej 44 (13) Åge Holmsvej (35) Budgetlagt belægningsprocent Poulstruplund (12)

22 Side 22 af % Handicapområdet Belægningsprocent 100% Psykiatri 95% 90% 85% 80% 75% 70% Laden (17) Mosbjerghus (16) Frederikshavnsvej (14) Rålingen (15) Budgetlagt belægningsprocent

23 Side 23 af 23 Forklaringsark Ældreområdet Andel selvhjulpne efter rehabiliteringsforløb 83a Grafen viser hvor stor en andel af de borgere, som har gennemført et rehabiliteringsforløb efter Servicelovens 83a, som er selvhjulpne efter henholdsvis 3,6 og 12 måneder. En borger defineres som selvhjulpen, når borgeren stadig er i live, og ikke er visiteret til hverken hjemmepleje eller plejecenter. Ældreområdet Gennemsnitlig ventetid Ventetiden er opgjort for de sager som er afsluttet den pågældende måned. Sagerne er fordelt efter den prioritet de får ved modtagelsen, som relaterer sig til kvalitetsstandarden på området. I en del hastetilfælde oprettes ikke en henvendelse, men i stedet træffes en afgørelse med det samme. Disse uregistrerede sager tæller ikke med i denne opgørelse, men må forventes at nedbringe den gennemsnitlige ventetid. Sundhedsområdet Ventetid Træningsenheden Opgørelsen af ventetiden følger "Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræning" mellem Region Nordjylland og De Nordjyske Kommuner, som trådte i kraft 1. juni. Aftalen fastsætter, at ventetiden maks må være 14 dage. Ventetiden defineres som tiden fra kommunen modtager genoptræningsplanen, til genoptræningen igangsættes. Ventetiden er opgjort for de sager, hvor ventetiden er afsluttet den pågældende måned.