Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Transkript

1 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. april 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis budgettet skal holde. De røde søjler viser, hvor mange økonomi-helårspersoner, ØKO-, der var i den enkelte måned. ØKO- er en beregnet størrelse, der fremkommer ved at dividere månedens brutto forbrug med en forudsat gennemsnitspris pr. måned. De grønne søjler viser antal helårspersoner,, som Jobindsats.dk har opgjort for de enkelte måneder. Tabel for mio. kr.: De blå søjler viser den budgetterede medfinansiering. De røde søjler viser den faktiske medfinansiering. Til beregning af den faktiske medfinansiering er anvendt data fra STAR.dk, dog er disse data hele tiden en måned forskudt. Indhold Læsevejledning:... 1 Jobparate ledige... 2 Kontanthjælp... 2 A-dagpenge... 4 Uarbejdsdygtige på grund af sygdom... 5 Sygedagpenge:... 5 Jobafklaringsforløb:... 6 Revalidering:... 7 Aktivitetsparate ledige... 8 Kontanthjælp... 8 Ressourceforløb:... 9 Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen... 1 Fleksjob:... 1 Ledighedsydelse: Øvrige målgrupper Flygtninge på integrationsydelse Førtidspension Uddannelse til Alle Uddannelseshjælp Ressourceforløb u/3 år... 16

2 2 Jobparate ledige Kontanthjælp Kontanthjælp total (jobparate og aktivitetsparate) Budget ØKO Jobindsats , 12, 1, 8, 6, 4, 2, Kontanthjælp total (jobparate og aktivitetsparate), Budget 11,6 11,5 11,3 11,2 11, 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 11,5 Medfinansiering 11,1 11,9 11,7 11, Kontanthjælp jobparate Budget Jobindsats

3 3 Antallet af helårspersoner på kontanthjælp er højere end det forventede ved budgetlægningen. Der er forudsat et fald igennem 217. Faldet i forventninger for den resterende del af året, kombineret med et højere udgangspunkt i januar og februar giver ekstra udfordringer i 217 med at få borgere i beskæftigelse hurtigst muligt, så budgettet kan overholdes. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 end budgetteret, er kerneområdet Alle Kan Bidrage i gang med at indgå no cure/no pay-aftaler med leverandører.

4 4 A-dagpenge A-dagpenge Budget ØKO Jobindsats A-dagpenge indeholder udbetalingsoplysninger frem til og med 19. februar, derfor forventes ØKO- at stige i næste måned 12, 1, 8, 6, 4, 2, A-dagpenge, Budget 8,8 8,8 8,4 7,6 7,1 6,9 6,4 6,4 6,9 7,1 7,4 7,5 8,8 Medfinansiering 1,5 6,5,,,,,,,,,, 8,5 A-dagpenge indeholder udbetalingsoplysninger frem til 19. februar Ovenstående tabeller viser kun dele af udgiften for februar. Den første tabel viser desuden, at der ifølge jobindsats er flere på A-dagpenge end forudsat. Det vil derfor være højt prioriteret at få nedbragt antallet af personer på A-dagpenge. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 end budgetteret, er kerneområdet Alle Kan Bidrage i gang med at indgå no cure/no pay-aftaler med leverandører.

5 5 Uarbejdsdygtige på grund af sygdom Sygedagpenge Sygedagpenge Budget ØKO Jobindsats Data fra jobindsats vil blive korrigeret efterfølgende måned 15, 12, 9, 6, 3, Sygedagpenge, Budget 7,3 8,7 8,5 6,5 6,5 8, 5,8 7, 5,8 5,9 7,4 6,3 8,2 Medfinansiering 7,4 8,8 11,7 9,3 Der er 5 ugers udbetaling i februar, marts, juni, august og november. Budgettet er korrigeret herfor. Antallet af helårspersoner på sygedagpenge udvikler sig meget svingende i henhold til budgettet. Ved udgangen af 216 var der et højere antal personer på sygedagpenge end forventet forud for budget 217. Dette giver ekstra udfordringer i 217 med at få disse borgere (tilbage) i beskæftigelse hurtigst muligt. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 satses der på øget produktivitet gennem styrket faglighed, tættere faglig sparring mellem koordinatorer og jobkonsulenter samt prioritering af virksomhedsindsatsen, jf. Handlinger for budgetoverholdelse (se også referat af UJU-møde , sag nr. 3)

6 6 Jobafklaringsforløb 25 Jobafklaring Budget ØKO Jobindsats ,5 Jobafklaring 2, 1,5 1,,5, Budget 2, 2, 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2, Medfinansiering 1,7 2,1 2, 1,9 Antallet af helårspersoner på jobafklaring udvikler sig stigende og lidt højere end budgettet.

7 7 Revalidering 8 Revalidering Budget ØKO Jobindsats ,2 1,,8,6,4,2 Revalidering, Budget 1, 1, 1,,9,9,9,8,9,9,9,9,9 1, Medfinansiering,8,8,8,8 Antallet af helårspersoner på revalideringsydelse udvikler sig lidt under det budgetlagte. Udgifterne til revalidering for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 1. Dette forudsætter, at der ikke er flere der tildeles revalidering.

8 8 Aktivitetsparate ledige Kontanthjælp Kontanthjælp total (jobparate og aktivitetsparate) Budget ØKO Jobindsats , 12, Kontanthjælp total (jobparate og aktivitetsparate) 1, 8, 6, 4, 2,, Budget 11,6 11,5 11,3 11,2 11, 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 11,5 Medfinansiering 11,1 11,9 11,7 11, Kontanthjælp aktivitetsparate Budget Jobindsats

9 9 Antallet af helårspersoner på kontanthjælp er højere end det forventede ved budgetlægningen. Der er forudsat et fald igennem 217. Faldet i forventninger kombineret med et højere udgangspunkt i januar og februar giver ekstra udfordringer i 217 med at få borgere i beskæftigelse hurtigst muligt, så budgettet kan overholdes. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 end budgetteret, er kerneområdet Alle Kan Bidrage i gang med at indgå no cure/no pay-aftaler med leverandører. Ressourceforløb Ressourceforløb over 3 år Budget ØKO Jobindsats Mio. kr 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Ressourceforløb over 3 år, Budget 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,1 2,1 2,1 2, Medfinansiering 2, 2,1 2,1 2,1 Samlet forventes det, at udgifterne til ressourceforløbsydelse kan rummes inden for budgettet.

10 1 Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen Fleksjob Fleksjob ny ordning Budget ØKO Jobindsats , 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Fleksjob ny ordning Budget 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3, 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 2,6 Medfinansiering 3, 1,9 3,3 2,9 Fleksjob gl. ordning Budget ØKO Jobindsats

11 11 2,5 2, 1,5 1,,5 Fleksjob, gl. ordning, Budget 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 Medfinansiering,2 1,4,9,,,,,,,,,,8 Forventet regning fra 216 2, Fleksjob er opdelt i ny og gammel ordning. Samlet er der en forventning om et merforbrug. I dette merforbrug indgår en merudgift der vedr. regnskab 216, hvor der blev hjemtaget for meget refusion for 2 mio. kr. Samlet forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. Ledighedsydelse: Ledighedsydelse 3 1 Budget ØKO Jobindsats

12 12 5, 4, Ledighedsydelse 3, 2, 1,, Budget 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,4 Medfinansiering 3,3 3,2 3,3 3,3 Udgangspunktet for antallet af personer på ledighedsydelse er lidt højere end forventet ved budgettet. Det højere antal personer kan finansieres i budgettet, og der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget til fleksjob, idet der forventes bevilliget flere fleksjob.

13 13 Øvrige målgrupper Flygtninge på integrationsydelse Integrationsydelse Budget ØKO Jobindsats , 2,5 2, 1,5 1,,5 Integrationsydelse, Budget 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,1 Medfinansiering 1,8 2, 1,8,,,,,,,,, 1,9 Antallet af helårspersoner på integrationsydelse udvikler sig under det, som er forventet i budgettet. Udgifterne til integrationsydelse for 217 forventes at være 2,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes dels, at budgettet er tilført 1,4 mio. kr. fra danskuddannelse, dels en forventning om et færre antal flygtninge i 217.

14 14 Førtidspension 4, 3,5 Førtidspension ny ordning 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Budget 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3, 3, 3, 3, 3, 2,7 Medfinansiering 3,1 3,3 3,2 25, 2, 15, 1, 5, Førtidspension gl. ordning, Budget 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1 19,9 19,8 19,6 19,3 2,7 Medfinansiering 21,1 21,2 2, 2,7 Der er to forskellige ordninger inden for førtidspension. Den første vedr. personer, som fik tilkendt førtidspension før juli 214. Her er det forventet, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. For personer, der har fået tildelt pension efter juli 214, forventes der flere personer end forudsat

15 15 Uddannelse til Alle Uddannelseshjælp Uddannelseshjælp total Budget ØKO Jobindsats Mio. Uddannelseshjælp - total 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Budget 2,79 2,77 2,78 2,77 2,76 2,82 2,61 2,4 2,42 2,44 2,53 2,48 2,63 Medfinansiering 2,65 2,92 3,3 Antallet af helårspersoner på uddannelseshjælp er lavere end forventet. Gennemsnitsprisen på forsørgelse er højere end forventet. Samlet går disse to modsatrettede effekter lige op. Med den udvikling forventes det, at budgettet overholdes for 217.

16 16 Ressourceforløb u/3 år Ressourceforløb under 3 år Budget ØKO Jobindsats Ressourceforløb under 3 år 1,2 1,,8,6,4,2, Budget,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 Forbrug 1, 1, 1,,,,,,,,,, 1, Antallet af borgere udvikler sig som ventet, men budgettet matcher ikke forventninger, da refusionssatsen er lavere end forventet. I budget 217 er der er økonomi til 78 helårspersoner, men der forventes ca. 12 helårspersoner.